集团公司内控精细化管理全套制度36万字(第44/44页) 由 admin 分享 时间:2022-07-11 16:33:16 加入收藏 共计371690个字,预计阅读时长1239分钟 1.对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见。 2.内部审计工作存在的主要问题。 3.对提高内部审计质量的建议。 4.集团审计委员会和审计部的反馈意见。 策9条对外部评价报告所提出的重大问题,审计部应拟定改进方案或措施,以改善内部审计质量。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 公司 首页上一页424344 上一篇:公司全套管理制度合集27000字 下一篇:医院医保工作全套管理制度