集团公司内控精细化管理全套制度36万字(第44/44页)

1．对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见。

2．内部审计工作存在的主要问题。

3．对提高内部审计质量的建议。

4．集团审计委员会和审计部的反馈意见。

策9条对外部评价报告所提出的重大问题，审计部应拟定改进方案或措施，以改善内部审计质量。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期