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集团公司内控精细化管理全套制度36万字(第44/44页)

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1.对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见。

2.内部审计工作存在的主要问题。

3.对提高内部审计质量的建议。

4.集团审计委员会和审计部的反馈意见。

策9条对外部评价报告所提出的重大问题,审计部应拟定改进方案或措施,以改善内部审计质量。

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