政府采购管理廉政风险自查报告

政府采购管理廉政风险自查报告

一、工作开展情况

（一）建立完善内控制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》和财政部、局、指挥中心等有关规定，研究制定《政府采购管理办法（暂行）》《物业管理暂行办法》《固定资产管理办法（试行）》《物资管理办法（试行）》《船舶租赁管理办法（试行）》等采购管理制度，进一步厘清了各采购当事人的责任内容和履职边界，有效规范采购活动中的权力运行。

（二）严格监督约束机制。中心在进一步完善采购制度的同时，注重建立健全有效的监督管理机制，加强重点环节的监管力度。采购前，根据制度规定，合理确定组织形式、采购方式，归口管理部门参与选定采购代理机构。采购中，委派纪检监督人员进入评审现场，对评审专家的抽取和评审工作实施有效监督。合同履约验收时，组织验收小组，明确验收的方式、程序、内容和标准，履行验收责任，确认验收结论，及时处理项目验收中发现的问题。

（三）规范采购代理机构。中心根据采购代理机构的专业能力、服务水平及信誉状况等条件，通过考察选定、评估续签等方式择优选取4家采购代理机构作为中心政府采购代理机构。采购代理机构的管理以实现良性竞争、确保采购质量、服从监督管理为原则，年度采购工作结束后，及时对采购代理机构进行综合考核评价，不断提升采购代理机构工作质效和服务水平。

二、存在主要问题

（一）非政府采购管理还需完善

中心非政府采购项目由办公室、装备基建室、后勤服务中心和信息化室等多头采购，各科室建立的内控制度各有不同，缺少统一规范的非政府采购管理制度。小额零星采购项目（50万元以下）的采购方式相对单一，主要是市场考察和电子卖场，在采购效能上还需进一步优化。同时，对于非政府采购的监督机制还不够完善，部分采购项目的采购是由归口管理部门负责采购，且在自我监督、自我约束方面存在一定的风险隐患。

（二）采购需求管理还需加强

个别采购项目市场考察调研不够充分，论证不够仔细，对所采购产品的核心部件、生产工艺、使用情况服务和承诺实现程度等缺乏深入了解，导致采购需求编制不够合理。归口管理科室审核把关能力不足，对采购需求的完整性、专业性、风险性无法提出合理化建议，采购需求管理从确定到审核未能有效形成闭合回路，导致实际采购需求与采购结果还有差距。

（三）采购人员素质有待提高

由于采购工作涉及的领域众多，而且具有很强的技术性、政策性，这对采购人员的专业素质提出了更高的要求。当前采购人员普遍存在业务素质不高，开展具体业务时对政策法规掌握不透彻，规范化操作流程不熟悉，技术参数设置不标准，易出现采购活动不周密，采购计划存在偏差的问题，一定程度上影响采购工作的有序推进。

三、下步工作安排

（一）进一步完善制度机制

制定符合中心业务特点的非政府采购内部控制管理制度体系，通过制定制度、规范流程，逐步形成合法合规、运转高效、风险可控、问责严格的内部运转和管控制度，实现对采购活动内部权力运行的有效制约。同时建议上级及时出台规章，就采购工作开展情况及成效开展评