政府采购领域存在问题整改情况报告

政府采购领域存在问题整改情况报告

××××财政局：

根据《××××政府采购领域突出问题专项整改方案》总体安排，针对我局财务工作站位不够高、执行政府采购程序不够规范、履行租赁手续不够严格等问题，××××分局对标对表工作要求，抽调专人组建专班，立即组织自查自纠，切实做到举一反三，杜绝问题再次发生。现将整改情况报告如下：

一是立即部署整改工作。分管局领导召集后勤部门全体工作人员召开专题会议，重点学习了《××××政府采购领域突出问题专项整改方案》文件精神以及省、市、市局关于规范政府采购工作的系列规章制度，深入分析了个别项目存在未及时进行政府采购问题的成因，相关人员进行了检讨自省。局领导要求后勤科全体人员要提高思想认识，树牢规则意识，切实引以为戒，从严落实规定。同时，要加强业务知识学习，锻造过硬能力本领，全力保障好服务好各项业务工作。

二是深入开展自查自纠。分局后勤部门抽调8人组建整改工作专班，重点对近年来分局政府采购项目进行全面梳理排查，核实统计政府采购金额，查找存在问题，认真分析研判，制定整改措施，限期整改到位。同时，以此次专项整改工作为切入点，进一步健全招采制度，织密监督体系，优化工作流程，规范采购行为，保障全局政府采购工作顺利开展。

三是明确政采制度流程。先后制定印发了《××××分局政府采购实施办法》《××××分局固定资产管理制度》《××××分局财务报销流程》《××××分局差旅费管理标准》《××××分局公务卡结算管理办法》《××××分局机动车辆管理制度》等规章制度，坚持用制度管人、用制度管事，确保政府采购工作规范有序、高效透明。

四是定期举办业务培训。今年10月、11月，先后组织全局34个报账单位负责财务工作的相关同志进行财务制度培训、固定资产管理培训，重点就经费保障原则、财务报销程序、财务报告编报等工作进行了安排部署。同时，将定期开展财务管理、政府采购等业务培训作为一项常态工作坚持下去，确保各单位全面掌握财务管理制度和报销流程，切实提高政策理论水平、业务技能以及财务管理能力。

五是严把守牢审核关口。严格落实多层级审签制度，账务核销实行报账单位、财务主管部门、主管财务局领导三级审签制度。明确了报账部门负责警务保障工作的领导和专职经办人，分局后勤部门为全局34个报账单位明确了专职报账会计，从事前审批、采购执行到后期核销，通过点对点服务、面对面指导，实现了全流程把控、全链条保障，不断加强和改进财务管理工作。

六是提前组织政府采购。因完成部分政府采购项目所需时限较长，目前临近岁末年终，分局立足工作实际和需求，积极与财政金融局加强沟通、密切对接，寻求有力指导、全面支持。同时，严格执行政府采购程序，提前组织招采部分紧急项目，全力确保分局2023年度机构正常运转、工作高效开展。

下一步，分局将落实落地各项规章制度，依法依规做好政府采购，全力保障各项工作高质量发展。重点做好以下三方面：

一是进一步提高思想认识。教育引导全局后勤部门工作人员充分认识加强政府采购管理的重要性，坚决贯彻落实上级关于政府采购的重大决策部署，切实规范采购程序，加强政府采购管理，将结果导向和绩效管理贯穿于采购活动各环节，有效提升政府采购工作效率和管理水平。

二是进一步加强责任导向。切实落实各单位"一把手"主体责任，强化依法采购和责任担当意识，提高政府采购计划的系统性、严肃性，做到应采尽采，杜绝先用后采。制定政府采购实施计划执行时间表和项目进度表，有序安排采购活动。加强内部控制管理，明确岗位职责和分工，依法依规组织实施政府采购活动，确保采购结果实现相关的绩效和政策目标。

三是进一步健全规章制度。重点对分局《公务卡结算管理办法》《固定资产管理制度》《财务报销流程》《差旅费管理标准》《机动车辆管理制度》《政府采购实施办法》等规章制度进行优化完善，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和控制制度机制，全力助力各项工作高效开展、稳步提升。

特此报告。