政府采购领域存在问题整改情况报告

政府采购领域存在问题整改情况报告

〔…〕财政局：

根据《〔…〕政府采购领域突出问题专项整改方案》总体安排，针对我局财务工作站位不够高、执行政府采购程序不够规范、履行租赁手续不够严格等问题，〔…〕分局对标对表工作要求，抽调专人组建专班，立即组织自查自纠，切实做到举一反三，杜绝问题再次发生。现将整改情况报告如下：

一是立即部署整改工作。分管局领导召集后勤部门全体工作人员召开专题会议，重点学习了《〔…〕政府采购领域突出问题专项整改方案》文件精神以及省、市、市局关于规范政府采购工作的系列规章制度，深入分析了个别项目存在未及时进行政府采购问题的成因，相关人员进行了检讨自省。局领导要求后勤科全体人员要提高思想认识，树牢规则意识，切实引以为戒，从严落实规定。同时，要加强业务知识学习，锻造过硬能力本领，全力保障好服务好各项业务工作。

二是深入开展自查自纠。分局后勤部门抽调8人组建整改工作专班，重点对近年来分局政府采购项目进行全面梳理排查，核实统计政府采购金额，查找存在问题，认真分析研判，制定整改措施，限期整改到位。同时，以此次专项整改工作为切入点，进一步健全招采制度，织密监督体系，优化工作流程，规范采购行为，保障全局政府采购工作顺利开展。

三是明确政采制度流程。先后制定印发了《〔…〕分局政府采购实施办法》《〔…〕分局固定资产管理制度》《〔…〕分局财务报销流程》《〔…〕分局差旅费管理标准》《〔…〕分局公务卡结算管理办法》《〔…〕分局机动车辆管理制度》等规章制度，坚持用制度管人、用制度管事，确保政府采购工作规范有序、高效透明。

四是定期举办业务培训。今年10月、11月，先后组织全局34个报账单位负责财务工作的相关同志进行财务制度培训、固定资产管理培训，重点就经费保障原则、财务报销程序、财务报告编报等工作进行了安排部署。同时，将定期开展财务管理、政府采购等业务培训作为一项常态工作坚持下去，确保各单位全面掌握财务管理制度和报销流程，切实提高政策理论水平、业务技能以及财务管理能力。

五是严把守牢审核关口。严格落实多层级审签制度，账务核销实行报账单位、财务主管部门、主管财务局领导三级审签制度。明确了报账部门负责警务保障工作的领导和专职经办人，分局后勤部门为全局34个报账单位明确了专职报账会计，从事前审批、采购执行到后期核销，通过点对点服务、面对面指导，实现了全流程把控、全链条保障，不断加强和改进财务管理工作。

六是提前组织政府采购。因完成部分政府采购项目所需时限较长，目前临近岁末年终，分局立足工作实际和需求，积极与财政金融局加强沟通、密切对接，寻求有力指导、全面支持。同时，严格执行政府采购程序，提前组织招采部分紧急项目，全力确保分局2023年度机构正常运转、工作高效开展。

下一步，分局将落实落地各项规章制度，依法依规做好政府采购，全力保障各项工作高质量发展。重点做好以下三方面：

一是进一步提高思想认识。教育引导全局后勤部门工作人员充分认识加强