乡镇廉政风险排查防控清单41项

工作职责

风险点

防控措施

备注

1

给残疾人士登记、申请、办理、发放残疾证

办理或代发残疾证过程中，收取服务对象好处（吃、拿、卡、要等)（风险等级：中级）

严格执行《残疾人证》发放规定，在规定时间内发放完毕，不扣押，不收费；

2

熟悉残疾人事业法规政策和残疾人工作业务，积极主动做好残助相关工作

助残服务过程中存在懈怠、拖延、不办理的情况（风险等级：低级）

严格执行各项助残服务的规定，公开、公正、公平办理各项助残服务事宜。

3

抗灾救灾工作

救济款物的核实、发放中存在错发、扣留、优亲厚有等现象（风险点：中级）

严格按照上级标准要求，如实发放，随时做好此项工作的公开公示

4

发放各类优待金和抚恤金

优待金、抚恤金发放过程中存在优亲厚有、弄虚作假等现象（风险等级：高级）

按照标准要求发放各项民政救助资金，随时做好此项工作的公开公示

5

最低生活保障、五保救助的审批

审批最低生活保障对象时优亲厚有，从中吃拿卡要等（风险等级：高级）

严格按照标准审批城乡低保、五保救助等保障对象，随时进行公开公示。

6

对扶贫救灾资金的管理和监督

管理、监督不力，私设金库，为己所用

及时做到各项资金使用时的公示，使其公开化、透明化

7

农机补贴工作

农机补贴信息审核、上报过程中，虚报信息资料，骗取国家补贴。（风险等级：中级）

严格审核上报农机信息，不得为己为他人从中套取国家补贴，谋取利益。

8

土地流转工作

土地流转过程中虚报信息及开支，从中谋取私利（风险等级：中级）

1、按照实际情况如实上报土地流转亩数；2、不得借机利用工作经费随意吃喝。

9

扶贫领域中的产业扶贫工作

产业扶贫审核过程中，虚报信息，不合格验收，收取好处，吃拿卡要等。（风险等级：高级）

1、如实审核、验收产业扶贫信息，不得欺瞒、造假；2、验收过程中，严禁吃拿卡要。

10

动物防疫工作

动物防疫工作中，虚报数字，获得好处。（风险等级：低级）

根据工作实际，填报防疫资料信息

11

危房改造工作

入户调查不严谨，上报虚假信息，优亲厚有，套取危改资金（风险等级：中级）

1、严格按照有关规定进行真实的入户调查核实；2、公示公开申报情况，接受群众、社会监督。

12

农民建房审批工作

在不符合建房对象的申请上签字盖章，从中吃拿卡要（风险等级：高级）

严格按照规定和程序把关签字审核，不搞暗箱操作。

13

环境综合治理工作

工作过程中，优亲厚有，虚报工程量，放大开支，谋取经济利益（风险等级：中级）

1、对于较大型工程，严格按照招投标程序，依规招标；2、如实上报治理过程中的工程量及相关开支。

14

土地征拆工作

1、优亲厚有，违规操作；2、连同征拆对象，不合实际丈量，骗取补贴。

1、严格按照征拆标准，一视同仁，统一标准；2、严格按照实际，标准丈量，及时做好公开公示工作。

15

综治工作

未定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，造成矛盾升级，上访、越级上访的情况。（风险等级：高级）

及时、定期开展此项工作，安抚纠纷人员，将矛盾准确化解在辖区范围内

16

禁毒工作

因工作失职，与辖区内吸毒人员失联，造成不良后果等。（风险等级：中级）

准确掌握辖区内戒毒（康复）人员总体情况，做好戒毒（康复）人员登记和相关管理工作

17

防邪工作

不作为，不监管，造成不良影响的。（风险等级：初级）

对各类邪教组织或个人，建立管控台账，做到不漏一人，时时掌控动态信息。

18

农村相关统计工作

上报信息不实，造成统计误差（风险等级：低级）

按照标准要求，如实统计上报

19

工业企业统计

统计过程中，存在错报、漏报信息的现象（风险等级：低级）

严格把关、审核，如实统计

20

财务支出审核

在村级大额财务支出审核中把关不严（风险等级：高级）

严格按照要求，严把关严审核

21

专项资金使用监管

专项资金在使用中监管不力（风险等级：高级）

充分发挥自身监管职责，监督管理好专项资金的使用

22

审批款项

在办理审批款项过程中，不严格按照程序，把关不严。（风险等级：高级）

自觉遵守规章制度，按照程序，如实把关审批，并做好公开公示工作。

23

国有资产管理

国有资产登记管理未如实登记，造成资源浪费、丢失。（风险等级：低级）

实时清点国有资产，如实登记造册

24

社会抚育费征收

在征收过程中，优亲厚有，吃拿卡要（风险等级：高级）

1、严格按照规定标准收取社会抚育费，及时打入财政；2、征收过程中，不得收受请托人的财物及吃请等。

25

计划生育家庭奖特扶审批

审批过程中，审核不严，存在不廉洁行为（风险等级：中级）

严格按照规定程序进行审批，不得违规违纪操作

26

印章管理和使用

不认真审核，私自或违规使用印章（风险等级：高级）

严格审核，谨慎使用印章

27

安全生产监督管理工作

执行监督管理过程中，可能存在借公权谋取私利的行为；因失职，造成重大安全事故。（风险等级：高级）

1、加强学习，提升人员工作素质与作风；2、积极开展经常性、全面性的安全生产监督管理工作，依法依程序查处违法行为。

28

司法矫正人员风险、责任意识

矫正人员风险、责任意识淡薄，对矫正人员的矫正忽视，给辖区造成不良影响（风险等级：中级）

将矫正执法作为重点风险点来抓，不断增强执法人员的风险防范意识。

29

镇党委政府公章使用

1、加盖印章程序不规范；2、存在优亲厚有，私自使用印章的风险；

1、印章必须指定专人保管；2、必须严格履行批准手续；3、如确因工作需要携带外出使用，须经领导批准，办理借用手续，并指定专人负责保管，用后及时交回党政办公室；4、严禁出具空白介绍信，如确因工作需要，必须由分管领导在介绍信存根上签名批准。

30

办公用品购置

1、购置无计划，过度采购、造成资源浪费；

2、擅自采购，未经领导批准；

3、采购过程中，不问质量，随意采购；

4、勾结销售商，虚开税票，从中谋私利。

1、制定采购计划，经领导审批，严格按照采购审批计划，不得擅自增加采购品种和数量；2、采购过程中，要严把质量关，择优购买，不得从中牟利。

31

发展党员

1、确定积极分子，对其考察不全面、不严格，流于形式；2、预备党员转正，把关不严，违规操作。

1、严格按照要求，对积极分子进行全面严格的考察；2、严格按照转正程序，如实上报预备期动态，不得破格违规操作。

31

党费的收缴

截留、挪用

1、严格执行党费收缴管理制度；

2、定期公开党费收缴情况。

33

贫困户审批

可能存在未严格按照规定和程序或优亲厚有，审批不严等现象

1、严格按照标准要求，对申请贫困户的情况进行核查，严把关重核实；2、对于上报的相关资料信息，及时进行核实督查，严禁从中牟利违规操作。

34

征兵工作

辖区内征兵工作和预备役士兵过程中，可能存在优亲厚有，暗箱操作，吃拿卡要的现象。（风险等级：高级）

严格按照上级标准和程序，做好征兵和预备役士兵的工作，同时注重自身作风建设

35

纪检信访的保密工作

在信访举报工作中，可能存在泄露信访举报人和被举报人的隐私。（风险等级：中级）

严格遵守职业操守，不断提升自身素质。

36

案件办理工作

案件办理过程中，发生徇私舞弊，收受贿赂，吃拿卡要等。（风险等级：高级）

严格执行纪律和落实廉洁自律规定，案件办理过程中，互相监督，及时做到汇报，不搞一言堂。

37

人大工作

1、补选、罢免本级人大代表过程中，可能存在优亲厚有、徇私、受贿等现象。（风险等级：中级）

依照法律程序，补选或罢免本级人大代表。

38

环保工作

执法检查过程中，因收受好处，对于存在污染的企业未通知其及时整改或关停，造成辖区环境恶化，居民上访等。（风险等级：高级）

严格遵守环保法律法规及有关规定，在执法检查过程中，发现问题及时上报处理，对存在重大环境污染的企业，严格实行责任追究。

39

招投标工作

1、机构、人员不健全；（风险等级：中级）2、违反民主集中制进行重大工程项目建设，存在徇私，优亲厚有现