局党组关于巡察“回头看”整改阶段性进展情况通报

局党组关于巡察"回头看"整改阶段性进展情况通报

根据区委巡察工作统一部署，xxxx年x月至x月，区委第三巡察组对区住建局党组进行了巡察"回头看"。xxxx年x月下旬，区委巡察组向我局党组反馈了巡察"回头看"意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察"回头看"整改阶段性进展情况予以公布。

一、高度重视，把整改落实作为重要政治任务抓紧抓实

（一）统一思想认识。我局党组对区委第三巡察组反馈的意见高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以全面从严治党的政治自觉和责任担当打赢整改"攻坚战"，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。巡察反馈后，我局党组先后召开x次局党组会议、x次专题推进会、x次专题民主生活会、x次工作专班会议，部署研究和推进整改落实工作，努力推动住房和城乡建设迈上新台阶。

（二）强化组织领导。为确保巡察整改工作有序推进，我局党组成立了巡察整改工作领导小组，由局党组书记任组长，局长任常务副组长，局领导班子其他成员任副组长，领导小组下设办公室。同时，为了更好开展整改工作，由各相关股室和下属单位抽调人员成立整改工作专班。局主要领导多次主动向区委巡察办、巡察组汇报整改落实情况。

（三）抓实责任分解。经多次完善，形成了局党组《关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》（下称《方案》），《方案》分为三个阶段进行，以上次巡察整改不彻底不到位问题、共性问题自查自纠整改不到位的问题、本次巡察新发现的问题三个方面为主要整改内容；根据《巡察反馈问题整改清单》，班子成员、各下属单位和相关股室负责人主动认领问题、划定责任，深入分析查找问题的根源，制定巡察整改问题台账，逐项制定整改举措；把整改事项落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（四）严格责任追究。加强各部门间的协调配合，全局上下层层带动，坚持举一反三、查漏补缺；对整改工作采取一周一督查的方式，全面掌握整改工作情况；建立了整改落实督查台账制度，对整改任务进行"挂号"，并实时跟进，完成一件，"销号"一件。同时，明确要求将整改情况纳入基层党建、领导班子、干部年度绩效考核中，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的取消年度评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改，对整改缓慢、拒不整改的严肃追究责任到位，以最快时效高质量完成好整改任务。

目前，细化分解的xx个问题，已完成整改xx个，整改完成率xxx%。

二、强抓整改，把巡察反馈意见逐项逐条真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

第一方面问题：上次巡察整改不彻底不到位问题

（一）党组核心领导作用发挥不充分，议事决策不严谨不规范

对"党组会议记录中'三重一大'事项记录不规范"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是严格执行"一把手"末位表态制，规范党组会议记录，会议全程记录"三重一大"事项研究讨论过程和党组班子成员逐一表态过程。

二是严格执行《中国共产党党组工作条例》，充分发挥党组核心领导作用，增强规范党组议事决策程序的行动自觉，落实党组议事决策要求。

对"党组'三重一大'制度缺失"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是xxxx年x月xx日党组会研究制定通过局《"三重一大"工作清单》，xx月xx日党组会进一步修订完善局《"三重一大"工作清单》，明确议事决策内容，规范议事范围和标准，强化制度保障，并严格按照制定的《"三重一大"工作清单》抓好贯彻落实。

二是各下属单位参照局机关制定和完善本单位《"三重一大"工作清单》，并于xxxx年xx月xx日局党组会上研究讨论通过，要求严格按照制定的《"三重一大"工作清单》抓好贯彻落实。

三是各下属单位每季度将"三重一大"台账资料向局党组报备，局党组不定期到下属单位检查落实情况。

四是各下属单位严格按局"三重一大"制度要求，落实超过一定金额的大额采购工作事项须报局党组审批后方可进行，财务股定期向局党组通报各下属单位大额支出情况，分管领导督促落实。财务股制定xxxx年度项目经费的授权支付及分配计划并报局党组会议通过和备案，各下属单位对大额采购情况进行了自查和报告。

（二）全面从严治党主体责任落实不到位

对"局党组对全面从严治党的重要性认识不够到位"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，党组书记履行全面从严治党第一责任人职责，党组领导班子其他成员履行"一岗双责"职责。

二是xxxx年xx月x日组织领导班子召开专题会议研究全面从严治党工作，切实将党的建设与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，加强全面从严治党各项工作的领导。

三是每年年初制定本单位落实全面从严治党主体责任的年度任务安排，制定责任清单，明确责任分工，xxxx年x月xx日印发《xxxx年xx区住房和城乡建设局党风廉政建设年度任务和责任清单》，xxxx年x月x日印发《xxxx年xx区住建局党组落实全面从严治党主体责任任务分工及责任清单》，各下属单位相应制定了本单位落实全面从严治党主体责任的任务安排和清单。

对"党风廉政建设年度工作未细化具体工作任务和明确责任分工以及对下属单位党风廉政建设督导不严"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由分管领导对质监站负责同志进行提醒谈话，质监站对近年来签订的《党风廉政建设责任书》进行自查，并对xxxx年度签订的责任书进行了整改重签。

二是每年度由分管领导监督落实好《党风廉政建设责任书》签订。

三是每年年初制定本单位党风廉政建设年度任务安排，xxxx年x月xx日印发《xxxx年xx区住房和城乡建设局党风廉政建设年度任务和责任清单》，xxxx年x月x日印发《xxxx年xx区住建局党组落实全面从严治党主体责任任务分工及责任清单》，各下属单位结合实际制定本单位党风廉政建设的任务安排和清单，明确责任分工和完成时限。

对"落实'以案促改'工作不够细实"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由纪委监委派驻组牵头，于xxxx年x月x日召开区住建局全面从严治党专题会暨纪律教育学习月动员部署会，会上纪委监委派驻组对建设系统内违纪案件进行了深入剖析警示，加强了对本单位违纪违法案例剖析通报，于x月xx日组织全体党员干部集中观看警示教育片，充分运用案件资源，以案促改、以案促治。

二是结合纪律教育学习月活动，召开了反思严重违纪违法案件教训专题民主生活会，以及于xxxx年xx月x日组织局领导班子召开专题会议研究全面从严治党工作和观看警示教育片，通过举一反三，做到常态化警示教育。

三是一旦发现苗头性问题，及时进行提醒谈话，已进行排查未发现苗头性问题。

四是结合警示教育专题会和专题片，每位党员撰写一篇自查报告，有则改之，无则加勉。

（三）抓早抓小不够有力

对"对党内谈话学习理解不深入，适用的谈话方式不正确"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是坚持党内谈话制度，严格按照制度开展不同形式的谈话，认真学习和理解党内谈话制度在党内监督中发挥的作用。

二是由纪委监委派驻组履行监督职责，加强对党内谈话的指导和监督。

三是进行谈话"回头看"，建设系统今年x月以来共开展了党内谈话xx人次，谈话对象对谈话内容都能虚心接受，切实落实整改，暂未发现有拒不整改、屡不整改的。

对"对新任职、新提拔的党员干部开展谈话不及时"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是及时对新任职、新提拔的党员干部开展任前谈话，并签订《新提拔任用干部廉洁承诺书》，至目前，对今年新任职和新提拔干部x人都进行了谈话。

二是由纪委监委派驻组切实履行监督职责，加强对任前谈话进行指导和监督。

（四）财务制度执行不严格，管理不严谨不规范

对"未严格实行现金使用限额管理"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是对xxxx-xxxx年期间出现未严格实行现金使用限额管理的问题作出情况说明。

二是制定完善现金使用限额管理制度，对现金审批出账进行层层把关。

三是由分管领导对相关工作人员进行谈话，举一反三，防微杜渐。

四是强化日常监管，落实层层把关工作机制，实行报账业务股室及分管领导把关、财务股及分管领导把关的报账"双线把关"监管机制。

五是切实加强管理，每月结账时，会计对有现金支出的情况进行核对，确保在制度限额内使用，在xxxx年x月以后未再有现金支出超过限额的行为。

六是加大财务工作人员业务能力、水平和素质培训，xxxx年x月x日邀请区审计局副局长到我局为局机关和下属单位财会人员作专题培训指导。

对"会计科目使用错误"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是对会计科目使用错误的情况进行情况说明，xxxx年x月xx日购买的电脑等固定资产，当时是计划用于局下属xx公园筹办处，所以未在当月入账，待xx公园筹办处明确后才于xxxx年x月录入固定资产。

二是严格按照财政局拨款科目记账。

三是由分管领导对相关工作人员进行谈话，举一反三，防微杜渐。

四是会计每月结账必须严格按照财政拨款科目录入。

五是加大财务工作人员业务能力、水平和素质培训，xxxx年x月x日邀请区审计局副局长到我局为局机关和下属单位财会人员作专题培训指导。

对"记账手续不规范不完善"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由财务股牵头，相关股室协助，对应问题作出情况说明，补齐完善相关佐证材料。

二是由分管领导对相关工作人员进行谈话，举一反三，防微杜渐。

三是严格按相关制度执行，外出学习有请示、方案、计划；车辆维修按制度先做预算报领导批准后实施，手续不齐一律不报账。

四是加大财务工作人员业务能力、水平和素质培训，xxxx年x月x日邀请区审计局副局长到我局为局机关和下属单位财会人员作专题培训指导。

对"未严格执行公务卡结算制度"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是对未严格执行公务卡结算的问题作出情况说明。

二是严格执行《公务卡强制结算目录管理办法》，对于没有或过期作废公务卡的人员给予补办公务卡，进一步宣传加强公务卡使用管理工作。

三是由分管领导对相关工作人员进行谈话，举一反三，防微杜渐。

四是强化日常监管，落实层层把关工作机制，实行报账业务股室及分管领导把关、财务股及分管领导把关的报账"双线把关"监管机制。

五是加强管理，差旅费和公车维护费未用公务卡结算的，一律不予报账。

六是加大财务工作人员业务能力、水平和素质培训，xxxx年x月x日邀请区审计局副局长到我局为局机关及下属单位财会人员作专题业务培训，xxxx年x月xx日组织局机关及下属单位财会人员参加xx区"数字财政"预算编制业务培训。

第二方面问题：共性问题自查自纠整改不到位的问题

（五）固定资产管理不严格，存在固定资产流失风险

对"存在固定资产流失风险"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由局财务股对购买办公耗材和办公设备未严格执行政府采购、部分固定资产未进行卡片登记或按时入账、固定资产原值或凭证号码登记错误、长期未进行固定资产盘点等问题作出情况说明。

二是由城市照明养护中心对固定资产凭证号码登记错误问题进行整改，按规定及时更正错误信息，进行了正确登记。

三是强化党组对固定资产的管理监督，党组会议组织学习固定资产管理法律法规和相关规范政策文件。

四是强化对各下属单位固定资产管理工作人员的学习培训，xxxx年x月x日邀请区审计局副局长到我局为局机关及下属单位财会人员作专题业务培训。

五是强化固定资产日常监督管理，严格按照每年x次的要求进行固定资产盘点，于每年xx月前完成后报办公室和财务股，局机关于今年x月底完成固定资产盘点。

六是完善局机关及各下属单位的固定资产管理制度并严格执行。

（六）抓基层党建工作不扎实，"三会一课"制度执行不到位

对"局党组缺乏对基层党组织有效的监督管理机制"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是xxxx年xx月xx日邀请区委组织部组织四室主任对局机关及下属单位分管党建领导、党务工作人员开展基层党建工作业务培训，强化对基层党建工作的规范化指导。

二是制定完善局党组对基层党组织的监督管理机制，xxxx年x月x日印发《xx区住房和城乡建设局党组对基层党组织监督管理制度》，xxxx年x月xx日及xx月xx日到各下属单位对各单位党组织的党建工作进行监督指导检查，对检查发现的问题在系统内进行通报，各单位建立整改台账限期进行整改并上报整改落实情况。

三是各下属单位党组织严格执行《中国共产党组织工作条例》，落实"三会一课"制度，规范组织生活，每季度向上级汇报执行落实情况。

（七）工会管理不规范，对下属单位工会监督不严

对"工会会员未足额缴交会费"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由局财务股对"工会会员未足额缴交会费"问题作出情况说明。

二是严格按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《xx省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等相关法律法规和政策文件，更新完善本单位工会制度并严格执行，规范工会各项开支。

三是从xxxx年起，对所有工会会员按标准足额缴交会费。

四是加强工会业务培训，xxxx年x月xx日邀请区总工会基层和维权工作部部长和财务部业务骨干为局机关及下属单位工会委员作业务培训指导，切实规范各单位会费缴交、工会开支等内容。

对"部分下属单位工会购置服装和工会慰问金发放不合规"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是"部分下属单位工会购置服装和工会慰问金发放不合规"问题由相关责任单位xx市城市照明养护中心和xx市园林绿化中心作出情况说明。

二是对下属各单位进行工会业务培训，xxxx年x月xx日邀请区总工会基层和维权工作部部长和财务部业务骨干为局机关及下属单位工会委员作业务培训指导，切实规范各单位会费缴交、工会开支等内容。

三是加强对各单位基层工会的监督管理，与财务审计工作督导检查结合起来，经常性检查工会制度执行和财务开支情况，xxxx年x月x日邀请区审计局副局长到我局为局机关及下属单位财会人员作专题业务培训。

四是严格按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《xx省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等相关法律法规和政策文件，各下属单位更新完善工会制度并严格执行，规范工会各项开支。

第三方面问题：本次巡察新发现的问题

（八）行政执法监督不严，违法执法问题时有发生

对"党组落实执法监督责任不到位"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是由政策法规股和相关执法部门对违法执法问题作出情况说明。

二是分管领导对相关工作人员分别进行提醒谈话，举一反三，杜绝类似问题再次发生。

三是强化党组对行政执法案件的领导，实现重点行政执法案件集体研判，层层把关，逐级审批工作机制。

四是强化业务指导，政策法规股对局各行政执法案件的程序、流程、规范性、合法性等进行严格指导和把关。

五是制定完善本局重大案件决策制度和行政执法案件工作规范，xxxx年x月xx日修订印发《xx市xx区住房和城乡建设局行政审批办理流程制度》完善行政审批流程及监督制度，x月xx日新制定印发《xx市xx区住房和城乡建设局行政处罚案件办理规定（试行）》，规定行政处罚案件立案程序、重大案件决策制度及监督机制，并严格执行。

六是强化行政执法工作规范化业务培训，xxxx年x月xx日组织各镇街开展燃气管理负责人专题工作会议，xxxx年x月xx日组织局机关和各镇街执法人员进行行政处罚专题培训，xxxx年xx月xx日组织局机关和各下属单位专技人员开展建设工程消防验收、结建式人防工程业务培训，xxxx年xx月xx日组织局机关及下属单位相关人员开展建筑法工程质量管理条例培训。

七是细化完善行政执法流程，出台局行政执法规范指南，印发《xx市xx区住房和城乡建设局行政审批办理流程制度》和《xx市xx区住房和城乡建设局行政处罚案件办理规定（试行）》。

（九）具有执法资格的持证人员数量不足，行政执法工作开展被动

对"执法人员未持证上岗"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是进一步加强执法证申领，强化局领导班子重视程度，组织局所有符合申领执法证的在编在职人员报名参加区司法局统一安排的考试。今年x月组织局机关xx人、下属单位质监站x人报名xxxx年执法证考试，xx月x日上午组织xx人参加xx市xx区行政执法人员综合法律知识考试，xx人均考试合格，xx月xx日xx省执法队伍管理系统已生成电子版《行政执法证》，xx省司法厅已进入制证程序。目前局机关（含园区执法大队）持证人员xx人，持证率达xx%。

二是进一步加强业务培训，根据市、区两级培训工作计划，合理安排业务培训，制定区住建局xxxx年下半年培训计划，xxxx年x月xx日组织各镇街开展燃气管理负责人专题工作会议，xxxx年x月xx日组织局机关和各镇街执法人员进行行政处罚专题培训，xxxx年xx月xx日组织局机关和各下属单位专技人员开展建设工程消防验收、结建式人防工程业务培训，xxxx年xx月xx日组织局机关及下属单位相关人员开展建筑法工程质量管理条例培训，努力形成"执法有证、执法有序、执法有据"良性互动局面。

（十）行政执法流程不规范，部分流程缺失

对"现有的行政执法流程不规范不完善"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是进一步规范局机关行政处罚案件流程。严格按照《xx省行政执法流程和执法文书范本（xxxx年版第二次修订）》中的行政处罚流程图（一般程序）要求，印发《xx市xx区住房和城乡建设局行政处罚案件办理规定（试行）》，明确我局每个行政处罚案件所处的流程阶段，形成清晰记录。

二是通过《xx市xx区住房和城乡建设局行政处罚案件办理规定（试行）》进一步细化明确行政处罚案件立案程序。严格按照行政处罚的程序规范执法，经初步调查后所有行政处罚案件必须严格判断是否予以立案，符合立案条件的应当在做好内部呈批手续后，再及时向政策法规和行政审批股领取案号，进一步做好后续执法工作。对经研究决定不予立案的情形，出具不予立案决定书，附入前期调查结果材料中，按规定归档记录。

三是完善行政执法监督机制。每季度定期将不予立案或不予处罚的案件材料列表汇总，抄送纪委监委派驻组接受监督。

四是加大对工作人员的培训力度，加强执法队伍建设，着力提升执法人员业务能力和执法素养，执法人员严格按照执法程序进行执法，我局于xxxx年x月xx日组织各镇街召开城乡环境百日攻坚专项整治执法工作培训会，x月x日至x月xx日到辖区内x个镇（街道）进行城乡环境百日攻坚专项整治工作执法培训，x月到各镇街进行城乡环境百日攻坚专项整治执法文书检查，x月xx日组织局机关和各镇街执法人员进行行政处罚专题培训，x月xx日至x月xx日组织我局及各镇街业务骨干到xx警官学院参加全省城市管理执法规范化专题培训班，xx月xx日组织局机关和各下属单位专技人员开展建设工程消防验收、结建式人防工程业务培训，xx月xx日组织局机关及下属单位相关人员开展建筑法工程质量管理条例培训。

（十一）对加强执法培训重要性认识不足，执法培训力度有待加强。

对"执法培训力度不强"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是加强党组对执法培训的重视和组织领导，将执法培训工作列入党组重要议题范围，各分管领导切实担负起行政执法培训的重要职责，把行政执法人员培训的完成情况作为行政执法责任制考核的重要内容，研究制定xxxx年下半年执法培训计划。

二是每年制定执法培训年度计划，明确具体分工，将各个环节的工作任务落实到具体责任人。

三是提高培训时长，不定期做好知识更新培训，及时组织培训学习新法规新条例，邀请专家、法律顾问等专业人士进行培训，一年不少于x次。

四是加强执法培训的内容覆盖，开展专题学习培训，加强建筑工程质量、安全监管、人防、消防等重点领域的培训，确保多条战线、多个环节标准化、规范化，我局于xxxx年x月xx日组织各镇街召开城乡环境百日攻坚专项整治执法工作培训会，x月x日至x月xx日到辖区内x个镇（街道）进行城乡环境百日攻坚专项整治工作执法培训，x月到各镇街进行城乡环境百日攻坚专项整治执法文书检查，x月xx日组织局机关和各镇街执法人员进行行政处罚专题培训，x月xx日至x月xx日组织我局及各镇街业务骨干到xx警官学院参加全省城市管理执法规范化专题培训班，xx月xx日组织局机关和各下属单位专技人员开展建设工程消防验收、结建式人防工程业务培训，xx月xx日组织局机关及下属单位相关人员开展建筑法工程质量管理条例培训。

（十二）局党组执行选人用人制度不严格，在干部选任和档案管理方面不规范

对"人事工作不够规范"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是严格按照干部选拔任用规定和程序，明确干部管理权限，确保局党组在人事任免中的领导和责任。

二是提高工作人员素质，避免出现涂改等情况发生，如无法避免的笔误采取一笔划掉的方式，保留书面的真实整洁，提高整理归档水平。

三是已基本完善各下属单位干部的人事档案审核工作，做好全国干部人事档案专项审核认定，不定期邀请区委组织部档案负责同志指导、抽查相关情况，进一步提升人事档案管理水平。

四是加强对组织人事干部的把关，要求党员干部才能进行相关会议记录和档案管理。

（十三）民主生活会态度不端正、不够严肃

对"个别领导干部不重视民主生活会"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是党组书记对相关领导干部进行提醒谈话，要求个人严肃对待并作检讨，做好整改。

二是把好"准备"关，局党组高度重视并落实好民主生活会制度，召开民主生活会前，认真做好充分酝酿和准备，开好高质量民主生活会。

三是把好"剖析"关，主要领导和局党务人事室认真把好班子及成员剖析材料的审核，督促班子成员认真完善检视剖析材料。

（十四）部分支部开展主题教育学习不扎实，对基层主题教育学习活动督导不到位

对"党组对基层支部开展的主题教育学习活动的督促指导浮于表面、力度不足"的整改进展情况

整改状态：已完成整改，长期坚持

整改过程：

一是结合当前的党史学习教育，举一反三，选派局机关优秀党员干部参与督导，切实加强领导小组的督查工作力度，制定完善局党组对基层党组织的监督管理机制，印发《xx区住房和城乡建设局党组对基层党组织监督管理制度》和《xx区住房和城乡建设局党史学习教育督导检查实施方案》，xxxx年x月xx日和xx月xx日到各下属单位对各单位党组织的党建工作进行监督指导检查，逐条逐项分析总结各下属单位党组织开展党史学习教育取得的成效和存在的问题，明确整改落实责任人和整改时限。

二是各下属单位党组织与局机关积极对接，借鉴学习经验，增强交流和互动。

三是各下属单位严格按照区委党史办要求，制定党史学习教育计划，扎实开展好党史学习教育，规定动作严格做，自选工作精彩做。

四是对局指导组检查发现的问题进行书面通报要求整改，各下属单位做好整改跟进和汇报。

（十五）工作总结存在与实际不符，内容雷同等问题

对"撰写工作总结不认真、敷衍了事"的整改进展情况