某局网络安全管理制度汇编(第21/22页)

第一条 承包方工程师不得擅自查阅我单位相关业务、财务文件以及其它我单位认为敏感的文件；进入我单位机房需要经过机房管理人员的同意，需在机房内工作的必须有我单位相关人员的陪同，更改相关设置需经过我单位经理级的人员同意；

第二条 承包方工程师不得擅自记录维护范围内设备的所有密码；如确有需要需经过设备管理者及经理级同意方可更改；

第三条 承包方在维护或排除故障时应保证电脑内数据的安全，不得出现因维护而导致的数据丢失、毁损情况；

第四条 承包方工程师必须按照我单位的要求时间进行维护工作；

第五条 承包方对维护工作中了解到的我单位数据等资料负有保密资料，未经我单位书面许可不得向协议之外的任何第三方泄露、提供、转让等；

第六条 承包方工程师在工作中造成我单位财产设备损失的，应当照价赔偿。

35.信息审核发布管理制度

　为进一步提高单位应用系统信息发布的质量与效率，加强安全管理，使信息发布工作规范化、制度化，严防信息安全事故，特制定本制度。

第一条 单位信息系统（网站、APP、小程序等）上发布的任何信息必须遵守国家有关的法规。要对在本信息系统发布的信息进行认真检查，不得有危害国家安全，泄露国家秘密，侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。

第二条 为规范单位信息的发布与管理，由单位网络与信息安全领导小组负责单位相关信息、通知等各种网络信息的审核、发布、登记与管理工作。

第三条 xx市xx区农产品质量安全管理站具体负责各种信息的搜集、整理、以及信息发布的技术支持工作。

第四条 单位APP、小程序上注册用户发布的信息，严格进行先审后发管理，用户发布的信息在未经审核的情况下，仅自己可见。经后台审核后，再展现给其他注册用户。后台审核工作由单位网络安全管理员负责。

附 则

（1) 本制度由xx市xx区农业农村局负责解释。

（2) 本制度自颁布之日起实行。

附件：记录表单

附件1.设备领用登记表

日期

部门

物品

领用人姓名

备注

附件2.设备更新及更换申请表

申请人员

申请时间

当前设备名称及型号

更新设备名称及型号

申请原因

信息化职能部门鉴定

信息化职能部门领导审核

附件3.设备报废鉴定表

设备编号

设备名称

型号规格

原值（元）

购置日期

生产厂、供应商

出厂日期

已使用年限

报废原因：

填报人：年月日

领导审核意见：

负责人（签字）：年月日

备注：

附件4.接入/外联授权审批表

接入/外联系统名称

接入/外联起止时间

系统接入/外联原因

网络系统（设备）

运行情况

接入/外联设备类型

撤销权限时间

领导审批

附件5.网络外联及准入申请表

申请日期

部门

申请类型:

□ 网络准入□ 网络外联

申请原因：

申请人：

主管意见：

审批人：日期：

备注

附件6.外部人员运维申请表

申请表编号：__________________

申请人

申请日期

单位名称

联系电话

系统负责人

联系电话

对接人

联系电话

工作描述

实施起止时间

操作内容

可能受影响的

系统和服务

机房现场

配合要求

技术审核意见

系统管理员

审核意见

归档

附件7.系统投入运行申请表

系统名称

投入运行时间

投入运行理由

试运行是否完成（试运行测试相关内容）

申请人

审批人

附件8.中心机房进出人员登记表( )月

日期

进出时间

姓名

单 位

事由

陪同

人员

备注

进

出

附件9.外部人员访问审批单

访问人员

访问区域

访问时间

是否专人陪同

访问事由

领导意见

签名：

附件10.机房安全检查记录表

检 查 项 目

检 查 情 况

异 常 情 况 记 录

服务器

运行情况：□正常 □异常

网络设备

核心交换机

运行情况：□正常 □异常

核心路由

运行情况：□正常 □异常

汇聚交换机

运行情况：□正常 □异常

防火墙

运行情况：□正常 □异常

IPS

运行情况：□正常 □异常

UPS电源

运行情况：□正常 □异常

火灾报警系统

运行情况：□正常 □异常

摄像监控

运行情况：□正常 □异常

防盗报警系统

运行情况：□正常 □异常

空调

1＃机

运行：□正常 □异常送风：□正常 □异常

2＃机

运行：□正常 □异常送风：□正常 □异常

消防设备

（灭火器）

气压表：□黄色区 □绿色区 □红色区

检查时间 ： 年月日 时 分 机房温度： oC机房相对湿度: %

检查员签字：

附件11.网络设备及服务器更新记录表

更新人员

更新时间

当前版本

更新版本

设备名称

测试结果

是否更新成功

本次更新信息

附件12.系统运维记录

操作人员

操作时间

管理员签字

部门名称

操作人员联系方式

操作原因

操作内容

附件13.离职移交手续单

离职人

姓名

工号

部门名称

职务

离职原由

交接人

姓名

职别

移交手续

签章

移交物品文件清单

1.

2.

3.

清除或终止权限清单

1.

2.

4.

以上物品由直属主管指定。

会签部门

单位部门

记事

分管签章

备注说明

1.各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理。

2.本表办妥后交xx市xx区农产品质量安全管理站。

领导意见

办理日期

附件14.系统变更申请表

系统名称

变更时间

变更目的

变更内容

审批组成员

审批意见

审批流程

审批结论

附件15.补丁安装操作记录（范文）

补丁统一由360安全卫士或软件自带的更新系统进行更新补丁或文件。

附件16.系统补丁更新记录

更新人员

更新时间

服务器名称

是否更新成功

本次更新补丁列表

附件17.介质使用管理记录表

日 期

介质名称

型 号

用 途

备 注

附件18.培训记录单

培训机构

主讲

培训时间

年月 日

接受培训人员

项次

培训课程

基本内容