XX街道巡察整改进展情况的报告(第2/3页)
一是对指出的问题进一步核实了情况,已按要求对资料进行完善。二是加强财务相关业务知识学习,规范财务支付工作。
12.针对费用支出不合规的问题
一是对经费支出无发票(收据)问题进行了核实,该笔费用支出有省、市相关文件依据,没有发票的原因是当时商会还没有注册成立,无法开具发票。二是要求财务人员对符合办卡条件的工作人员及时办理公务卡,并严格执行公务卡使用管理制度。
13.国有资产监管缺失的问题
一是要求财务人员对应入未入的固定资产进行梳理,补录入行政事业单位固定资产系统,定期对固定资产进行实地盘点,确保做到账实相符。二是固定资产采购严格执行政府采购制度,属于政府采购制度规定范围内的固定资产按照流程进行政府采购。三是已按照合同约定,对XX养老院减免之后的应付房租进行收缴。
14.针对往来款项长期挂账未清理的问题
一是认真核查,对3年以上的往来款项进行彻底梳理,尤其是对账龄较长、金额较大的往来款项进行认真清理、查证、核实。二是及时对往来款项进行清理,在核准数字、摸清情况、查明原因的基础上,做到该支付的支付、该列支的列支、该核销的按程序报批后销账,同时进行账务调整。三是加强对往来款项的重视程度,建立健全有效的内控制度,避免往来款长期挂账。
15.针对批量购置物品无签收、无领用记录的问题
一是对指出的问题逐一进行了核实,没有签收或领用记录,反映工作不细致,执行财务规范不到位。二是要求办公室负责采购人员做好物品的签收及领用工作记录,财务人员加强对财务凭证的审核把关。三是加强对《行政事业单位财务管理制度》的学习,对办公室及财务工作人员重申相关要求,在以后的工作中注意规范。
16.针对公务接待不合规的问题
一是将财务凭证重新进行规范装订。二是对财务人员进行批评教育,严肃工作要求,强化工作责任意识。三是要求财务人员加强对《公务接待费管理暂行办法》的学习,加强公务接待报销票据的合规性,做到"五单"齐全,严格把关,坚决防止类似问题再次发生。四是提高重视程度,加强财务审核审批。
17.针对工作餐超标准的问题
一是对工作餐超标准问题进行了核实,已要求当事人按规定退款。二是要求全体工作人员尤其是财务人员、办公室负责人员加强对《公务接待费管理暂行办法》的学习,加强公务接待报销票据的合规性,做到"五单"齐全。三是提高重视程度,加强审核审批。
18.针对棚改工作经费管理不规范的问题
一是对棚改财务凭证及相关佐证资料进行补充完善。二是加强棚改工作经费规范化管理,做到经费支出有理有据。
(三)聚焦基层党组织领导和干部队伍建设情况
19.针对党工委议事规则、决策程序执行不规范的问题
一是认真学习《党工委议事决策制度》,严格按照制度执行,不折不扣落实到位。二是要求会议记录人加强学习,务必完整准确地记录。三是加强对制度执行的监督,确保问题不反弹。
20.针对党工委会议表决不规范的问题
一是杜绝再次出现非党工委委员进行表决的现象。二是加强对《党工委议事决策制度》的学习,从思想上提高认识,严格按照程序进行表决。
21.针对"三重一大"落实不到位的问题
一是压实责任,分管领导、具体经办人员对本部门涉及的"三重一大"事项要及时提请党工委会议进行研究。二是要进一步明确党工委会议、办事处办公会议等研究事项内容及范围,规范会议记录工作。
22.针对警示教育不深入的问题
一是对社区违规问题处理结果在一定范围内进行公开、通报,开展警示教育。二是加强纪工委业务知识学习,提升业务能力,更好履行工作职责。
23.针对非公党建工作不到位的问题
一是经党工委会议研究印发《关于成立XX街道非公党建工作领导小组的通知》、建立《XX街道非公党建工作制度》,由党政办按年度制定工作计划固定学习主线,并于年末形成工作总结,做到有计划、有总结。二是经党工委会议研究决定,完善街道非公党建指导员考核机制,通过年度考核"称职"及以上再一次性发放党建指导员补助费用,保证党建指导员切实在非公党建工作中发挥实效。现已对2022年度党建指导员完成考核。
24.针对监督责任落实不力,案卷不规范的问题
一是对未签字、未盖章的资料进行完善,将案卷进行规范。二是加强纪工委业务知识学习,增强业务能力和责任心,更好履行工作职责。
25.针对执纪宽松软的问题
一是对以上问题进一步深入核实了情况,河湖清理费用虽经街道党工委集体会议研究,但缺乏文件依据,现已要求当事人进行退款。小区内划线问题,已对相关经办人员进行了提醒谈话,并加强财务管理。二是要求纪工委加强对《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党纪法规的学习,提升业务能力,强化监督执纪问责,发挥纪律警示震慑作用。
26.针对监督责任落实不力的问题
一是制定年度监督工作计划,并定期对监督情况进行总结,深化运用监督执纪"四种形态"开展监督工作。二是加强业务知识学习,进一步提升业务能力,更好履行监督职责。
27.针对组织生活会不规范的问题
一是机关支委班子于近期召开会议,就存在问题进行反思,进一步完善分工,严格落实好组织生活会各项要求,确保开出高质量组织生活会。二是11月召开1次全体党员大会,将存在问题在大会上进行通报,进一步提升全体党员认识,统一思想,切实将组织生活要求内化为每位党员自我要求。
28.针对谈心谈话制度落实不到位的问题
一是深入开展专题学习。组织班子成员深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》中关于谈心谈话制度的内容,按要求开展谈心谈话。二是压实责任,明确分管负责人和具体经办人,确保谈心谈话制度执行到位。
29.针对党建工作重视不够的问题
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