关于巡察集中整改进展情况的通报-43篇(第108/127页)

（11）在委托协审机构次数不平衡、违规委托协审机构方面

一是局党组约谈有关人员，并提出批评。二是针对巡察反馈的问题进行认真核查，并形成详实的核查情况说明。三是针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，近年来局党组根据新形势新变化，不断完善、修订各项制度，将新修订审计法精神贯彻到投资体制改革之中，修订完善并出台《XX县公共投资建设项目审计监督办法》（灵审委发[2022])4号）、《XX县关于加强对社会审计机构审计报告质量监督实施办法》（灵审委发[2022]5号）。起草并推动政府召开XX县公共投资项目审计工作第一次联席会议，下发《关于建立XX县公共投资项目审计工作联席会议制度的通知》。进一步压实项目建设单位投资管理主体责任，规范社会中介机构执业行为，做到"放权不放手"，立足做好政府投资审计转型后半篇文章，确保资金安全有效。局党组研究转发《安徽省审计厅关于健全协审人员参加审计项目工作机制的意见》《安徽省投资审计廉政风险防控办法》文件，并认真抓好贯彻落实，确保依法依规公平公正公开委托协审单位。四是结合巡察反馈问题，投资审计中心组织中心全体人员多次开展业务知识专题学习，认真学习政府投资建设项目相关法律法规，提高自身业务素质和业务技能，举一反三，着力构建有效管用制度体系和长效机制。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面问题整改

1.关于党风廉政建设工作重视不够方面

（12）在党风廉政建设工作重视不够方面

一是局党组专门于2021年12月21日专题学习习近平总书记关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的系列重要讲话精神，通过学习，党组一班人进一步提高了加强局党风廉政建设和反腐败斗争的极端重要性的认识，增强了切实做好本局廉政工作的自觉性、重要性的认识。二是在2021年12月21日党组会上，局党组专门对2021年局党风廉政建设工作进行了全面总结，对2022年党风廉政建设工作进行了认真的谋划。三是局党组分管负责同志根据局党组会议研究的意见，撰写了2021年局廉政工作总结报告和2022年局廉政工作计划。局党组根据计划制定详细工作方案，推实推进2022年局党风廉政建设工作。

2.关于监督机制未形成合力方面

（13）在2019年以来，审计局党组共14次研究"三重一大"事项，未见驻人大机关纪检监察组(派驻第二纪检组)参会记录，监督作用发挥不到位方面

一是局党组制定了《中共XX县审计局党组"三重一大"事项决策制度实施办法》，进一步明确了"三重一大"集体决策事项主要内容、原则、程序及监督检查方法，对"三重一大"事项决策的情况都要主动接受驻局纪检组的监督以及巡视、巡察机构的监督做了具体规定，同时对会议纪律提出了要求。二是严格规范会议记录，记录工作由办公室安排专人负责记录，对涉及"三重一大"事项，参会人员、决策过程、结果等均予以详细记录，可采取现场录音、会后整理方式记录，并由局领导不定期抽查会议记录本。会议记录人员徐进同志已作出深刻检讨。

3.关于审计未按实际扣减，造成国有资产损失方面

（14）在审计未按实际扣减，造成国有资产损失方面

一是党组研究转发《安徽省审计厅关于进一步完善审计项目质量管理工作责任机制的意见》《安徽省公共投资项目审计操作指南（试行）》《安徽省审计厅关于印发审计机关审计现场管理办法的通知》《安徽省投资审计廉政风险防控办法》文件，并认真抓好贯彻落实。二是针对巡察反馈的问题进行认真核查，并形成详实的核查情况说明。三是依据新修订审计法，制定了《XX县公共投资建设项目审计监督办法（试行）》《XX县关于加强对社会中介机构审计报告质量监督实施办法（试行）》，规范投资审计行为、提升审计质量。四是修订了《XX县审计局审计质量责任追究办法》。五是组织人员认真学习并贯彻落实上级政府投资审计相关法律法规，举一反三，确保常态化、制度化。六是开展半年工作自查复查，未发现存在以上问题。

4.关于违反中央八项规定精神，违规报销费用方面

（15）在违规报销差旅费方面

一是及时安排张连才同志退回多报销的城市交通费190元。二是修订完善了《XX县审计局财务公开会审会签制度》，明确规定每一位会审会签小组成员要逐一对票据审核把关，同时要求，每张票据在送达会审会签小组审核前，首先由财务人员、财务分管人员先审核后，再报小组审核，严格按照《XX县差旅费管理办法》等规定执行，杜绝此类问题再次发生。三是重新修订了局会审会签工作制度，进一步完善了费用支出签批程序。杜绝上述问题再次发生。

（16）在违规报销餐饮费方面

一是会审会签领导小组，重温会审会签工作制度。有关人员认真学习XX县公务接待制度，明确公务接待标准。二是责成经办人作出深刻检讨，同时退回酒水费用8元。

5.关于违反财经纪律、财务审核把关不严方面

（17）在财务报账混乱方面

对有关此笔协审费分2次支付的具体情况写出详实说明。举一反三，严格执行财务制度，进一步规范财务支出行为，同时由财务负责人安排具体财务人员向巡察组详实说明该笔费用支出的合理性。

（18）在公务用车不规范方面

制定出台了《XX县审计局规范公务用车管理办法（试行）》，今后将严格按照该办法履行租车审批程序，规范租车行为，完善租车手续。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面问题整改

1.关于党组抓党建意识不强方面

（19）在2020年党建工作计划、意识形态工作责任制实施方案、开展党史教育的实施意见未经党组会议研究方面

局党组重新修订《XX县审计局党组会议议事规则》，并按《规则》要求做好今后重大事项研究和重要学习内容等方面记录。严格落实会议签到制度。

（20）在党史教育开展不扎实方面

一是局"三会一课"记录人当时外出巡察，局党支部对此要做出说明。二是局支部没有对记录人外出巡察后记录工作作出合理安排，局党支部书记做出书面检讨。三是对个别同志学习体会抄袭现象，局党支部责成相关责任人重新写出心得体会，并做深刻检讨。四是严格规范"三会一课"记录，定期检查"三会一课"记录情况。局党组新修订了《党组理论学习中心组制度》。局党支部修订了关于进一步规范落实"三会一课"制度、制定了2022年党建工作计划。相关责任人补记了党史学习教育动员会记录。