县2025年上半年预算绩效管理情况的报告

〔*〕县2025年上半年预算绩效管理情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

2025年上半年，我县认真贯彻落实中央和省、市（地区）关于预算绩效管理工作的相关精神，在上级部门的指导帮助下，在县级各部门的配合支持下，以完善制度建设为重点、目标管理为基础，着力打造全过程预算绩效管理机制，进一步将绩效理念贯穿于财政收支运行管理中，努力提高工作质量和水平，增强财政资金使用效益，为提高财政管理科学化、精细化水平发挥了积极作用。现向第十八届人大常委会第二十七次会议报告〔*〕县2025上半年预算绩效管理情况，请予审议。

一、工作开展情况

（一）落实事前绩效评估

2025年，为全面实施绩效管理，优化财政资源配置，从源头上防控财政资源的低效无效，提升行政决策的科学性，我县将500万元以上（包括500万元）共8个重大项目，涉及资金〔*〕万元的重大项目资金纳入事前绩效评估管理范围。运用科学合理的评估方法，就项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行客观、公正的评估，评估结果作为申请预算必要条件。

（二）提升绩效目标和指标质量

一是按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据评价项目特点和评价工作需要，对共性指标框架进行具体细化和优化，进一步建立了分行业、分领域、分层级的核心绩效指标体系。

二是按照上级要求推动绩效管理扩围升级，将全县部门预算单位的项目资金全部纳入效管理范围，并根据不同预算资金的性质和特点统筹实施。

三是预算编制强化绩效目标管理。2025年全县52个部门的预算资金全部纳入绩效管理范围，进行部门整体绩效管理，并从年初预算项目中选取重点项目14个，共〔*〕万元，进行重点绩效管理。

（三）加强预算绩效运行监控

在预算执行环节，按照"谁支出、谁负责"的原则，我县定期组织对预算执行中绩效目标的实现程度和预算执行进度监控，针对发现的问题分析原因并要求项目单位及时纠正，逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，科学调度资金，切实提高预算执行效率。

（四）组织开展绩效自评价

一是组织全县开展2024年部门预算整体支出绩效自评价工作，实施绩效自评价部门52个，涉及金额〔*〕万元；二是组织开展2024年项目支出绩效自评工作，对纳入绩效管理的项目支出自评价覆盖面达到100％，全年实施绩效自评价项目649个，涉及金额〔*〕万元；三是财政对2024年本级重点项目绩效进行抽查复核，评价项目3个，涉及金额〔*〕万元。

（五）加大信息公开力度

按照绩效管理信息公开相关要求，2025年预算下达后各单位将《项目绩效目标》、《部门整体支出绩效目标表》和绩效目标说明在〔*〕县人民政府网站预决算公开专栏进行公开，主动接受人大和社会各界的监督。

二、下一步工作计划

进一步加强预算绩效管理制度建设，不断完善绩效管理体制。在总结2025年上半年预算绩效管理工作经验的基础上，借鉴其他（市）县相关成果，结合本地实际，不断创新推进预算绩效管理体系建设。