在集团审计整改“回头看”专项工作会议上的讲话
在集团审计整改"回头看"专项工作会议上的讲话
同志们:
今天,我们在这里召开集团审计整改"回头看"专项工作会议,主题鲜明,意义重大。刚才,各权属公司和集团相关部室的负责同志,都就审计整改"回头看"的落实情况、自查自纠的成果以及长效机制的推进工作,做了全面而深入的汇报。同志们都谈了很好的认识和体会,也展示了我们前一阶段的工作成效。紧接着,〔*〕同志()代表集团党委审计委员会,通报了本次专项复核的总体结果,深刻剖析了当前整改工作中普遍存在的薄弱环节与突出短板,并对下一阶段的常态化整改、常态化自查和标准化内控建设工作,进行了具体部署。我完全同意〔*〕同志()的意见,希望大家务必深刻领会,认真抓好贯彻落实。
召开这次会议,主要目的就是为了全面总结前一阶段审计整改的经验与不足,集中会诊当前存在的突出问题与"顽瘴痼疾",动员集团上下进一步统一思想、提高认识、压实责任,以"钉钉子"的精神,全力做实做细审计整改的"后半篇文章",为集团的高质量可持续发展,筑牢坚实的内控防线和合规基础。
同志们,审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。对于我们〔*〕财金集团而言,审计更是保障国有资产安全、防范化解重大风险、提升经营管理水平的"利剑"和"坚盾"。近年来,随着集团业务版图的不断拓展,我们已经发展成为一个集基金运营、股权投资、基础设施服务、融资租赁、供应链服务等多元业态于一体的综合性国有资本投资运营平台。我们的资产规模持续扩大,业务链条日益复杂,这既为我们服务全省经济社会发展大局提供了广阔舞台,也对我们的风险防控和内部治理能力提出了前所未有的挑战。
面对新形势、新挑战,集团党委始终高度重视审计工作,将其作为推进全面从严治党、强化企业内部监督的战略性举措来抓。我们先后成立了党委审计委员会,构建起"统一管控、上审下"的管理机制和"1+N"的内部审计制度体系,推动审计监督的制度化、规范化建设迈上了新台阶。在审计整改方面,我们建立了整改台账和销号制度,创新性地开展了整改"回头看"的常态化工作,并将整改成果与绩效考核、评先树优直接挂钩,形成了一套行之有效的压力传导机制。通过这些举措,一批历史遗留问题得到了有效解决,一批管理漏洞得到了及时封堵。数据显示,近几年来,我们通过审计整改,累计促进收回或归还原渠道资金数千万元,推动完善各类管理制度数十项,为维护国有资产安全、规范经营管理作出了重要贡献。这些成绩的取得,离不开集团各级单位和全体干部职工的辛勤努力,在此,我代表集团党委,向大家表示衷心的感谢!
在肯定成绩的同时,我们更要清醒地认识到,对照党中央的要求,对照省委省政府的期望,对照集团高质量发展的现实需要,我们的审计整改工作还存在着不小的差距。正如刚才〔*〕同志通报的那样,当前审计整改闭环体系尚未在全集团范围内完全落地生根,部分问题整改不深入、不彻底,"纸面整改""虚假整改"的现象依然在个别单位、个别领域存在。有些问题年年审、年年犯,屡禁不止,反映出我们的整改还没有真正触及病灶、挖到根源。有些单位满足于就事论事,头痛医头、脚痛医脚,未能做到举一反三,从制度层面、机制层面去思考和解决问题。比如,在预算与资金管理方面,超预算列支、资金闲置、违规改变资金用途的问题时有发生;在经营合规方面,一些项目的投前论证不充分、投后管理不到位,存在一定的风险敞口;在内控体系建设方面,部分业务流程还存在管控空白,关键节点的制衡监督作用未能充分发挥。这些问题,看似是业务问题、管理问题,但根子上是思想认识问题、政治站位问题。如果任其发展,不仅会侵蚀我们来之不易的发展成果,更会动摇集团行稳致远的根基。
因此,我们必须以壮士断腕的决心、刮骨疗毒的勇气,打一场审计整改的攻坚战、歼灭战。下面,我结合今天会议的主题和集团的实际情况,再强调四点意见。
一、提高政治站位,全面压实审计整改责任
审计整改工作的成效如何,关键在于责任是否落实到位。抓好审计整改,绝不仅仅是一项业务工作,更是一项严肃的政治任务。它直接关系到我们能否完整、准确、全面贯彻新发展理念,能否有效维护国有资产安全,能否坚定不移地把全面从严治党向纵深推进。集团各级党组织和领导干部,必须从这个高度来认识和把握审计整改工作的极端重要性。
一要强化责任担当。各权属公司、集团各部室的主要负责人,是审计整改工作的第一责任人,必须亲自挂帅、亲自部署、亲自督办。要坚决摒弃"与己无关、坐等上级"的消极思想和"新官不理旧账"的错误观念,把审计整改的责任真正扛在肩上、抓在手上。对于审计指出的每一个问题,都要逐项研究,明确整改的牵头领导、责任部门和具体责任人,确保压力层层传导、责任环环相扣。
二要细化任务清单。要以本次"回头看"专项复核结果为基础,全面更新和细化整改台账。每一项整改任务,都要有明确的目标要求、具体的整改措施、清晰的时限节点。要避免使用"加强管理""规范流程"等模糊性、口号式表述,必须将措施具体化、可操作、可检验。整改方案要经得起推敲,整改过程要经得起检查,整改结果要经得起历史的检验。
三要严肃追责问责。制度的生命力在于执行,责任的落实关键在问责。集团党委将始终坚持"严"的主基调不动摇。集团纪委、审计部门要联合发挥监督作用,对整改责任不落实、整改进程迟缓、整改质量不高的单位和个人,要及时预警、通报批评。对于在整改中弄虚作假、敷衍塞责、推诿扯皮,甚至拒不整改的,要发现一起、查处一起,绝不姑息。必须让"整改不力就是失职,不抓整改就是渎职"的观念,成为全体干部的共识。
二、聚焦存量顽疾,全力开展靶向攻坚清零
审计整改不能"撒胡椒面",必须坚持问题导向和结果导向,集中优势兵力,对那些长期存在、反复出现的"存量顽疾"进行靶向攻坚,做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不追究不放过。
一是分类施策,靶向治疗。要对审计发现的所有问题进行系统梳理,按照问题的性质、成因、紧迫程度等进行科学分类。对于事实清楚、责任明确、易于整改的程序性、技术性问题,要立行立改,确保短期内见到实效。对于涉及面广、成因复杂、短期内难以彻底解决的深层次问题和历史遗留问题,要专题研究,成立攻坚专班,制定专项方案,明确攻坚路径。
二是挂图作战,限期销号。对所有存量问题,都要建立"挂图作战"机制,制定详细的作战图、时间表、责任书,实行倒排工期、对账销号。集团审计部门要按月调度、按季通报,实时跟踪整改进展,动态更新问题清单。我们要营造一种"问题清零、方能销号"的紧张氛围,确保每一个问题都能闭环管理,每一个节点都有人跟踪。
三是常态复核,防止反弹。整改完成不是终点,而是新的起点。对于已经完成整改的问题,要建立常态化的"回头看"复核机制。审计部门要定期或不定期地组织"飞行检查",重点核查整改措施是否真正落实,相关制度是否有效执行,问题是否出现反弹回潮。要通过持续的跟踪问效,彻底铲除问题滋生的土壤,实现从"解决一个问题"到"解决一类问题"的跨越。
三、强化协同联动,高效凝聚齐抓共管合力
审计整改是一项系统工程,涉及面广、关联性强,单靠任何一个部门或单位都难以独立完成,必须树立"一盘棋"思想,构建起上下贯通、左右协同、运转高效的"大监督"格局。
一是构建横向协同机制。要彻底打破部门壁垒和信息孤岛,建立审计部门与纪检监察、组织人事、财务、法律、风险管理等职能部门的常态化协同联动机制。审计部门要发挥好统筹协调和督促指导的核心作用,定期组织召开联席会议,共通报信息、共研究问题、共商定对策。财务部门要在资金管理、预算执行等方面提供专业支持;法律合规部门要在制度审查、风险
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