某市文化旅游和体育广电局制度汇编(第2/4页)
(四)材料上报
草拟后经股(室)、二层机构负责人审核,报经分管领导审核后报主管领导审定,不得越级上报。
公章管理制度
一、凡属上报或下发的文件材料、合同、协议书、人事调动、证明和介绍信等重要事项,必须经主要领导签字后方可予以盖章。
二、属一般业务报表,可由股室负责人核准签字后予以盖章。
三、公章实行专人负责管理制度,公章管理人员由办公室主任掌管。
四、公章管理人员,必须严格执行公章管理制度和规定,严于职守,坚持原则,秉公办事,热情周到,方便工作,安全保密。
五、公章管理人员因外出或其他原因不能按时到岗时,必须交由领导指定的其他人员掌管使用,不得随意移交他人使用。
六、坚持公章使用登记制度,除已有领导签字且有存档的文件材料和一般报表外,其他重要事项使用公章的均要登记,写明审批人、事由和执章人姓名及使用印章的日期。
七、禁止盖空白印章,如确因工作需要出具空白介绍信者,必须报经领导签字,并按规定办理登记手续后,方能准盖空白印章。使用者务必妥善保管好,如丢失造成后果者,必须追究责任,严肃处理。
财务经费管理制度
一、明确管理职责,单位财务经费由财务股统一管理,严格遵守财务制度,经费必须严格按照财务部门制定的法规所规定的进行账目管理。
二、严格经费开支审批手续,本单位一切开支均由局主要领导审批。机关报销由经办人填报销单,会计、相应股室分管领导审核,最后报主管领导审批方可报销;各二层机构参照局机关执行,财务开支方面接受局机关的监督。
三、购买各种物品报销所需要材料:报销单、发票(验收清单、收货单等)、必须有经手人、验收人(证明人),如是公务卡结账的,必须要有刷卡小票(并有经手人签字)。
四、凡业务接待一律由局领导或办公室统一安排,各股(室)不能巧立名目,自行安排用餐。公务接待实行"先审批、后接待"的原则。对确需公务接待的对象,由相关股(室)填写-公务接待审批表-逐级报领导审批;经批准后,方可安排接待;接待费用要求公务卡结算;未经批准私自安排接待的,接待费用一律不予报销。
五、在公务接待上,接待标准和陪餐人员严格按照财政规定执行(参照接待处3人只能陪餐1人执行)。要厉行节约,不准上高档菜和高档烟酒,减少陪同人员,做到吃饱不浪费。业务接待一律由主要领导或分管财务领导审批。
六、凡购买各种物品的发票,必须有经手人、验收人、财务负责人签字,局领导审批后才能报帐。
七、财务机构和人员管理
(一)会计人员必须加强业务学习,精通业务,忠于职守,坚持原则,爱岗敬业,按时、按质、按量完成各项工作任务,做到各种经费日清月结,报表及时,帐簿内容真实完整,账账、账款、账物相符。
(二)按月向领导提交财务报表,为领导提供相关的财务数据,以便领导做决策。
八、因工作、扶贫原因需下乡的,超过市区范围的、时间超过半天的,根据文件要求,发放下乡补助。
九、采购物品、服务:按照政府采购程序要求进行,达不到政府采购规定金额的,按照政府采购程序做好三家询价,采购金额一万元以下的由分管领导决定,采购金额达到一万元以上需经班子会讨论决定,并出具报价、合同、验收证明等材料。
十、关于公务卡使用规定:各种支出原则上要求需公务卡结算,严禁现金支出。在开展工作中的各项开支尽量用公务卡结算,特别是公务用餐、住宿等费用要用公务卡结算。
车辆使用管理制度
为加强对本单位现有车辆的管理,合理安排用车,保持车辆的良好状况,特作如下规定:
一、公务用车原则上由办公室调配使用,用车人员填写用车申请表,经分管领导签字审批后交办公室留存,使用时间超过一天的、超出xx市以外的需报经主要领导同意,严禁公车私用。
二、汽车需要维修及购置零配件的,由专门管理人员列出清单,经办公室审核,领导审批后方能办理。汽车实行IC卡加油充值,若特殊情况需现金加油的,要及时向办公室报告,并由用车人签字。
三、严禁无证驾驶或酒后开车,因无证驾驶、酒后开车或私自用车肇事而引起的一切后果,由肇事者负责。
四、用车期间发生损坏,用车人及时报告办公室、报保险并提供相关资料,按保险公司要求送到指定地点维修,跟踪维修情况直到车辆安全放回单位,否则产生的一切后果由用车人负责。
五、车辆未经领导同意禁止外借。凡未经领导批准而私自使用车辆的,要严肃批评教育,若因此而发生事故的,后果自负。
六、要爱护车辆,加强对车辆的检查维修保养,经常保持车况良好和车内的清洁卫生。
七、办公室做好用车登记,加油登记(金额、小票、加油时的里程数)。
八、每年年审前做好定期保养工作。
九、车辆维修,指定送修人员填写车辆维修审批申请表,经分管领导签字审批后,由办公室统一安排送修。
十、每次用车后,用车人员做好车内的清洁工作。严禁在车内放置酒精、打火机等危险物品。
十一、车辆使用冲突的,优先用于开展业务工作需要。
办公设备管理制度
一、办公设备指电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等。
二、凡本单位的办公设备,务必服务于本局,现分配给各股(室)使用或放置在有关股(室)的办公设备,由所在股(室)人员负责使用和管理。
三、各股室、各二层机构,负责本股室、本单位办公设备的使用管理工作,由各股室、各二层机构负责人统计后,交由财务室负责固定资产管理人员留底一份。如人员调动,各股室、各二层机构要做好交接工作。
四、办公设备实行专人专用专管的办法,各股(室)专管人员要精心使用和护理办公设备,并严格遵守操作使用程序。
五、电脑使用的软件盘、硬盘以及打印密级的资料、统计数字、保密信息等,由所负责的专管人员妥善保管,不得外借,不得在陌生人员或无关人员面前显示在屏幕上。
六、严禁用办公电脑进行网络游戏等与工作无关的娱乐活动。
七、各专管人员必须管理好辖管的办公设备,不得随意给他人使用,如本局其他人员因工作需要须使用时,需经专管人员同意方可使用。如未经专管人员同意的,造成机器损坏或数据、材料等丢失的,由当事人负责维修或赔偿维修费用。
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