医保局全套机关制度汇编(第12/16页)

由 admin 分享时间：2023-02-08 10:39:34 加入收藏共计35821个字，预计阅读时长120分钟

（3）出差人员应当自行用餐。凡有接待单位统一安排就餐的，应当向接待单位交纳伙食补助费。

4、市内交通费：指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

（1）工作人员赴市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

（2）工作人员市内出差，在市主城区（XX区、XX区）范围外，确因工作需要发生交通费的，在每人每天80元限额标准内凭据报销。

（3）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。

（4）出差人员出差由单位派车的，单位不再另行补助市内交通费。

四、规范报销审批手续

1、出差人员应当严格按照规定开支差旅费，差旅活动结束后，应及时办理报销手续。财务人员应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。包干使用的伙食补助费、市内交通费，打卡发放。

对实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

2、差旅费报销时应填写"市医保局差旅费报销审批单"，经财务审核后送财务分管领导审批。出差审批单、单位派车出车单、机票、车（船）票、住宿费发票等应作为报销凭证附件。住宿费、交通费等需按规定以公务卡结算。

五、监督问责制度

1、局分管领导、各科室（单位）负责人要认真履行监管职责，严格控制出差人数和天数。严禁无明确公务目的、无实质公务内容的出差活动。

2、财务人员要严格按照规定程序、规定的费用内容及标准进行审核把关，不得擅自扩大报销范围和提高报销标准。对未经批准擅自出差和未经批准擅自离开原目的地或更改出差目的地的，单位不承担其相关费用。

3、对虚报冒领差旅费，超范围、超标准开支差旅费，转嫁差旅费及违反《XX市市直机关差旅费管理办法》（XX财〔2014〕79号）中其他相关规定的人员，一经发现将进行严肃处理，并追回违规报销资金。对直接责任人和相关责任人，按规定给予行政处分，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

4、市医保局纪检部门将不定期对局机关、局直属事业单位差旅费管理执行情况进行监督检查。

六、其他规定

1、工作人员因公出国（境），境内城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等按本制度规定执行。境外的食宿交通费，按党政机关因公出国（境）经费管理相关规定执行。

2、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支。往返会议、培训地点的差旅费，由单位按本制度有关规定报销。

3、市医保局直属独立核算事业单位及相关项目建设法人机构参照本制度标准执行和管理。因金河口闸管理站坐落在和县境内，相关工作人员在和县范围外市内出差，伙食费补助及市内交通费可按本制度第三条中有关标准报销。

七、本制度自印发之日起施行，由市医保局负责解释。

市医保局内部审计制度

为了加强我局内部审计工作，规范我局内部审计行为，

进一步发挥内部审计的监督作用，提高内部审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省内部审计条例》、《XX市人民政府关于推进审计全覆盖的实施意见（XX政﹝2016﹞42号）》、《XX市人民政府关于印发XX市政府投资建设项目审计监督办法的通知》（XX政﹝2016﹞45号）及其他有关文件要求，结合我局实际，制定本制度。第一章总则

第一条局规划财务与基金监管科牵头，局机关各科室、直属事业单位共同参与内部审计工作。

第二条局规划财务与基金监管科应当根据当年内部审计工作计划成立审计组，审计组可由机关业务人员和财务工作人员组成。

第三条必要时可组织社会中介机构或聘请具有相应资格的专业人员参与内审工作。

第四条委托社会中介机构审计的，必须由本单位内审机构对社会中介机构审计报告进行审核。

第五条审计组的主要职责：

（一）检查会计凭证、账簿、报表、预决算、资金、财产，查阅有关的文件、资料。

（二）对审计中发现的问题进行调查并索取证明材料。

（三）对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为，报经局领导批准作出临时制止决定。

（四）提出改进财务管理、提高效益以及纠正、处理违反财经法纪行为的建议。

（五）对严重违反财经法纪和造成重大损失浪费的人员，向局领导提出追究其责任的建议。

（七）对项目建设程序合规性和相关建设管理制度执行情况审核。

（八）对项目建设全过程跟踪审计。