集团公司2022年度工作总结2023工作计划

集团公司2022年度工作总结2023工作计划

2022年，面对低迷的市场发展环境和紧张的疫情防控形势，XX按照全年重点工作计划，聚焦垃圾固废资源化利用方向，上下团结一致，有序推进各项工作，公司发展保持良好态势。在XX集团和董事会的带领下，班子成员认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，较好的完成了全年的各项工作。现将主要工作报告如下，请予以审议：

一、2022年工作总结

（一）经营指标完成情况

2022年营业收入目标XX万元，全年实际完成XX万元，完成率为XX％；年度净利润目标XX万元，全年实际完成XX万元，完成率为XX％；EPC或工程管理外拓合同额目标XX万元，全年实际完成XX万元，完成率为XX％。

（二）重点工作总结

党建引领高质量发展。在XX集团党委的领导下，XX发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，促进企业高质量发展。一是加强党建核心建设。将党建工作融入到生产、经营、发展、改革全过程，创新"三会一课"活动形式，丰富党建内容，加强党建工作影响力、号召力、凝聚力。二是加强党建组织建设。充分发挥党员先锋模范作用，挖掘身边的优秀党员、优秀事迹，营造崇尚典型、学习典型、争当典型、赶超典型的良好氛围，以榜样为标杆，创新创优，激发员工队伍激情与活力。三是加强党建质量建设。积极创建"XX"、"XX"、"XX"、"XX"党建品牌，将党建活动与环保事业深度融合。以"XX"接力"XX"，积极开展志愿服务活动，践行环保企业的社会担当，为"蓝天、碧水、净土"的"美丽中国"贡献自身力量。

稳步推进主线业务开展。一是运营项目上有力控制成本。XX采用"单独收集、单独储存、独立集中处置"的工艺路线有效降低了生产成本；XX通过设备更新维修、控制药剂品质以及工艺调整等方式，从硬件、技术、原料三方着手，实现生产成本的有效控制；XX完成了中水水价的调整，与管委会签订中水水价补充协议，既控制了成本，又保障了让全年工业废水进量；XX虽在建设期，但XX月垃圾仓便具备了进场条件，完成垃圾试烧，＃X机组并网，进入XX＋XXh满负荷运行，项目正向稳定运营逐步迈进。二是在建项目上顺利达标达产。XX围绕污泥处置工艺、烟气处理及烟气余热利用发表了多篇论文，通过优化改进进口设备配件，取得搅拌棒最佳设计型号，在技术研发与设备使用上都取得了突破，实现全年达标排放；XX团队协作高效，拓展了XX的市场渠道，让垃圾进厂量得到保障，实现每天入厂垃圾总量平衡，全年产量达标。三是技改项目上奋力攻坚克难。XX在提质改造阶段，全力克服多方面影响，力争更早进入试生产阶段，具备全年原料入厂X万吨的市场条件。XX完成预处理X号线改造、厌氧水解循环系统改造，取得了大量元素水溶肥备案许可。

多举并措提升内部管理水平。一是绘蓝图、开新篇。召集大智汇板块战略发展思路研讨会，通过研讨确定大智汇板块发展定位，创新发展思路，发掘发展资源，拓展发展渠道，大智汇的整合拉开了序幕，向轻资产科技型上市公司迈进。XXXX年，XX与XX工程在组织架构上率先完成整合，为大智汇板块跨越式发展提供有力的组织保障。而后在无锡和北京成立分院，为构建大智汇新发展格局，进一步夯实技术支撑，拓展市场渠道。二是优化业务管理。运营项目纳入统一管理体系，初步建立了资源分享、协同发展的运营管理模式，同时推进业务流程审批表单化、规范化、合理化，实现以流程管事，进一步提高业务工作效率。三是培植企业文化。以《奋进者》为依托，打造企业文化宣传新阵地，践行"担当、诚信、务实、精进"的企业文化精神。面向基层一线，启动XX文化之星评选活动，评选优秀文化践行典范，同时建立环保教育基地，打造环保宣传载体，进一步促进企业文化传播。

立足整体优化人才梯队建设。一是促进人才能力提升。以一盘棋思想，根据各项目发展需要，推行轮岗轮值制度，以制度管人，既巩固了企业高质量发展的态势，又创新了锻炼培养干部的方式。在XX，通过总经理轮值，有效锻炼了多位高管的整体意识、管理方法和工作方式，让副总的能力得到更全面的锤炼。在项目公司，管理层、中层干部通过轮岗也增加了项目管理的经验，为以后的进一步提升做出了铺垫。二是加大选拔力度强化人才储备。按照能者上、平者让、庸者下的选人用人准则，采用XXX度考核与现场访谈相结合的考核方式，对各总经理和总指挥履职情况进行了全面评价，提优降平。同时开展了XX第二期后备管理人才选拔推荐工作，从内部选拔储备管理人才，打通人才晋升通道，通过加强过程考核，实现人才能上能下。三是组建专业队伍，实现人才价值。成立一般固废、危废资源利用、果蔬垃圾、生产指标、安全环保等专业小组，充分发挥各运营项目专业人员的价值，形成比学赶超的氛围。四是强化人员磨练，促进帮带。挑选一批表现优秀的年轻员工到基层历练，提升业务能力，聘请经验丰富的老专家在项目挂职，为公司输送成熟的技术和管理经验，双向丰富项目人才根基，促进人才梯队建设。

二、工作中存在的困难和问题

2022年，XX虽然取得了一定的成绩，但从集团层面分析，仍有三条不足。一是环保工程板块的成本管理距离预期还有差距，原有希望能达成的工程利润没有达到预期。二是市场拓展上还有明显不足，以XX为代表的各家有外拓任务、外拓指标的公司，在外部市场开拓方面与预期存在差距。三是因投资驱动力量支撑不足，新投资业务趋于停滞，导致经营业绩与预期存在差距，全年没有新增投资项目。具体到经营项目，还存在并购项目无法直接生产经营，需要不断的技改提升的问题。一是XX的生产工艺虽已打通，但还需要通过增加湿电除尘器、管道除雾器实现环保达标。二是XX由于历史遗留大量废弃物的问题，导致严格且频繁的环保督察，直接影响了项目进度。三是XX能源在施工过程中，地质结构导致地下塌陷，出现渗水、开裂现象，间接影响了工程建设。

2022年的工作有不足，有问题，但XX在资源化的道路上前进的方向是正确的，同时也找到了困难所在。一是XX还在由投资驱动型企业向技术驱动型转档换挡的磨合期，发展模式在转变的过程中还需要一定的时间来过渡。二是复合型人才与特定技术领域的领军性人才层次不齐，专业性人才队伍建设过程还存在困难。三是企业的体制机制与市场行情不够贴近，在实现紧密依托市场行情促进发展的过程还存在困难。下一步，XX将针对存在的问题和不足，积极克服困难，采取针对性的措施，力争在XXXX年取得更加优秀的成绩。

三、2023年工作计划

（一）2023年经营目标

XXXXXX年营业收入目标X万元；年度净利润目标X万元；EPC或工程管理外拓合同额目标X万元。

（二）2023年工作计划

XXXX年，XX将依托环保行业宏观政策方向和国有企业背景的优势，聚焦资源化方向，集中发力。重点从以下几个方面开展工作：

工程板块上，做好业务拓展。XX及相关对外拓展公司依托设计资质，在业务上重点聚焦有机垃圾资源化处理、建筑装潢垃圾资源化处理、工业废弃物处理、工业重金属污泥资源化处理、烟气及废水提标改造、生活垃圾焚烧发电技改等领域，壮大EPC工程及设计的支柱业务，进一步拓展市场，同时强化EPC签约、履约和经营能力，以此提高技术服务的执行力。

运营板块上，抓好降本增效。一是提高设备运营周期。XXXX年，几家公司将从建设期投入生产转入运营阶段，工作重心也要随之转变，刚投入生产的公司以设备运营维护为主，通过不断的技术磨合和生产工艺的创新改进，实现更稳定、更长周期的连续运营，提高产量，增加效益。二是降低设备运营成本。已经在运营的项目包括即将转入运营期的项目，生产持续性趋于稳定，但随着环保要求的不断提高，需要通过改进生产流程、提升操作技术、加大技术开发来降低生产成本，通过提高自身技术本领，实现成本控制。三是主动全力拓展市场。市场拓展不仅仅是环保工程板块的任务，运营板块的各公司也同样需要掌握主动权。水处理业务需要拓展污水、废水的市场，环保绿能业务需要充足的果蔬垃圾，环保综合业务需要开拓更多的合作单位，在这一点上，XXXX将市场拓展到XX就是一个很好的例子。原材料需要拓展市场，销售渠道同样需要，XX产出的铜、XX项目产出的肥料顺利卖出去，卖得好，公司收益自然就能达到一个乐观的成绩。如果双向市场都有拓展，再结合技术上的改进，就能真正做到"开源"与"节流"相结合，最终达到提质增效的结果。四是利用融资提升经营效益。充分利用所投项目的融资能力，扩充XX的筹资性现金流，同时利用所投项目的现金分红，扩充XX的经营性现金流，降低公司整体资产负债率。

智汇板块上，整合资源形成合力。通过内外部资源协同、业务联合，构建起有市场竞争力的治理管理架构和综合业务平台，依靠模式创新、技术领先、服务优势等作为导向，差异化竞争、个性化服务获取市场。一是找准定位。三家"小智汇"公司着力解决各自的业务规划，做出自己的拳头产品，分别找准一个小定位，共同聚焦一个大定位，尽可能的集中资源、优势，实现合力上的突破。二是扩大规模。借助XX在全国各地的业务布局，依托各地项目公司的"根据地"优势，联通协同各"小智汇"拳头业务，主动拓展智汇环境服务领域的业务，逐步扩大环境服务、环境管家业务，整体推进"大智汇"规模成长。三是提高能力。通过设备、技术、团队的整合，储备"大智汇"核心技术，用技术去提高能力，争取项目，也用技术规范过程、总结成果、推广成果，同时，在服务过程中展现专业性和标准化，实现智汇板块档次层次提升，为下一步发展目标夯实基础。

内外结合优化人才队伍结构。一是内部人才队伍创新培养。对于管理人才，创新培训模式，开拓眼界，开拓思路，提高"领头雁"的水平。对于营销人才，通过进一步完善约束机制和激励机制，结合内部培训提升和轮岗交流的模式，提升业务能力。二是外部引入人才充实力量。对钢铁冶金、贵金属领域和有机废弃物处理的技术人才，采取"招＋挖"的方法，补充新鲜血液，壮大XX的技术力量，充实人才队伍结构。三是双向结合促进人才成长。对运营管理人才采取"内外结合"的方式，外部招引一批、内部培养一批，促进健康经营、良好发展。

2023年，对XX来说，充满挑战，既要时刻提防新冠疫情的临时突发和市场风向的不断变化，也要紧盯安全环保两条红线，紧抓生产达产达标。相信在集团及董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司能够克服困难，团结一致迎接挑战，大步向前、全力以赴完成各项任务！