各单位巡视巡查整改报告-53篇(第152/171页)

（4）制度建设严重滞后。
整改进展情况：一是健全"三重一大"议事规则。市委宣传部修订完善《部务会议议事规则》，明确须提交部务会议研究的"三重一大"事项，细化操作流程，增强议事规则规范性和可操作性。明确涉及干部选拔任用、评优评先、培训计划、社团兼职等重大事项均需提交部务会议研究。市文联、市社科联、市委讲师团分别制定出台《市文联主席办公会议事规则》《市社科联主席办公会议事规则》《市委讲师团团长办公会议议事规则》等，坚决执行"三重一大"议事规则，加强风险防控。二是做好制度"废、改、立"工作。20XX年X月，市委宣传部依据中央、省、市有关部门20XX年以来印发的会议费、差旅费、培训费、因公临时出国（境）费用、公务接待、公车管理、政府集中采购、国有资产管理等相关规章制度，结合部门实际，制发《中共泉州市委宣传部机关财务管理制度》（泉委宣〔2018〕71号）。20XX年XX月，组织对部机关现有制度建设情况进行摸底排查，抓紧修订完善相关制度。20XX年X月，制发《部务会议议事规则》《部机关工会经费管理使用意见》《部务会议理论学习中心组学习制度》《部机关学习制度》等X项制度。市社科联制定《泉州市社会科学规划项目资金管理办法》（泉财行〔2018〕659号），修订形成《泉州市社会科学规划项目管理办法》（泉社科规办〔2018〕4号）。市委讲师团修订完善《市委讲师团日常工作制度》《市委讲师团财务管理规定》《市委讲师团固定资产管理办法》。三是加强制度学习。以部机关学习会等形式，组织学习财务管理、保密工作等相关制度，进一步强化干部职工制度意识，提升工作的科学性、规范性。
2.派驻纪检组监督作用不明显
（1）监督不力。
整改进展情况：驻部纪检组突出政治监督，通过组织检查、提醒谈话等方式，督促综合监督单位严格落实意识形态工作责任制，整治形式主义、官僚主义等问题。督促综合监督单位按照省委"八个坚定不移"要求重新制定全面从严治党主体责任清单。联合宣传系统党委对综合监督单位落实全面从严治党主体责任情况进行检查。督促综合监督单位进一步建立健全廉政风险防控机制，从源头上预防违纪违法问题发生。督促市委宣传部新修订部务会议议事规则、部机关财务管理制度等，市文联完善内控制度，市社科联下发关于加强社科类社会组织党风廉政建设的通知，市委讲师团完善团长办公会议议事规则。制定关于加强"三重一大"事项监督的实施意见，要求综合监督单位及时报告"三重一大"事项，并通过列席会议、审阅材料等方式进一步加强过程监督。加强中央八项规定精神落实情况的监督检查，组织2名熟悉财务、审计业务的人员，协同宣传系统纪委对巡察反馈的违反中央八项规定精神问题整改情况进行监督。同时，举一反三，对综合监督单位20XX年财务情况开展检查。
（2）不敢碰硬，运用"四种形态"成效差。
整改进展情况：一是加大监督执纪力度。严格按照监督执纪工作规则，及时处置问题线索。20XX年，驻部纪检组谈话函询2件、初核5件问题线索，均已处置完毕。20XX年X月，驻部纪检组谈话函询4件问题线索，诫勉1件1人。二是灵活运用"四种形态"，开展谈心谈话16人次，督促重点岗位工作人员落实廉洁自律、意识形态工作等责任。针对廉政风险等级较高的岗位，发出纪检监察建议书。
（3）问题线索处置不到位、不规范。
整改进展情况：一是对市纪委党风政风监督室交办的2个问题线索重新进行处置。其中，反映公款购买白酒的问题线索，经查证不属实已予以了结；反映违规使用公款购买茶叶等线索，已查清并对相关责任人进行诫勉。二是根据问题线索处置情况，督促相关单位举一反三，健全制度，确保中央八项规定精神落实到位。三是组织驻部纪检组全体人员深入学习新修订的纪律处分条例、监督执纪工作规则等，确保问题线索处置及时、安全规范。
（四）违反中央八项规定精神方面
1.公务接待违规列支费用
整改进展情况：市委宣传部制发《中共泉州市委宣传部机关财务管理制度》，明确公务接待费管理规定，实行一事一结，规范公务接待各项标准，明确注意事项。严格执行《泉州市党政机关国内公务接待管理规定》，加强公务接待审批，按照"先审批、后接待"程序，安排公务接待活动前，由经办科室规范填写接待审批单，做好公务接待费用预算，严格审核相关项目。市社科联严格执行《市社科联进一步规范公务接待工作实施细则》，杜绝在公务接待中列支住宿费的情况。市委讲师团修订完善《市委讲师团财务管理规定》，组织全体干部职工学习相关文件精神，要求全体干部职工自觉遵守财经纪律，严格执行财务报销制度。
2.陪餐人数超过标准
整改进展情况：市社科联于20XX年XX月XX日前，将20XX年X月以来接待陪餐人数超过规定部分的费用合计1483元退缴至市社科联账户，并严格执行公务接待有关规定。
3.公车管理、费用报支不规范
整改进展情况：20XX年市委宣传部修订公务出行车辆使用管理规定，严格管理部机关自管车辆。目前，市委宣传部自管车辆已调拨至市机关事务管理中心，不再保留自管车辆。市委讲师团于20XX年XX月车改后不再保留公务车，制定《市委讲师团公务用车派遣管理规定》，严格公务用车使用范围，进一步规范公务用车。
4.部机关违规借用（调用）企业和分管下属单位车辆
整改进展情况：部机关借用（调用）车辆已于20XX年之前退回或报废，并严格执行《泉州市党政机关公务用车使用管理实施细则》（泉委办发〔2016〕37号），不再以任何方式借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆。
5.违规报支会议相关费用
整改进展情况：20XX年X月，市委宣传部制发《中共泉州市委宣传部机关财务管理制度》，进一步完善会议费管理有关规定。严格执行《泉州市市直机关会议费管理规定》（泉财行〔2017〕857号）和财政部门关于党政机关会议定点场所、会议用餐的规定，会议地点优先使用市行政中心会议中心和市委宣传部机关内部会议室，按规定安排会议用餐和列支会议相关费用。市文联认真组织全体干部职工学习《泉州市党政机关公务接待管理规定》《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于严格执行〈福建省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》《泉州市财政局关于印发〈泉州市市直机关会议费管理规定〉的通知》等公务接待和会议费有关规定，建立健全《泉州市文联内控制度》，加强费用开支管理，规范费用报销审批程序。