各单位巡视巡查整改报告-53篇(第41/171页)

6、关于落实警示教育之责不到位问题
整改情况：整改到位并长期坚持
主要做法及成效：一是常态化抓廉政学习。把党风廉政学习教育纳入局党组中心组和机关学习计划，至少每周保证学习一次，形成了常态化抓廉政学习的格局。二是讨论式学违纪通报。对市委、市纪委等上级部门下发的各类违规违纪通报，组织全系统干部职工进行大讨论，借他山之石攻自身之玉，做到自省自警自重。整改期间，组织学习了市维稳办《关于少数单位落实维稳责任不力、违反维稳工作纪律等情况的通报》，每个干部职工均结合自己岗位谈感悟、谈认识、谈预防，人人都谈，人人过关，提升《通报》震慑力。三是经常性行警示教育。经常性开展观看警示片、入监教育、革命传统教育以及精准扶贫现场教育等活动。今年以来，先后组织观看警示教育片4部，入监教育X次，革命传统教育X次，走进精准扶贫村现场教育X次。其中，市委巡察期间组织观看警示教育片2部，走进柴湖村马北村开展纪念建党97周年教育活动X次。
7、关于履行主体责任意识不强问题
整改情况：整改到位并长期坚持
主要做法及成效：一是对内严管自查。按照预防廉政问题抓早抓细抓小原则，不定期对特殊风险岗位、民生关注点岗位进行内部审查，每年至少X次。今年上半年，已对财务部门开展自查X次，发现不规范问题5个，清退违规报销资金267元，避免了有关问题由小变大、由轻变重。二是对外邀请审查。主动邀请市纪委、市审计、市财政等部门对司法行政相关岗位进行审查，及时发现纠正问题，每年至少X次。目前，正在接受审计部门的任中审计。
8、关于制度执行不到位问题
整改情况：整改到位并长期坚持
主要做法及成效：一是重新梳理完善制度。新建文书管理、工作管理、三公经费使用管理等制度3个，修订完善学习、财务管理等制度2个。二是督查推进制度落实。由政治处、监察室定期不定期对制度落实情况进行检查通报，发现问题及时通报问责。今年以来，先后开展制度落实情况检查X次，通报批评10人。
（四）在党风廉政建设和反腐败工作方面
 9、关于"三公"经费管理不严格，核算不仔细问题
整改情况：整改到位并长期坚持
主要做法及成效：一是清收超额报销资金。对发票金额与报销金额不一致的，清收追回超额报销资金120元，对报销经办人进行了个别约谈。二是严格"三公"经费管理。制定"三公"经费管理制度，严格经费报销"日清月结"管理，所有"三公"经费支出必须在一个月内办理报销入账手续，逾期一律不报销，由个人承担。整改期间，追回发票超期报销资金2893元。
10、关于资产管理方面制度执行不严问题
整改情况：整改到位并长期坚持
主要做法及成效：一是及时补办手续。对没有办理增资产手续的固定资产，主动与市财政行资局联系沟通，按规定补办了相关手续。二是严格固定资产购置程序。严格实行"先计划后购置"程序，凡是需要购置固定资产的，一律先申请计划再予以购置。
11、关于财务管理不规范问题
整改情况：整改到位
主要做法及成效：一是分类整改财务问题。对大额使用现金的问题，个别约谈财务科负责人；对明细不全的2笔16900元支出问题，由报销人联系经销商补开明细附于报销发票之后；对票据填写不规范的1笔6700元支出问题，责令报销人联系经销商写出情况说明，附于报销发票之后；对发票时间与附件明细逻辑有误的问题，发票出票后的费用支出由报销人个人承担，清收追回资金1062元。二是规范现金使用程序。在财务管理制度中增加现金使用程序，对1000元以上的报销资金，一律通过转账进行，不再进行现金支付。三是建立财务报销"内审"制度。在财务管理制度中增加财务报销"内审"制度，由分管纪检工作领导、监察室主任、干部职工代表每季度对报销票据进行内审，确保财务报销合理合规。
12、关于票据管理审核不严格，使用过期票据问题
整改情况：整改到位
主要做法及成效：一是整改过期票据问题。对使用过期票据的3笔12589元支出问题，由当事人与开票单位重新协商开具新票据或写出情况说明，作为补充资料附报销发票之后。二是加强财务人员业务学习。结合司法局任中审计，组织财务工作人员跟班学习。今后，还将积极组织财务参加各类财务管理业务培训，切实提升财务人员的业务能力。
（五）在选人用人方面
13、关于司法所、公证处干部年龄老化问题
整改情况：已经整改、逐步到位
主要做法及成效：向市委组织部请示并经市委常委会研究通过，免去即将退休的郢中司法所雷继祥、九里司法所黄克兴司法所长职务，任命程璇、于甜甜两名85后年青干部充实基层，分别担任长滩、九里司法所所长职务。向市编办、市人社局提出申请，将公证处事业单位编制纳入20XX年招考计划，待相关部门审批给予明确意见后，逐步实施解决。
14、关于X个乡镇司法所人员长期配备不足的问题
整改情况：已经整改、逐步到位
主要做法及成效：一是推进基层司法所公益性岗位开发。按照荆门市人社局、司法局《关于开发设置基层司法所公益性岗位的通知》要求，督促各乡镇司法所申报公益性岗位人员，目前已收集汇总公益性岗位申报资料26人，正在向市人社部门提出公益性岗位开发申请。二是主动汇报争取抽借人员到岗上班。针对磷矿司法所长抽借到市政府法制办，导致磷矿司法所工作日大门紧锁，群众办事找不到人的问题，主动把市委巡察反馈的问题向市政府办作了专题汇报，争取市政府同意让抽借人员回磷矿司法所上班，目前正在汇报沟通之中。三是强化基层司法所纪律监管。由基层科牵头，定期不定期对基层司法所工作纪律情况进行检查，目前，已对双河、石牌、胡集等司法所进行了突检。
15、关于在同一岗位工作超过十年干部14人问题