关于巡察集中整改进展情况的通报-43篇(第2/127页)

一是巡察期间巡察组提出的原产业园揭阳市蓝城商业有限公司（并入XX区商业总公司）和揭阳产业园储备粮总公司等两家未纳入管理的国有企业已于今年1月纳入XX区管理，并在广东财政报表系统（企业类）每月上报财务报表。二是已完成全区国有土地和房产的登记及拍照存档，制成电子地图，完善资产登记管理，进一步提高信息化管理水平，实现数据共享和互联互通。

4.针对"履行出资人监管责任不到位，区城市投资开发有限公司账务管理存在薄弱环节"的问题。

一是挂账"在建工程"中的"已竣工工程"21项已在5月份转入固定资产。二是往来款长期挂账已于8月份调整，其中预收账款挂列XX住建局的已转入资本公积（XX区财政局转入资本金），预收账款挂列XX区财政局（XX产业转移工业园基础设施建设资金）的已转入资本公积挂列（XX区财政局XX产业转移工业园基础设施建设资金龙山路、朝阳路）。

5.针对"新冠肺炎疫情防控工作存在薄弱环节"的问题。

一是自2022年3月以来共召开3次党组会、2次局务会、1次职工会学习传达部署疫情防控相关工作。二是已研究制订《XX区财政局新冠肺炎疫情防控应急预案》，进一步提高疫情防控能力，切实保障干部职工和相关人员身体健康和生命安全。三是加强疫情防控工作的组织领导，根据工作需要和人员变动情况，对XX区财政局新冠肺炎疫情防控工作领导小组及办公室部分成员予以调整。四是严格落实疫情防控工作措施，加强出入人员检查登记和体温测量，执行财政干部职工外出报备制度，切实强化人员管理。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

6.局机关财经管理存在不足。

（1）针对"差旅费报销不规范"的问题。一是立行立改，对机关账不规范的内容进行补充说明。二是于8月17日印发《关于印发XX区区直党政机关和事业单位差旅费管理办法（修订稿）的通知》（XX财〔2022〕59号），于9月6日印发《关于XX区区直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（XX财〔2022〕63号），进一步加强和改进区直党政机关和事业单位差旅费管理。三是落实财务人员加强政策学习，接下来将严格按照有关规定执行。

（2）针对"直接使用现金支付"的问题。区财政局进一步规范财务管理和公务用车管理，接下来将严格按规定落实差旅费通过银行转账或使用公务卡支付，落实公车加油使用加油卡支付。

（3）针对"2019年度公车运行费用超出预算执行数"的问题。区财政局进一步规范财务管理和公务用车管理，接下来将严格按规定落实控制公车费用，确保公车费用不超预算执行数。

7.针对"部分资金重拨轻管，闲置资金监管不到位，财政资金效益发挥不充分"的问题。

一是健全预算绩效管理制度。研究印发《XX区财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》，进一步规范区级资金有效申报、管理及应用。区财政部门、部门预算单位将根据绩效评价结果，对支出政策出台、项目立项审批、公共资源分配、预算调整调剂、支出结构优化等重大事项的决策提供参考依据、提出修正意见并督促整改落实。二是组织开展各镇（街）涉农资金专项检查。对各镇（街）美丽乡村农村人居环境整治专项资金、省定贫困村专项资金、基本农田经济补偿专项资金、雨污分流专项资金等涉农资金进行专项检查，共检查13个镇（街）的26个村（居）。经查，全区13个镇（街）已将补贴资金直接发放到户到卡，并按规定将发放情况进行公示。三是组织开展财政存量资金检查和财政监督检查。通过对26个单位进行财政存量资金检查和对12个单位进行财政监督检查，发现部分单位存在闲置资金监管不到位，未能对资金使用进行管理；未执行公务卡强制结算目录结算规定；公务接待费列支不符合规定；会议费列支不符合规定；固定资产核算不符合规定；会计基础工作不规范等问题。至目前各被检查单位已将整改情况报送区财政局，基本能够对照检查发现的问题尽可能落实整改，部分暂时未能整改到位的问题，也作出了相应的说明。有关单位表示今后将严格遵守相关的法律、法规和财经制度，通过本次检查举一反三，杜绝发生类似问题。下一步区财政局将落实专人负责，对各单位的整改情况持续跟踪，要求有关单位全面落实整改。四是组织开展"小金库"专项检查。通过对7个单位的"小金库"进行专项检查，发现部分单位存在会计基础工作不规范、超限额使用现金、取得的原始凭证不符合规定等问题。根据检查结果，区财政局向被检查单位下发检查报告，要求各单位充分认识严肃财经纪律和"小金库"专项治理工作特别是落实整改工作的重要性，对照检查发现存在的问题一一落实整改，并将整改资料报送区财政局。下一步区财政局将落实专人负责，对各单位的整改情况持续跟踪，要求有关单位全面落实整改。

8.针对"监管单位办理公务卡工作还存在不足"的问题。

一是于8月10日印发《关于推进执行公务卡结算制度的通知》（XX财〔2022〕51号），进一步落实公务卡结算制度，加强行政事业单位财务监督管理。二是已落实相关业务股室于7月下旬致电尚未办理公务卡业务的预算单位，要求7月底前办理公务卡开户工作。截至目前4个单位已完成办卡；2个单位已申办，代理银行正在按程序办理；1个单位尚未办理，相关业务股室专管员已多次电话通知该单位，但至今仍未完成办卡工作，接下来局有关领导将催促该单位尽快办理。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

9."第一把手"存在的问题。

（1）针对"制度建设重视不够"的问题。一是已制订实施《XX区财政局内部审计制度》，进一步规范内部审计监督。二是以此次巡察整改为契机，认真梳理各项规章制度。截至目前已制订完善有关制度7项。

（2）针对"落实全面从严治党主体责任存在差距"的问题。一是已制订《XX区财政局党组落实全面从严治党主体责任2022年度计划》，明确六大任务17项具体工作内容，为党组落实全面从严治党主体责任提供指导。二是结合财政实际，制订《XX区财政局党员干部谈心谈话提醒活动工作计划》，明确谈心谈话重点对象和内容，接下来将按要求规范开展谈心谈话提醒活动。三是规范《党员领导干部操办婚丧喜庆事宜报告表》，接下来将严格按要求执行。

10.针对"局党组和局务职责不清晰，党组织核心作用不明显"的问题。

区财政局认真研究制订《中共XX区财政局党组会议制度》和《XX区财政局局务会议制度》，进一步明晰党组和局务会议研究事项范围。自2022年3月以来共召开局务会5次。