关于巡察集中整改进展情况的通报-43篇(第6/127页)

（二）关于在落实全面从严治党有偏差，公路养护领域廉政风险高方面

1.落实党风廉政建设主体责任不严不实

存在问题：未及时调整廉政风险防控机制、排查部门和重点岗位廉政风险。

整改情况：8月11日，组织开展廉政风险排查，对重点岗位、重点领域的风险点进行排查，领导及部门（所）负责人签订承诺书；调整廉政风险防控机制。

存在问题：班子成员"一岗双责"意识不强，抓业务工作多、抓党风廉政建设少，组织谈话少，涉及廉政提醒内容更少，谈话内容简单、流于形式，起不到廉政提醒效果

整改情况：①严格落实"主体责任清单"，按照《XX区公路事务中心党风廉政建设和反腐败工作方案》，全面落实主体责任和"一岗双责"，各职能部门要各负其责,权责明确,把党风廉政建设融入业务工作各环节，与业务工作同部署、同检查、同落实。②强化廉政教育，规范"三会一课"，把学习遵守党章和党规作为基础性经常性工作来抓，深入开展党的政治纪律和政治规矩学习教育，大力开展"庸懒散拖"问题专项整治和"纪教月"活动。③强化党组织书记（党务干部）和新发展党员培训。落实谈话制度，正常开展日常谈话、提醒谈话、警诫谈话。今年谈心谈话达到全覆盖完成65人次，并做好台账。④贯彻执行中央八项规定,坚决整治"四风"问题。⑤加强检查督促，定期对支部落实"三会一课"制度和党风廉政建设工作等情况进行检查，充分运用好监督执纪"四种形态"，加强监督检查推动基层党组织薄弱环节的整改和重点任务的落实。

2.工作作风不实不细

存在问题：工作作风不实不细，中信桥路面坑洼问题近三年屡被投诉，2020年"十三五"迎国检改造后，因建设质量不高导致损坏严重，该路段2021年投诉量飙升至17件，该局对此事不够重视，且日常养护巡查工作不严实。

整改情况：①9月，整治中信桥段坑洼路面及"十三五"迎国检段路面；②关于作风整改问题，我们先后于7月起集中开展"庸懒散拖"问题专项教育整治，从思想上解决不作为不担当的问题；8月组织开展"纪教月"活动，着力解决学习不深、作风不实的问题，着力解决领导干部责任心不强、"一岗双责"落实不到位的问题，着力解决干部职工精神不振、不愿担当、不求作为、脱离群众、服务意识淡薄等突出问题；8月，组织开展"公路铁军大讲堂"活动，分管领导、各部门负责人轮流上台，就如何带好队伍、做好工作开展宣讲，促使公路人真正做到"把路放在心上，把心放在路上"。③安排专人负责处理投诉案件，投诉案件及时回复，及时处理，及时落实，力使群众满意，并完善好台账。④关于日常养护巡查工作不严实问题，我们按照《广东省普通干线公路日常养护巡查制度及小修保养管理办法（试行）》的要求对养护路段落实一日一巡，确保巡查到位，记录数据真实可靠，并做好台账资料。通过一系列教育整改活动，进一步锻炼公路人员队伍，增强凝聚力、号召力，提高服务意识，提升工作效率，有力推动公路管理各项工作顺利开展。

3.养护工程廉政风险高

存在问题：养护工程的材料采购监督管理措施不力，工程质量监督检查以及工程实施中设计变更、资金拨付、合同签订等重点领域、关键环节的监督管理措施不力；内控不健全；合同签订不规范；许可与施工程序倒置。

整改情况：①8月11日，在廉政风险排查中，对岗位职责风险、业务流程风险进行了排查，对重点岗位、重点领域的风险点进行排查，调整了廉政风险防控机制，领导及部门

（所）负责人签订承诺书；②先后制定并完善《XX区公路事务中心工程项目经费管理暂行规定》《XX区公路养护所材料采购制度》《XX区公路事务中心商品和服务采购内控管理办法》《XX区公路事务中心中介服务资金使用民主决策制度》的制度。③成立工程建设预（结）算领导小组，加强对工程项目的监管。规范工程项目施工流程，严格按照基建程序实施公路工程；所有工程项目均签订"安全、廉政、施工"三合同，合同文本均经过法律顾问审核。

4.资金管理、采购存在短板(执行财经纪律、采购方面存在薄弱环节）

存在问题：未按规定发放伙食补助，部分差旅费伙食补助超标发放；报账程序不规范、手续不完善，个别报账凭证未附实报实销发票、未执行公务卡或银行转账结算，部分报账发票无经办人签名；采购不严格三方询价制度缺失，个别项目存在询价不正规。

整改情况：①4月1日党组扩大会议，通过了《关于工作误餐报销补充通知》，通知规定发放伙食补助，差旅费伙食补助标准，明确规范误餐费用报销执行公务卡或银行转账结算。②6月24日党组扩大会议，讨论并通过了《XX区公路事务中心费用报销审批有关规定》，进一步加强账务管理，完善中心收支管理制度，规范和明确经费报销程序，基本支出必须按照批准的预算执行，必须符合规定的开支范围及标准。③组织全体干部职工认真学习1月19日党组扩大会议审定通过的《XX区公路事务中心商品和服务采购内控管理办法》，进一步规范询价，按采购目录采购相应服务。

存在问题：有9项应收款长期挂账，国有资产存在流失风险。

整改情况：部分完成，已部分收回，剩余部分继续追收。另外，正在邀请第三方进行资产审计，根据《XX区公路事务中心商品和服务采购内控管理办法》，进行三方询价，然后选取第三方进行签订审计服务协议，待审计报告出来后，上报资产管理和财政部门，按批复后进行账务处理。

存在问题：公车管理制度执行不严，监管缺失，公务车管理制度执行不严、监管缺失，出车登记不完善，定点维修未落实，车辆先维修后请示问题等不同程度存在。

整改情况：①重新修订公务用车制度，8月19日，审定通过《XX区公路事务中心公务车辆管理办法》。②9月28日党组扩大会议，根据三方询价，综合评议，落实机关车辆定点维修，并于10月起签订协议。③车辆先维修后请示问题已得到整改。

存在问题：土地闲置未利用。小金口乌石村江北61号小区2017年入账，占地2624.83平方米，一直闲置未利用，且账实不符，部分土地已被当地村民占用。

整改情况：①制定《XX区公路事务中心固定资产管理制度》； ②该地位于小金口乌石村江北61号小区，已完成固定资产入帐工作；10月初，委托惠州市建昌测绘有限公司对该地块进行放线确认权属，经定位图标，地块西侧边界为市政公园，东侧边界为规划路段；该地南北两侧未被侵占，证帐相符、证实相符，经核实不存在被占用问题。