市中心医院关于巡察整改情况的报告(第3/4页)
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是开展护理核心制度、医疗核心制度培训，9月份对102名临床科室骨干人员进行了护理核心制度、医疗核心制度和病历书写质控培训。二是开展医疗领域法律法规、沟通技巧培训，6月份，医患办组织对新入职员工258人进行《医疗纠纷成因及防范》培训。三是严格按照《医疗纠纷预防与处理条例》工作要求和程序开展工作，做到热情接待，妥善处理。目前巡察反馈的3个纠纷已办结完毕。四是根据《关于医疗纠纷责任追究处理的规定》，对近两年纠纷科室及个人进行追责及处罚，下发处理通报17期。五是纠纷处理完毕后，对投诉纠纷进行分析、讲评，组织90位临床骨干对典型医疗纠纷案例进行分析和讲评。六是对全院存量纠纷进行全面梳理，2021年我院共受理医疗纠纷投诉案件54例，已办结42例。7例通过院内协商解决，8例通过卫健委第三方调解解决，占全年医疗纠纷投诉量的28％；有27例通过医院积极沟通、解释后，患方家属表示理解，未再进行投诉，占全年医疗纠纷投诉量的50％；剩余12例分别处于处理中和进入诉讼的情况，占全年医疗纠纷投诉量的22％。2022年共受理医患纠纷53例，已办结45例。13例通过院内协商解决，7例通过卫健委第三方调解解决，占全年医疗纠纷投诉量的38％；有25例通过医院积极沟通、解释后，患方家属表示理解，未再进行投诉，占全年医疗纠纷投诉量的47％；剩余8例分别处于处理中和进入诉讼的情况，占全年医疗纠纷投诉量的15％，通过梳理分析并进行总结，持续开展点评，降低纠纷发生率。
整改措施：一是每年开展护理核心制度、医疗核心制度培训，提高医疗质量，确保医疗安全。二是每年开展一次医疗领域法律法规、沟通技巧培训，提升服务质量，减少纠纷发生。三是医患办严格按照《医疗纠纷预防与处理条例》工作要求和程序开展工作，做到热情接待，妥善处理，对态度恶劣、推诿扯皮的工作人员，给予严肃处理。四是通过医院调解或卫健委调解解决的纠纷，根据《关于医疗纠纷责任追究处理的规定》择期对当事科室及个人进行追责及处罚。五是纠纷处理完毕后，对投诉纠纷进行分析、讲评，根据《医疗纠纷分析讲评工作制度》，每年进行两次医疗纠纷案例讲评，避免类似纠纷发生。六是对全院存量纠纷进行全面梳理，研究解决，由主管领导带队，相关职能科室到临床一线反馈、督导，降低纠纷发生率。
3.重点领域存在廉政风险。
（1）项目招投标问题突出。招标文件审核把关不严，部分投标文件未响应招标文件要求，编制不完善、不严谨，千篇一律照搬套用。投标书无盖章、无法定代表人及委托代理人签字（盖章）现象普遍。部分项目未完整记录评委分歧意见，无审查委员签字。部分项目投标保证金未按规定时间退还投标企业。采购办台账不规范，无投标单位具体名称、采购项目名称、标的金额等信息。标的额为X万元的物业管理服务1至3标段项目（X〔2019〕X号）没有申报手续。将总金额X万元的"过氧化氢消毒器2台和急诊120车载担架8台"采购项目拆分标的，分成2次进行，规避医疗设备采购金额6X万元以上的须经公共资源交易中心招标的规定。没有建立相对完善的采购项目招标评标专家库，推荐、抽取的评审人员、现场监督员和采购方代表大部分为医院内部人员，存在既当"运动员"又当"裁判员"的问题，如"门诊高压配电设备保护装置更换和预防性试验服务项目""CT机房改造"等招标项目。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是出台《关于印发XX市中心医院院内采购管理制度的通知》（X〔2022X号），把建立采购项目招标评标专家库纳入制度中。二是11月9日，组织相关科室学习了《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，提高招标文件编写质量，严格审核标书盖章、法定代表人及委托代理人签字等情况。三是取消《审查委员会签字表》，采购完成后，将结果提交院办公会通报，由院办公会形成《会议纪要督办》，按督办执行。四是今后招投标书职能科室严格审核。五是自2022年起，已不再收取院内采购项目投标保证金。六是对2022年采购工作台账进行全面排查，按要求完善，详细记录采购项目、采购日期、成交金额、成交供应商等信息。监察室于9月份对台账记录情况进行了专项检查。七是针对标的额为X万元的物业管理服务项目问题，因2019年前国家、省、市未要求进行申报，目前严格按照要求进行申报。针对总金额X万元的采购项目拆分问题，过氧化氢消毒器和急诊120车载担架分属不同科室，今后严格按照《关于印发XX省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》文件限额标准执行，院外采购按工作要求和预算金额上报相关部门审批，经批复后实施采购。
整改措施：一是修订完善《XX市中心医院采购管理制度》，完善采购流程，按要求建立采购项目招标评标专家库。二是组织学习《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，提高招标文件编写质量。正式开标前由主管院领导对各专家组提出工作要求，各专家组优先审核标书规范性，采购会议过程中发现投标书无盖章、无法定代表人及委托代理人签字等情况，现场取消投标企业投标资格。三是严格把关标书质量，各相关职能科室组织人员认真制作、严格审核招投标书。四是采购完成后，将结果提交院办公会通报，由院办公会形成决议并以《会议纪要督办》形式督办落实。五是采购结束后，由财务科向各报名投标企业发函确认后，按规定时间，原账户返还保证金。六是按要求补充完善既往采购工作台账，以后认真做好台账记录，监察室定期抽查台账记录情况。七是针对标的额为X万元的物业管理服务项目问题，因2019年前国家、省、市未要求进行申报，目前严格按照要求进行申报。针对总金额X万元的采购项目拆分问题，严格按照《关于印发XX省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》文件限额标准执行，院外采购按工作要求和预算金额上报相关部门审批，批复后方可实施采购。院内采购前，严格审核金额限定。
（2）采购入库管理混乱。部分药品、物品、耗材采购清单不明确，销售公司开具的发票与出库单据金额不一致。XX医疗科技有限公司的出库单在入库验收时写成XX医疗科技有限公司。2020年8月18日采购XX医疗科技有限公司特殊耗材出库单据中，出现XX景天医疗设备有限公司出库单据。XX医疗科技有限公司同时出现红白2种样式的出库单（白色出库单为A4纸打印），且所盖出库销售专用章出现3种样式。未发现出库领用单和出库台账。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是全面梳理并完善入库管理制度及流程，完善《药品采购管理制度和流程》、《XX市中心医院药品验收管理制度与程序》、《入库储存管理制度和流程》和《XX市中心医院药品养护制度与程序》。完善修订财务资产会计管理制度，完善资产会计岗位职责，制定物品、耗材采购入库流程图。二是10月20日对财务科、医学装备科、物品科共15人进行《药品、物品、耗材入库管理制度》培训，提升相关人员履职能力。三是全面排查、严格审核2022年以来入库票据。
整改措施：一是全面梳理并完善入库管理制度及流程。二是对物资会计及相关业务科室进行采购入库流程、制度专题培训。三是举一反三，全面排查，严格审核入库票据。
4.形式主义仍有表现。一是文风不实。《2019年工作实施方案》《2021年党建工作计划》等文件出现多处文字错误。大部分科室工作总结敷衍应付，只写成绩，不写差距，没有下一步工作打算。二是开展活动图形式走过场。医院组织的3次《党章》等应知应会知识测试中，班子成员和一般同志的答案完全相同，得分却普遍高于一般同志。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是制定《XX市中心医院公文处理实施细则》（X〔2022〕X号），强化公文行文标准，加强公文审核及签发流程，由院办指定专人对公文进行审核把关。二是为进一步规范公文行文格式、提升文件编写质量，8月18日和9月8日分别举办了公文规范编写和公文格式规范培训，共培训110余人次。三是加强作风建设，在各种测试、活动中，严肃阅卷标准。
整改措施：一是出台《XX市中心医院公文处理实施细则》。完善公文相关管理制度，严格落实拟印发公文校审签发流程。二是组织行政人员公文格式、公文写作培训。三是加强作风建设，在各种测试、活动中，积极参与，认真学习，严肃阅卷标准，举一反三，严防类似问题发生。
5.落实中央八项规定精神及财务制度不严。一是重复领取津补贴。2019年至2021年2名同志同时在市卫健委及市中心医院领取津补贴。二是违规报销差旅费。2021年2月18日，2人无文件通知和审批单报销差旅费9889元。2021年7月1日，4人无文件通知报销差旅费4930元，且出差日期为2021年6月21日至25日，而住宿发票为2021年6月30日。三是存在虚列或隐瞒会议费问题。2021年8月17日列支会议餐费3750元，无会议地点XX酒店发票，而是使用XX饭店发票。2021年6月、7月2次列支会议费X万元，未附就餐及住宿人数。2021年11月8日隐瞒合作签约仪式暨学术交流大会费用X万元，分别计入伙食补助及差旅费。四是印刷费支出不规范。2020年1月9日列支X万元未进行询价。2020年3月18日列支X元无印刷协议。五是部分支出真实性存疑。2020年1月9日列支印刷费X元，实际粘贴2张发票金额共计X万元。2020年7月至10月，后勤科使用整本定额发票分散粘贴报销维修费。六是X万元待处理财产损失长期挂账未处理。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是进一步加强中央"八项规定"精神学习，修订《财务费用支出管理办法》、《医院差旅费管理办法》，制订《票据管理办法》，严格执行财经纪律，严把财务支出手续审核关，不断完善各项财务制度。8月25日、30日在急诊五楼会议室进行了《会计职业道德与岗位职责》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》两场专题培训，强化岗位职责培训，确保财务管理科学、规范、高效。二是对审票相关财务人员全院通报批评并做出深刻检查。三是已于2022年5月停止发放2名重复领取津补贴同志的绩效。四是人事科、财务科在以后的工作中就相关人员就薪酬问题及时向上级有关部门请示。五是开展大排查，未发现在卫健委同时领取津补贴情况，以此为鉴，监察室、人事科、财务科加强督导检查该项工作。六是对反馈意见中指出的报销差旅费、虚列或隐瞒会议费、不规范印刷费等款项的有关人员全院通报批评、深刻检查等处理。七是针对X万元待处理财产损失长期挂账未处理情况，9月17日向XX市国有资产管理局递交《XX市中心医院关于固定资产报废的申请》（X〔2022〕X号）。八是配合审计局对我院进行经济责任审计，因疫情原因，审计尚在进行中。
整改措施：一是修订《财务费用支出管理办法》、《医院差旅费管理办法》，制订《票据管理办法》，完善财务制度。对财务科全体人员定期进行财经法规、财务管理制度业务培训，严把财务支出手续审核关。二是对审票相关财务人员全院通报批评并做出深刻检查。三是已于2022年5月停止发放2名重复领取津补贴同志的绩效。四是以后的工作中加强学习，请示上级有关部门落实薪酬制度无偏差。五是开展大排查，目前没有人员在卫健委同时领取津补贴情况，以此为鉴，监察室、人事科、财务科加强督导检查该项工作。六是对反馈意见中指出的报销差旅费、虚列或隐瞒会议费、不规范印刷费等款项的有关人员全院通报批评、深刻检查等处理。七是针对X万元待处理财产损失长期挂账未处理情况，向市国有资产管理局上报资产处置申请。八是今后工作中主动邀请市纪委监委派驻卫健委纪检组、审计局等有关部门对我院"三公经费"和财务问题进行检查、审计。
（三）关于落实新时代党的组织路线不深入的问题
1.党委核心作用发挥不够。民主集中制执行不到位。2019年1月4次召开党委会研究决定采购招标、人员招聘、奖金发放等工作，均没有班子成员发言记录，以"经过集体商讨研究决定"一笔带过。其中2019年1月8日通过了总价3个亿的设备招标计划。"一把手"末位表态制落实不严。2019年5月7日研究推进生殖医学中心建设，"一把手"率先表态，其他班子成员以"同意"通过。党内政治生活不严肃。民主生活会图形式走过场，辣味不足，以提意见、谈希望代替相互批评，起不到红脸出汗的作用。党史学习教育专题民主生活会上，8名班子成员中6人未报告重大事项。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是制定完善《中共XX市中心医院委员会党委会议事规则》（X〔2022〕X号）。二是严格执行民主集中制、"一把手"末位表态制，自巡察反馈以来，在14次党委会上党委书记严格落实一把手末位表态制度。三是严肃党内政治生活，提升民主生活会标准，9月29日召开XX市中心医院党委巡察整改专题民主生活会，在会议前党委书记对班子成员发言提纲审核把关。四是党委领导班子在巡察整改专题民主生活会上的个人对照检查材料均已对重大事项变动情况作了说明。
整改措施：一是落实党委领导下的分工负责制，修订完善《中共XX市中心医院党委会议事议程》，充分发挥院党委"把方向、管大局、作决策、促改革、保落实"的领导核心作用。二是严格执行民主集中制、"一把手"末位表态制，强化对一把手的权利监督，遵循议程规则和程序。重大事项必须由领导班子集体研究决定，"一把手"做最后表态发言。三是严肃党内政治生活，每年至少召开一次民主生活会，召开前一把手对班子成员发言提纲审核把关。四是民主生活会上，各班子成员主动报告个人重大事项变动情况。
2.党建工作不扎实。
（1）存在重业务轻党建现象。党委对党建工作重视不够，专题研究少。党委委员"一岗双责"落实不到位，抓党建责任意识不强，督促指导基层党建不到位，各党委委员在年度述职述学述廉报告及专题调研中，只讲分管业务工作，没有提及党建工作。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是严格落实执行"一岗双责"，修订《关于调整党委书记及班子成员党支部联系点工作的通知》（X〔2022〕X号），党委领导班子成员到支部联系点讲党课，以普通党员身份参加"深入学习习近平总书记视察安阳重要讲话精神，大力弘扬红旗精神"主题组织生活会，并共同观看了红旗渠精神宣传片。二是党委书记每年年底前严格把关各党委委员年度述职述学述廉工作报告，加大对党建工作的统筹指导。三是把医院党建内容纳入调研计划，制定了《2022年XX市中心医院领导班子成员调研计划表》，党委班子成员参与党建工作调研。
整改措施：一是修订《XX市中心医院关于调整党委书记及班子成员党支部联系点工作的通知》，加强领导班子联系支部工作，严格落实党委委员抓党建"一岗双责"责任。二是党委书记每年年底前严格把关各党委委员年度述职述学述廉工作报告，并在报告上签名，加大对党建工作的统筹指导。三是制定《2022年XX市中心医院调研计划表》，将医院党建、基层支部党建工作等内容纳入调研计划。
（2）支部建设不规范，"三会一课"制度落实不到位。12个党支部2016年至巡察组进驻时未进行换届，普遍未开展谈心谈话、组织生活会、主题党日活动，不同程度存在学习记录过于简单、未按规定召开支委会等问题。
整改落实情况及取得成效：已完成整改，长期坚持。一是规范支部建设，调整党支部组织架构设置，印发了《关于调整XX市中心医院党支部设置的通知》（X〔2022〕X号），由原来的12个支部调整为21个支部。二是党委会专题研究支部换届选举工作，成立了党支部换届选举工作领导小组，印发《关于成立党支部换届选举工作领导小组的通知》（X〔2022〕X号），做好党支部集中换届选举工作，印发《关于做好党支部集中换届选举工作的通知》，（X〔2022〕X号），邀请市直机关工委组织部来院开展专题培训，9月16日前各支部分别召开了换届选举大会，圆满完成换届任务。三是制定完善《XX市中心医院党支部工作制度》（X〔2022〕X号），编印《党支部工作标准化图册》500册，指导支部党建工作。8月11日至12日组织全体党支部书记参加党支部书记培训班，签订《党建工作目标责任书》，指导各支部规范开展"三会一课"、组织生活会，积极开展谈心谈话、主题党日等活动，规范会议及活动记录。四是党委办公室建立支部工作微信群，在群中及时发布党支部工作通知，每月对各支部工作手册检查督导，对工作不规范的党支部进行提醒。
