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市财政局2023年工作总结和2024年工作计划

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市财政局2023年工作总结和2024年工作计划

今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大常委会的监督关心和支持帮助下,全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的XX大精神,深入贯彻习近平总书记视察X重要讲话精神,全面落实中央、省委、市委经济工作会议和省、市党代会精神,统筹发展和安全,落实积极的财政政策,全力以赴"拼经济",全市预算执行情况总体平稳。

一、全市预算执行总体情况

(一)一般公共预算

1-10月份,全市一般公共预算收入完成75.06亿元,同比增长1.9%,增幅位列全省第十位,比全省平均增幅低2.4个百分点。其中:全市税收收入完成43.29亿元,同比增长20.3%,比全省增幅高6.2个百分点,增幅位列全省第一位,主要原因是去年同期增值税留抵退税较多导致基数较低。非税收入完成31.78亿元,同比下降15.7%。

1-10月份,全市一般公共预算支出完成185.34亿元,同比下降2.1%,比全省平均增幅低4.8个百分点,增幅位列全省最后一位,增幅有所下降的原因是受库款紧张导致支出进度有所放缓。

(二)政府性基金预算

1-10月份,全市政府性基金预算收入完成78.35亿元,同比下降18.1%。其中:国有土地使用权出让收入完成75.52亿元,同比下降17.5%;专项债券对应项目专项收入完成1.45亿元,同比下降52.8%,主要是去年10月当月全市专项债券对应项目专项收入基数较高。

1-10月份,全市政府性基金预算支出完成171.53亿元,同比下降19.3%。其中:国有土地使用权收入安排的支出完成111.78亿元,同比增长4.1%;专项债券资金安排的支出完成47.04亿元,同比下降50.6%,降幅较大的原因是去年列支了部分2021年度的专项债券结转支出,导致支出基数较高。

二、重点工作开展情况

(一)夯基固本行稳致远,培育升级跨越"新动能"。一是狠抓组织收入工作。聚焦组织收入目标,强化部门配合,狠抓财源培植和税源监控,强化税收征管,确保"颗粒归仓"。二是用好用足财政金融工具。用好先进科技创新基金引导作用,已投资项目4个,分别为昌兴航空(2500万元)、芯声微(2250万元)、磐盟半导体(2000万)、迪纳科(1000万),累计撬动社会投资3.6亿元。发挥财政资金的"四两拨千斤"作用,截止10月底,全市财园信贷通发放贷款7.78亿元,比去年同期增长6.27%;截止9月,"财农信贷通"累计发放贷款27.6亿元,受益贷款农业经营主体共计2597户。三是持续优化财政领域营商环境。我市现已基本实现采购项目全过程信息公开,全面实现不见面开标,有效保障各类市场主体平等参与政府采购。首次实现市本级政府采购项目合同在线签订,标志着我市政府采购实现全流程"线上办理",全市政府采购营商环境取得新突破。四是发挥专项债促投资作用。截至10月底,省财政厅分两次下达我市新增政府债务限额106.61亿元,我市成功申报发行政府债券97.92亿元。截至10月底,2023年提前批次和2023年第二批次共发行新增专项债券88.17亿元,有效发挥了债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用。五是加大资金项目争取力度。聚焦党中央国务院、省委省政府和市委市政府确定的重大战略和重大项目,稳住宏观经济,扩大有效投资,助力试验区建设。向省财政厅争取到试验区建设财力补助资金1亿元。

(二)下先手棋打主动仗,开创风险防范"新局面"。一是持续加强地方政府债务风险管理。坚决遏制隐性债务增量。按月上报《地方政府债务管理系统月报》和《财政部全口径债务监测系统月报》,动态掌握限额内债务发行使用及隐性债务化解等情况。严格按化债计划化解存量隐性债务。按照《X市政府隐性债务化解实施方案》,多渠道化解存量隐性债务。二是稳步有序推进融资平台公司优化升级。对我市所有待开发土地资源进行了摸排,收集整理各平台名下待开发土地资源的基本信息,制定《X市平台优化升级土地资源资产盘活试点工作方案》,有序推进融资平台优化升级工作。组织召开全市资产证券化等业务工作培训会,推动我市资产证券化业务健康快速发展,加快融资平台市场化转型发展,助力我市经济社会高质量发展。三是兜住基层"三保"底线,加强预算审核。对各县(市、区)"三保"预算安排情况进行全面审核,确保"三保"预算足额覆盖需求。严防动态风险。动态监测县区"三保"执行情况和运行状况,积极参与地方财经纪律重点问题专项整治,起草"一县一策"财政运行风险应急预案,通过自查自纠、重点复查和报表监控等方式,筛选甄别基层财政运行风险隐患,切实防范基层财政收支运行风险。四是严格落实过紧日子要求。严格贯彻落实《关于牢固树立"过紧日子"思想压减部分专项支出的通知》确定的"五严控十不得"15条工作举措,从严控制"三公"经费,对于各单位临时申请公车购置经费一律暂缓安排,厉行勤俭、节约裕民,把有限财力用在推动发展、改善民生上。

(三)民生为要枝叶关情,诠释为民服务"新担当"。一是支持乡村振兴。一是支持乡村振兴。1-9月份,全市农林水事务累计完成支出15.48亿元。巩固拓展脱贫攻坚成果,累计安排衔接推进乡村振兴补助资金25445.1万元。落实1626万元用于支出X百里生态风光带X水利枢纽工程项目。及时下拨中央财政农机购置补贴资金4327万元,支持推进农业机械化建。二是保障社会各项事业发展。支持X省10件民生实事及X市10件民生实事落地见效。制定印发《关于提高2023年城乡困难群众救助标准的通知》,提标提补资金已全部落实到位。支持科技、教育、文化事业发展,1-9月全市累计支出完成32.88亿元。落实商品房购房补贴审核,审核新建住房1090套,核定补助2478万元,二手房12套,核定补贴金额17万元。三是推进就业创业。统筹用好就业补助资金和失业保险基金,优化财政支持就业创业政策体系。1-9月份,市本级社会保障和就业支出完成22.17亿元,同比增长5.8%;积极做好我市创业担保贷款贴息工作,及时拨付小微企业、个贷季度财政贴息资金,共拨付贴息资金164.26万元,真正做到惠企利民。

(四)筚路蓝缕革故鼎新,走出守正创新"新路径"。一是深化预算管理制度改革。修订《X市市级各部门预算管理办法》,进一步规范和加强市级部门预算管理。对专项资金管理办法进行了集中修订,完善了资金分配下达、审批拨付、监管评价等流程,进一步强化财政资金安全,提升资金使用效益。出台编外聘用人员摸底调查工作方案,为提出加强各部门单位编外聘用人员规范管理提供依据支撑。起草财政拨款结转结余资金管理办法、革命老区转移支付资金管理办法,为进一步加强相关预算资金管理打下制度基础。二是着力构建绩效监督融合格局。坚持点面结合,内外并重,严肃财经纪律。精准到"点",重点开展专项债绩效评价;贯穿于"面",开展财政运行综合评价和政府收入绩效评价。对内深入开展自我体检,选取创文、外向型、航班补贴等开展绩效评价;对外强化财政资金监管,选取市文旅局、市教体局等部门开展整体支出绩效评价和会计信息质量检查,精心指导县(市、区)财政部门开展预决算公开检查。三是稳步推进预算管理一体化改革。组织各县区、各部门开展预算管理一体化系统座谈会,收集意见建议,全面优化流程。对照业务规范全面梳理一体化系统业务流程,通过系统内部嵌套规则平衡收入与支出关系,防范财政支出、财政预算超过财政收入可能产生的风险,确保系统安全运行。

(五)坚定信仰擎旗奋进,提升政治建设"新高度"。一是强化理论学习。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习宣传贯彻党的XX大、主题教育和习近平总书记视察X重要讲话精神这一主线。加强财政对外宣传力度,上线微信公众号,制定印发《市财政局政务信息宣传工作实施方案》,进一步提升政务服务工作水平。二是夯实党建基础。始终牢记抓党建就是抓发展,制定《X市财政局党建水平提升攻坚年实施方案》及责任清单,推动财政系统党建工作全面提升。对各项民生工作任务设置专员专岗,实行常态化管理,用好"三进三为""双报到双报告"制度,持续推进机关党组织与共建社区党组织结对联建。三是狠抓作风建设。坚持作风建设永远在路上,把纪律和规矩挺在前面,深入落实中央八项规定和省委、市委实施细则精神,坚决遏制"四风"问题反弹,坚决破除形式主义、官僚主义突出问题,严格落实加强对"一把手"和班子成员监督,制定《中共X市财政局党组关于开展政治谈话的实施方案》,扎实开展政治谈话,大力支持驻局纪检监察组监督执纪问责,进一步增强党员干部的底线意识、纪律意识和风险意识,树立"能干事、会干事、敢干事"的财政干部群体形象。

二、存在的困难和问题

面对加快构建财政新发展格局,助推全市经济高质量发展的新形势新要求,特别是对标对表习近平总书记的殷殷嘱托,困难挑战依然不容小觑,全市经济社会发展仍面临不小压力,当前财政平稳运行难度主要体现在以下几个方面:

(一)收入基础仍然薄弱。全市一般公共预算收入完成75.06亿元,同比增长1.9%,增幅位列全省第十位,比全省平均增幅低2.4个百分点。税收收入占一般公共预算收入的比重为57.7%,比重列全省第十位,非税收入完成31.78亿元,同比下降15.7%,增幅位列全省第十一位。主要原因是:当前全市范围内税源充足稳定的大型工业企业数量较少。同时,受宏观经济因素影响,部分企业反映利润率降低,导致税收收入增长的压力较大,特别是部分县区税占比处于低水平,不利于经济长期平稳发展。

(二)预算平衡难度增大。由于收支结构矛盾,我市财政预算平衡对土地出让收入依赖程度较高。2023年市本级一般公共预算需从土地基金中调入23亿元平衡预算,各县(市、区)、园区共需调入35亿元。由于土地交易市场低迷影响,今年前九个月全市土地基金收入仅仅完成全年计划的18.09%,远低于时序进度。市本级土地出让可用财力仅0.1亿元,财力缺口大。由于土地出让的不确定性和完成缴款的延后性均在增加,财政预算平衡带来了巨大压力。

(三)财政运行面临困难。由于可用财力不足,我市靠自身收入无法有效增加库款。同时,省财政厅向我市库款调度力度正在缩减,市本级及各县(市、区)、园区库款承受越来越大的压力。除"保基本民生、保工资、保运转"外,各级财政还面临艰巨繁重的债务还本付息、化债、税费政策兑现、暂付款清理等支出任务,刚性支出增长与可用财力资源不足形成鲜明的矛盾,财力和库款双向承压,影响"三保"支出基础,财政运行面临的风险持续增大。

三、下半年工作计划

下一步,以"X"的标准和要求,对标对表省委、省政府的指示要求,按照市委、市政府的决策部署,真抓实干、攻坚克难,坚决扛起稳定经济大盘的政治责任,加力提效实施积极的财政政策,确保全年预期目标顺利实现,在推进中国式现代化X新实践中发挥财政应有贡献,把习近平总书记对X的殷切期望变为美好现实。

(一)抓好财政收支工作。紧紧盯住工程项目税收,特别是对重点行业、重点企业税费收入进行常态化跟踪督导,保证预算收入及时足额征管到位。加强政府预备费、已收回存量资金再予安排项目的管理,依法依规严格预算调整调剂行为,为临时突现的支出政策和支出责任预留足够空间。强化对预算执行情况的分析,及时做好全年财力平衡测算,全力落实平衡方案。

(二)深化财政体制改革。深化有关领域财政事权与支出责任划分改革,推动市、县两级财政体制管理更趋科学合理。推动编外聘用人员资金管理更规范、效益再提高。稳妥推进零基预算编制改革试点扩围,督促协调指导部门有计划地制定实施项目支出专用标准测定及应用,提高预算编制精准性和有效性。

(三)防范化解财政金融风险。进一步做好我市防范化解地方政府隐性债务风险工作,完成我市2023年年度化债任务,努力降低我市全口径政府债务率,确保不突破红线。下一步,对标对表省委、省政府的指示要求,按照市委、市政府的决策部署,以"X"精神为引领,全速"拼经济",推进创新创造、提升产业质效,为X贡献财政力量。

(四)推进数字财政建设。按照省财政厅统一部署,推进预算管理一体化信息系统升级改造。设立县级"三保"资金专户,切实保证"三保"支出在预算支出中的优先顺序。依托一体化系统,提前谋划布置2024年政府预算编制和部门预算编制工作,为进一步提高预算编制质量和水平打下坚实基础。

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