关于对工程项目建设监管自查整改工作的通知方案

关于对工程项目建设监管自查整改工作的通知方案

各直属（平台）公司、所属各企业（管理处）：

根据集团公司《关于落实南昌市监察委监察建议书的督查整改方案》要求，汲取蔡永建严重违纪违法案件深刻教训，经集团公司党委研究，决定在全系统开展工程建设单位的招标工作、工程款支付工作、工程建设管理制度的执行情况进行自查督查和整改工作，并就有关事项通知如下：

一、督查范围

自查督查涉及全系统平台、企业、管理处工程投资额1000万元以上的在建工程项目，对工程投资额1000万元以下的在建工程项目安排在下一批进行检查。

二、工作安排

1、集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组：

组长：〔…〕

副组长：〔…〕

成员：工程管理处、计划财务处、法律事务处相关岗位工作人员。

2、自查督查内容：

工程投资额1000万元以上的在建工程项目在招投标、工程款支付、工程建设制度的执行等方面的自查、检查和整改。

3、工作分工：

法律事务处：负责核查工程投资额1000万元以上的在建工程项目招投标工作流程、资料的完整及存档工作，负责检查项目建设单位在这方面工作的组织架构的设立及人员的配备情况，检查项目建设单位对招投标工作方面的制度建设及操作执行情况。针对发现的问题，提出整改要求，督促整改落实。

计划财务处：负责检查超工程预算无正当理由支付工程款的行为；未签订合同支付工程款的行为；未按照合同约定提前或推迟支付工程款的行为；缺少发票、无发票、发票相关信息与合同主体不一致支付工程款的行为；不符合企业付款制度规定支付工程款的行为；超出审批权限签核支付工程款的行为；是否有工程预算、结算资料等。针对发现的问题，提出整改要求，督促整改落实。

工程管理处：负责制度建立检查是否结合企业实际建立相应的工程管理制度；制度执行检查工程签证、设计变更程序是否合规，资料是否齐全，是否超权限签字；报建工作检查是否符合报建程序，有无滞后现象，报建资料是否齐全；进度管理检查是否编制施工总进度计划，项目建设进度是否与总进度计划一致，是否存在超过合同工期项目未竣工情况；质量管理检查主要材料的合格证及复验报告、隐蔽工程、分部工程验收资料；安全管理检查项目的安全生产保证体系、安全文明施工措施。针对发现的问题，提出整改要求，督促整改落实。

4、时间安排：

为了实现工作目标，完成对工程建设项目的自查、检查和整改工作，工程项目建设监管自查整改工作分五个阶段进行：

（一）自查整改阶段（〔…〕月〔…〕日至〔…〕月〔…〕日）

各工程项目建设单位，按照通知要求，针对工程建设项目的招投标、工程款支付、工程建设制度的执行等方面进行自查，及时发现存在的问题。根据自查出来的问题，提出整改措施，立即进行整改。各工程项目建设单位自查出来的问题，整改措施及整改完成清单，于〔…〕月〔…〕日下班前报集团公司工程管理处邱红梅（电话：〔…〕QQ：〔…〕）。

（二）检查阶段（〔…〕月〔…〕日至〔…〕月〔…〕日）

集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组将于〔…〕月〔…〕日开始，深入工程建设单位检查。采取两种方式检查：一是对自查出问题的工程建设单位进行复查；二是对其它工程投资额1000万元以上的在建项目进行检查。对自查出问题工程建设单位整改没到位的，要督促其抓落实，限期整改到位。对检查的工程建设单位查出的问题，要求其在规定的时间内拿出整改措施，并立即进行整改。

（三）整改阶段（〔…〕月〔…〕日至〔…〕月〔…〕日）

对工程投资额1000万元以上的在建工程项目自查整改还未完成的，要求在此期间整改到位。对集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组检查出问题的在建项目，按照集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组整改要求，整改到位。

（四）回头看阶段（〔…〕月〔…〕日至〔…〕月〔…〕日）

集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组对已整改完成的问题，再次进行检查。要求建立定期或不定期的督查工作机制，建立长效整改机制。

（五）工作总结阶段（〔…〕月〔…〕日至〔…〕月〔…〕日）

集团公司工程项目建设监管自查整改工作小组将工