关于巡察集中整改进展情况的通报-43篇(第48/127页)

（四）开发区资金资产、项目管理及效益方面。

9. 着力解决无预算拨款的问题。

一是财政局根据巡察组反馈的问题，立即组织人员开展自查，2011年至2021年通过工信局、经合局、XX镇政府、农业农村局、粮食局5家单位，向开发区及园区企业无预算拨付资金2.22亿元，用于支持飞鹤乳业、郭氏家具企业发展。2022年8月17日召开开发区巡察发现问题整改专项会议，在会上对无预算拨款问题进行了总结和反思，认真分析该问题出现的原因，主要是原财政局局长陈某某财经纪律意识淡薄，陈某某已于2020年受到党纪政纪处分。财政局现任班子成员相互开展自我分析和自我批评，提出了自身存在的问题和下步改进措施。二是于2022年8月19日召开了专题学习会议，财政局全体干部共同学习了《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，提高财政干部的业务水平。三是财政局制定出台了《XX县预算执行中追加支出和资金拨付管理办法》，为以后避免出现类似问题提供了依据。

10. 着力解决固定资产未入账的问题。

一是2022年9月10日经开区管委会与财政局、经合局召开了联席会议，确定了录入固定资产账目办法和流程，2022年9月25日，经开区管委会与财政局、经合局抽调财务专职人员对固定资产进行录入，于2022年9月28日完成了园区供水、电力、泵房、道路等基础设施建设资金1533. 59万元固定资产账目录入工作。二是开发区领导干部认真学习了国有资产监督管理制度，加强政府性投资基础设施的监督管理，确保固定资产及时入账。

11. 着力解决违规使用现金的问题。

一是经合局于2022年7月25日召开问题整改情况专题民主生活会，党组书记李文军同志代表班子及个人作深刻剖析检讨，其他班子成员也认真开展批评与自我批评，剖析成因，明晰责任，落实整改，与会人员相互提出意见9条。列明了整改清单，撰写整改方案，确保整改成效，杜绝此类问题再次发生。二是经合局于9月20日召开专题整改会议，对反馈问题进行了逐条研究，落实整改措施，明确责任人，确保整改到位。三是进一步完善了财务管理制度，严格按照制度执行。

12. 着力解决未执行政府集中采购的问题。

一是经合局于9月20日召开专题整改会议，对反馈问题进行了逐条研究，落实整改措施，明确责任人，确保整改到位。二是组织专题学习《关于规范政府投资项目管理的意见》《XX县政府投资建设项目工程结算审计监督管理办法》《XX县政府采购项目管理办法》《XX县财政投资项目评审管理办法》。严格落实政府相关采购制度，规范了采购清单，列明采购预算，加强事前、事中、事后监督，强化公开透明。

13. 着力解决违规借款的问题。

一是2022年9月28日，经开区召开整改问题剖析会，县经开区班子成员分别对违规借款问题进行剖析，提出了自己的看法，从思想上提升了认识。二是2022年9月29制定经开区财务管理制度，严格按照制度执行。

14. 着力解决坐收坐支的问题。

一是2022年9月28日，经开区召开整改问题剖析会，开发区专职副主任带领大家认真分析了存在坐收坐支问题的原因，自我加压，厘清责任，避免类似现象发生。二是组织干部职工认真学习经开区财务管理制度，严格按照制度执行。

15. 着力解决未按规定收取工程质保金的问题。

一是2022年9月28日，经开区召开整改问题剖析会，认真查找为什么存在未按规定收取工程质保金问题，深入分析问题存在的原因，认真学习相关业务知识，避免类似情况发生。二是组织干部职工认真学习经开区财务管理制度，严格按照制度执行。

16. 着力解决私设小金库的问题。

一是经合局于2022年7月25日召开问题整改情况专题民主生活会，党组书记李文军同志代表班子及个人作深刻剖析检讨，其他班子成员也认真开展批评与自我批评，剖析成因，明晰责任，落实整改，与会人员相互提出意见9条。列明了整改清单，撰写整改方案，确保整改成效，杜绝此类问题再次发生。二是经合局于9月20日召开专题整改会议，对反馈问题进行了逐条研究，落实整改措施，明确责任人，确保整改到位。三是进一步完善了财务管理制度，严格按照制度执行。

17. 着力解决签订虚假合同套取现金的问题。

一是经合局于9月20日召开专题整改会议，对反馈问题进行了逐条研究，落实整改措施，明确责任人，确保整改到位。二是进一步完善了财务管理制度，严格按照制度执行。三是组织专题学习《关于印发进一步推进XX县全面实施公务卡制度改革的通知》《XX县关于机关企事业单位内部审计工作实施办法的通知》《关于进一步规范公务用车公务接待工作的通知》《关于印发XX县县直机关和事业单位差旅费管理办法的通知》，提高了干部职工严格执行制度的自觉性。

18. 着力解决国有资产监管缺失的问题。

一是及时将国有资产登记入账，聘请XX省乐达资产评估事务所对2014年10月29日拨付给海阳热力集团400万元的管道和沟槽项目进行了清算评估，经评估认定400万元折旧净值为220.8万元，现国有资产净值220.8万元的产权已向县财政局登记备案，完成了固定资产登记入账。二是加强了对固定资产的常态化监管，在借鉴上级部门相关管理规定基础上，制定了《XX县住建局国有资产管理制度》，规定从整改之日起，凡是发生的固定资产投资都将及时加强监管，并将及时入账，明确国有资产管理责任人，做好政府投资项目管理，防止国有投资流失。

19. 着力解决项目管理混乱问题。

一是经合局于2022年7月25日召开问题整改情况专题民主生活会，局长、党组书记李文军同志代表班子及个人作深刻剖析检讨，其他班子成员也认真开展批评与自我批评，剖析成因，明晰责任，落实整改，与会人员相互提出意见9条。列明整改清单，撰写整改方案，确保整改成效，杜绝此类问题再次发生。二是县经合局组织全局工作人员专题学习了《关于印发进一步推进XX县全面实施公务卡制度改革的通知》《XX县机关企事业单位内部审计工作实施办法的通知》《关于进一步规范公务用车公务接待工作的通知》《关于印发XX县县直机关和事业单位差旅费管理办法的通知》，提高了干部职工严格执行制度的自觉性。三是对原有项目资金往来重新进行梳理，单独建立了账目，对在建项目工程资金严格实行单独建账、单独核算。

20. 着力解决财务监管不规范的问题。

一是由财政部门和审计部门成立工作小组，对经济开发区的账务进行了清查，2016年以后未发现类似问题。二是针对该问题，由财政局、审计局、经合局、经济开发区成立工作小组，指导经济开发区重新建立明晰的固定资产账，做到账表相符、账实相符。三是举一反三，通过各预算单位开展自查和财政部门重点抽查的方式对全县各预算单位的财务管理进行了检查，通过整改检查做到了防微杜渐。