县财政局2023年上半年重点工作完成情况
XX县财政局2023年上半年重点工作完成情况
2023年以来，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、XX大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好"六稳""六保"工作，发挥财政职能，统筹财政资源，强化预算管理，提高财政资金使用效率，全面完成各项财政工作。
一、主要指标运行情况
（一）财政收支完成情况。一季度，我县财政收入实现X万元，总量第三，较上年同比增长3.5％。地方收入完成X万元，较上年同比增长3.4％，总量第三，增速第五。财政支出X万元，较上年增长10.8％，总量第二，增速第三。预计1－5月份，一般公共预算收入增幅26％；一般公共预算支出与上年同期基本持平。
（二）政府性基金收支完成情况。1－5月份，政府性基金收入完成X万元。其中：土地出让金收入X万元。政府性基金支出X万元，其中：土地出让金支出X万元。
（三）金融指标运行情况
2023年5月末，人民币各项存贷款余额预计X亿元，增量X亿元，较年初增长6.96％；存贷款余额同比增量X亿元，同比增速17.16％；增幅较上月回落0.6个百分点。
二、主要工作开展情况
（一）聚焦资源统筹，不断增强综合实力。千方百计汇集财力。建立"月初商计划、月中有调度、月底汇结果"增收保障机制，全力组织收入匹配经济发展和减税降费预期。发行一般债券X亿元，5个项目发行专项债券X亿元。认真做好资产管理。根据国家、省、市的统一部署，已完成全县国有企业和行政事业单位2022年度报表汇总上报工作。另外，每月按时完成行政事业单位和国有企业月报工作。认真贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《XX省行政事业单位国有资产管理暂行办法》，加强资产管理，做好资产处置等工作，确保资产收益最大化。
（二）聚焦优化结构，着力保障重点领域。强化财政资金运行管理。财政运行稳定正常，支出结构不断优化，"三保"底线兜牢兜实。支持重大项目建设。完成发行新增专项债券X亿元；发行一般债券X亿元。皖北群众喝上引调水、县职教园等重大项目建设顺利实施。支持乡村振兴实施。2023年，中央、省、市共下达我县财政衔接推进乡村振兴资金X万元，加上县本级预算安排的专项资金X万元，合计资金X万元。截至5月底各项目单位共计拨付资金X万元，支出进度为14.47％。支持教育支出"两个只增不减"工作。2023年教育一般公共预算年初预算安排为X万元，1－5月份一般公共预算教育支出为X万元。支持困难群众救助保障。困难群众事关基本民生，按照省、市要求，于每月15日前拨付困难群众救助资金，保障困难群众的根本利益。截止5月份，我县共拨付困难群众救助资金共计X亿元。
（三）聚焦安全发展，筑牢风险防范底线。防范化解金融风险。2月份印发方案，召开专班调度会3次，按照五个子行动方案，强力推进金融风险防范和化解，目前各项工作开展情况居全市前列。严肃财经纪律。做好乡镇财务互审后续工作。认真对2022年上半年财务互审中发现的问题进行梳理，下发乡镇征求意见函，形成问题清单，逐一对乡镇下发整改通知函，限期整改，上报整改报告及相关材料。目前，乡镇整改已基本完成；开展代理记账行业违法违规行为专项整治工作中整治"虚假承诺"行为监督检查复查工作；草拟开展"小金库"专项清理的工作方案和通知，加强财务管理，坚决守住财经风险底线。
（四）聚焦深化改革，优化提升财政效能。全面实施零基预算改革。构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，突出"保重点、破基数、促统筹、提绩效"，切实提升2023年预算编制科学性和准确性。深入推进预算管理一体化改革。预算编制与预算执行、预算绩效、财务管理等紧密结合，预算管理系统集成、协调高效，信息化水平稳步提高。着力打造"阳光财政"。将部门预决算和"三公"经费预决算全部纳入公开范围，全县56家一级预算单位和31个乡镇主动亮家底、晒账本。提质推进预算绩效管理。加强指导，较好完成了2023年预算绩效目标的编制和审核工作。强力推进2023年部门预算申报的事前绩效评估报告编报工作，首次通过预算绩效管理一体化平台强制完成了2023年新增预算项目的事前绩效评估报告的编制工作。积极推动乡镇财政高质量发展。开展廉政书法进基层活动，分别在XX镇、XX进行，邀请我县的书法家、美术家10余名，以及财政系统书画爱好者，现场交流，收到良好的效果。深化国资国企改革。推动我县国有企业改革走深走实，提升改革综合成效，结合XX县属国有企业改制方案精神，积极推进县属国有企业重组和资产资源整合，支持县国投集团上报全县企业改制任务。全力推动政府采购节本增效。积极做好政府采购"徽采云"平台监管系统、电子卖场系统推广应用，全面建立推行政府采购工作会商制度并建立日常跟踪服务机制，政府采购服务效能大幅提升。
（五）聚焦党建引领，提升财政政治担当。夯实主体责任。将党建工作与财政中心工作同部署、同落实、同检查、同考核；建立党组成员抓基层党建联系点制度，推进党建工作责任制落地落实。加强教育管理。利用党组中心组、集体例会学习党的XX大精神、党章、中央、省市县纪委全会精神及典型案例通报等。严肃组织生活。严格落实"三会一课"、主题党日等制度，高质量开好民主生活会、组织生活会，认真做好民主评议党员和党建述职评议考核工作。强化作风锤炼。以"一改两为五做到"为抓手，深入企业，开展优化营商环境暨"四送一服""新春访万企、助力解难题"活动；建立党建驿站，服务群众，凝聚人心。加强廉政建设。迎接党风廉政建设、党建、意识形态及网络意识形态检查；汇报党风廉政建设、党建、意识形态及网络意识工作1次；邀请驻住建局纪检监察组高端上财政专题廉政党课；"两节"期间集体廉政谈话、短信提醒。
三、存在问题
（一）财政收支矛盾突出。由于新冠疫情、大规模留抵退税等多重因素影响，财政收入增幅回落，收入增长有限；刚性支出不减反增，"六稳""六保"、稳经济大盘等刚性支出财力需求进一步加大，县级国库库款保障水平偏低，"三保"支出压力加大。
（二）地方政府债务负担较重。公益性项目债务多，无经营收入来源，还本付息渠道单一，主要依靠国有资源处置收入偿债，保障方式和途径不多，偿债压力较大，隐性债务风险不容忽视。
（三）零基预算理念不够深入。预算编制不够科学精准细化，预算执行严肃性需进一步增强。
（四）财政绩效管理约束力不强。预算绩效目标设定不科学，部门绩效自评不客观，资金使用效率有待提高。
（五）财经秩序需进一步强化。一些单位财务管理不够规范，会计信息质量不高，内控建设不够科学，财会监督需进一步加强，财经纪律需进一步整饬。
四、下一步工作计划
（一）注重加力提效，落实落细积极财政政策。继续执行好各项组合式税费支持政策，深入分析减税降费政策对企业税负影响，持续助力市场主体纾困发展，增强市场主体活力。继续做好项目储备，用足专项债务限额，用好专项债券资金，实施支出进度通报预警机制，推动尽快形成实物工作量。加强各类财政金融政策协调配合，综合运用财政贴息、融资担保、续贷过桥、产业基金、无还本续贷、税融通等财政金融工具，实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应。
（二）坚持增收节支，增强财政支持保障能力。进一步健全完善收入调度分析机制，依法依规组织财政收入，大力盘活存量资金资产。强化预算约束和绩效管理，优化支出结构，集中财力保障重大战略任务。坚持政府过紧日子，严格落实压减非急需非刚性支出，统筹更多资金用于保市场主体稳就业保民生。持续支持企业技术成果转化，不断提升科技创新能力。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，牢牢守住保障粮食安全底线。支持皖北群众喝上引调水、城乡公共交通一体化、和美乡村等重点项目建设，促进城乡区域协调发展。
（三）稳慎做好财政金融风险防范。总体来说，全县财政金融领域风险总体可控，但我县财政金融风险涉及领域多，结构复杂，随着经济下行等压力的影响，存在不可预测、未知变数，面临的偿债压力仍然很大，困难问题依然很多，风险形势复杂严峻。新阶段做好我县财政金融风险防范化解工作，必须坚持党对财政金融工作的集中统一领导，按照"稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹"的基本方针，不断增强系统观念，强化底线思维，以风险防范化解为抓手，完善方法措施，建立长效机制，切实提高财政金融风险治理能力，有效提升风险防控的前瞻性、全局性和主动性。
（四）继续深化国资国企改革。认真学习领会党的XX大精神，落实中央经济工作会议决策部署，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。深化对国企改革的规律性认识，牢牢把握正确方向，聚焦国企功能作用和历史使命，坚持问题导向，坚持正确改革方法，广泛调动企业积极性。按照县委第86次常委会会议和县政府第34次常务会会议纪要精神，紧密结合实际，做实做细工作方案，进一步深化县属国有企业重组整合，对接国投公司，针对我县县属国企实际，形成一套行之有效工作方案，推深做实深化我县国企改革。
（五）积极开展营商环境工作。下步，由财经办牵头，继续开展专班调度，定期召开调度会、推进会，认真研究每项指标要求，深入谋划整改提升举措，对重点指标实行倒排通报，以通报盯进度、抓落后，促进形成工作闭环，确保各项目标任务顺利完成。
（六）扎实推进财会监督和预算执行监督专项行动。要吃准吃透上级财政部门文件精神，结合我县实际，统筹谋划，周密安排，确保专项行动扎实推进。要落实主体职责，按照分级负责、分口把关的原则，一级抓一级、层层抓落实。要扎实有序推进，严格按照专项行动时间节点要求，有力有序组织开展。
（七）积极落实乡镇财政专项整治工作成效。一是积极对接县政府，抓紧落实以县政府办公室名义下发预算管理、财政资金和财务管理方面的12项制度。二是加强干部日常管理。科学设置岗位，落实岗位职责，明确乡镇财政干部不得担任乡镇其他部门负责人、不得长期包点等，积极稳妥推进长期在同一岗位工作人员岗位交流。三是剥离"三资"业务代管。对18个乡镇财政所人员从事的"三资"业务全面移交给乡镇"三资"代理服务中心，财政所依法履行财会监督主责，组织开展年度审计，强化监管效能。四是继续开展乡镇财政财务互审工作，加强财会监督结果运用，对违反财经纪律的单位和人员，及时向所属乡镇党委政府通报，发挥警示教育作用。
（八）高标准高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。要全面准确把握主题教育"学思想、强党性、重实践、建新功"的总要求，紧紧锚定主题教育"凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风"的目标，坚持学思用贯通、知信行统一，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实实在在的成效，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导财政实践、推动财政事业高质量发展的强大力量。要紧密结合财政工作实际，高标准高质量开展主题教育。理论学习要真学真懂真信真用，调查研究要深入实际、深入基层、深入群众，推动发展要破难题、解民忧，检视整改要动真碰硬、务求实效，建章立制要管用有效。
