区审计局党组关于巡察整改阶段性进展情况的报告

〔…〕区审计局党组关于巡察整改阶段性进展情况的报告

根据区委统一部署，2022年〔…〕月中旬至〔…〕月20日，区委第一巡察组对区审计局党组党组进行了巡察。2023年〔…〕月17日，区委第一巡察组向向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况报告如下。

一、认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记巡视工作重要论述，切实提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任。

（一）提高认识，主动担当作为。巡察整改以来，局党组站在政治和全局的高度，以强烈的政治责任感和使命担当，认真落实巡察整改工作，把整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实。

（二）加强领导，有力有序推进。局党组切实担负起巡察整改的主体责任和政治责任，及时成立巡察整改工作领导小组，多次召开党组会议、巡察整改专题工作会议，对整改工作进行深入研究、全面部署和强力推进，并有力促进整改工作有序开展。

（三）强化措施，明确责任分工。局党组制定并实施了《〔…〕区审计局党组关于区委第一巡察组巡察反馈意见的整改方案》，针对巡察反馈指出的3个方面共21个问题，认真细致地研究确定每一个问题的"整改措施和责任领导及责任人员"。坚持问题导向，建立整改问题清单，推动了反馈问题的有效整改。

二、紧盯巡视反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效。

（一）关于"学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入，推动新时代审计工作高质量发展薄弱环节"问题的整改情况

1.针对落实"第一议题"制度和理论学习中心组学习制度有差距问题。一是关于第一议题制度的落实，我局党组已认识到存在思想偏差，及时纠正。巡察整改以来，我局召开的党组会议，都坚决落实"第一议题"制度。把《关于加强党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人经济责任审计的若干措施》以及贯彻落实意见已纳入第一议题进行集中传达和学习。二是我局建立了《〔…〕区审计局党组理论学习中心组学习制度（试行）》、《贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神工作台账》。三是2021年以来我局都有年度学习教育工作计划和总结，对干部的学习教育都是实实在在的，注重提高年度学习计划与审计工作互为促进的实效。在实际工作中，坚决落实理论学习与审计监督工作紧密结合，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和工作指示为指导开展工作，将工作事项、审计成效对应政策文件的要求逐一方面列账检视；同时，局主要领导经常深入审计组与审计组的同志一起对照上级文件交流、研讨审计业务工作，促使审计组提高政治站位，落实好文件的指示精神和工作要求。四是强化学习管理，用好"学习强国"APP学习平台，指定专人加强对干部理论学习的检查督促。

2.针对实施经济责任审计全覆盖工作滞后问题。一是我局制定了中长期规划，并对经济责任审计5年全覆盖作了具体的计划安排。二是根据省审计厅关于"量力而行，尽力而为"的审计意见和关于审计全覆盖的指示精神，结合我局审计力量薄弱的困难情况，充分利用现有审计力量，调整经济责任审计思路，在保证审计质量的前提下，努力突显经济责任审计全覆盖工作成效。即在现有条件下科学调配审计力量，对不同的经济责任审计对象，以任中审计为主，离任审计为辅；以重点部门主要领导的经济审计全覆盖为优先，结合我区中心工作，加强审计情况分析，保证有计划有重点地完成重点审计对象的审计全覆盖，充分发挥审计震慑效应，全面强化部门主要领导权力运行的法纪意识。三是积极向区委区政府申请增加编制，〔…〕区审计事务中心已经增加4个事业编制，有效增强我局审计力量，推动审计全覆盖工作。

3.针对推动审计整改监督不够有力问题。一是召开审计整改工作专题会议。我局召开了审计整改督促专题工作会议，深入研究分析整改工作，明确下一阶段审计整改重点工作内容和工作目标。二是强化组织抓整改。确保审计发现问题整改落实，成立审计整改落实工作领导小组，加快推进审计整改工作。三是健全机制抓整改。进一步落实《〔…〕区审计局审计整改监督管理办法》，对审计整改工作进一步规范管理，做到用制度管事管人。四是跟踪督促抓整改。针对审计整改落实难题，坚持"谁审计、谁督促整改"的原则，对审计发现的问题，按照立行立改、阶段性整改、持续整改进行分类，共梳理出立行立改问题41个，阶段性整改12个，持续整改13个，实施问题整改分类施措。对审计移送处理事项落实情况进行全面清理，进一步完善问题清单和加强整改台账管理，已经向区纪委衔接移交涉及4个单位的问题线索，今年根据审计发现问题情况，移交涉及3个单位的问题线索。五是凝聚合力抓整改。充分发挥审计委员会办公室的职能作用，加强与纪委、组织、巡察、人大等有关部门的协作配合，向区人大汇报审计整改情况，继续加强审计约谈或人大审计联合约谈，切实增强审计整改的严肃性和权威性，形成审计整改监督合力，不断提升监督实效。

4.针对审计行业风险防范有短板问题。一是主动联系编制部门争取增加编制和人员，确保我局法规审理股有专业型人才，堵塞风险防范及把控的漏洞。二是我局党组已经开会研究讨论决定，继续执行审计组交叉审理工作机制，同时，从审计组调整1名审计骨干人员，配备1名审计助理，专职负责审理工作。三是审计组长、审计组主审、分管领导、局主要领导进一步加强审计现场监督和业务指导；修订和认真执行审计责任方面的制度，强化审计人员的风险意识。

（二）关于"落实管党治党责任有欠缺，中央八项规定精神落实不到位"问题的整改情况

5.针对执行党风廉政建设责任制不够严格问题。一是召开党风廉政建设工作专题会议，组织落实廉政风险点排查工作。做到有专题研究，有会议讨论，有工作布置，有跟踪落实。二是计划在2023年下半年工作计划中，召开一次专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议。

6.针对公款支付应由个人承担的超规定等级交通工具费用（立行立改）问题。已及时将违规报销出差地市内交通费用足额退还审计局账户。

7.针对违规报销出差地市内交通费用（立行立改）问题。报销人已将违规报销出差地市内交通费用，及时足额退还审计局工会账户。

8.针对违规发放福利（立行立改）问题。已收回9名在职党员同志退还的〔…〕元到局账户。

9.针对超范围发放绩效奖金问题。一是参照〔…〕省审计厅印发的《〔…〕省审计厅审计助理管理办法（试行）》以及〔…〕市审计局印发的《〔…〕市审计局审计助理管理办法》制定并完善我局《〔…〕市〔…〕区审计局审计助理管理办法》，二是加强对审计助理的年度考核与绩效奖励的管理，每年年终对审计助理工作表现及工作成果进行综合性考核。

10.针对违规进行政府采购问题。一是我局2023年7月在〔…〕省政府采购智慧云平台采购办公桌1张，严格执行政府集中采购目录及标准。二是加强财务人员政策法规和业务学习，加强廉洁自律教育，增加警示教育频率，防患于未然。

11.针对超标准采购办公设备问题。一是我局按照《〔…〕市市直行政单位通用办公设备家具配置标准（2019））》规定的严格规范采购标准。二是严格履行审批手续，对分管领导及负责政府采购工作人员强调了工作要求，确保政府采购价格不超标准。

12.针对公务用车管理不规范问题。一是我局已按照《〔…〕区机关事业单位公务用车管理制度》要求办理"一车一卡"。二是修订了我局车辆管理制度《〔…〕区审计局车辆管理制度》（修订），从公务用车改革以来也一直坚持执行公务用车使用登记。三是按照《党政机关公务用车管理办法》规定建立健全公务用车使用登记和公示制度。

13.针对存在账证不实、账实不符（立行立改）问题。2021年10月支付矿泉水费用〔…〕元，发票及销货单金额均为〔…〕元，向商户多支付〔…〕元，已联系商户将〔…〕元退回我局账户。审计局将对该问题举一反三，要求经办人员、审核人员严格核对原始票据，严格履行财务审核手续，杜绝此类问题发生。

（三）关于"贯彻执行新时代党的组织路线不够扎实，审计工作人才队伍建设有待加强"问题的整改情况

14.针对落实党建工作责任制有弱项问题。一是我局召开了党建工作专题研究部署工作会议，坚决执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。二是按照区委组织部的统一部署，召开了2022年度民主生活会、组织生活会。

15.针对领导班子内耗大的问题。原领导班子一名党组成员现已调离，该问题已经不存在。现领导班子团结和谐，讲原则，顾大局，凝聚力强。

16.针对审计项目实效性欠佳的问题。一是领导班子与审计项目实施时间拖延的审计组长开展谈话提醒，提高其对巡察反馈意见的重视，切实落实整改责任。二是进一步压实分管领导及审计组长责任，加紧督促该审计组加强审计力度，严格按照审计计划制定的时间计划时间表推进审计项目，三是分管领导定期、及时跟进项目进展，对于工作过程中遇到影响工作推进的相关事项及时进行沟通和解决，并督促组长或主审把握好项目完成时间。

17.针对审计档案归档不严谨、不规范、不及时问题。一是提高思想认识，强化培训，提高审计人员档案工作水平。二是加强审计档案质量控制，严格按照档案业务规范要求，保证审计案卷的质量。三是进一步明确审计档案质量控制责任。明确审计组成员、立卷责任人、审计组组长、审计组所在部门负责人对归档工作的责任，由专人督促进度，强化责任紧迫感。四是巡察反馈的一个审计项目档案存在的归档质量问题已督促审计组长整改完毕。

18.针对审计所聘用人员管理宽松软问题。进一步加强审计所的该名精神病人的病休管理，严格执行机关事业单位人员病退和病休相关规定，审计所病休人员距离退休