国企年度工作报告(第2/2页)

在建项目普遍存在实际工期与内控计划偏离的情况，虽满足合同工期要求，但仍呈现出开工慢、周期长、竣工晚的态势，致使租赁费、管理费、财务成本显著增加，偏离全周期资金测算，挤占利润空间。同时，项目工期延长、产值确认不及时，造成履约风险、成本风险、诉讼风险与日俱增，给项目经营和分公司整体发展带来重大隐患。部分项目对分公司管控要求执行不到位，过程结算滞后，加大分歧处理难度。同时履约意识弱，发现问题、解决问题能力不足，分公司统筹策划引领作用也需进一步发挥。

五、安全环保标准化建设工作提升空间大，本质安全提升不明显

分公司在建项目现场问题多、红线突出、标准化程度低，未达到"每建必达标"的要求。主要表现在：一是对安全环保工作的重视程度不足，项目领导层级未有效解决进度与安全相互扶持的问题；二是项目自上而下对安全环保工作执行力差，安全环保隐患问题整改慢、时间长、标准低；三是安全监管人员管理水平低，对于高标准、严要求的问题解决能力差；四是安全管理人员责任心不够，敢于动真碰硬的本领急需加强；五是本质安全管理水平低，施工现场标准化程度低，脚手架、临边洞口防护、临时用电问题突出，反复频发；六是各项目安全生产费用投入不足，费用归集不及时，无法有效保障施工现场安全管理。

六、项目经理财务、资金管理能力极差，以收定支意识淡泊。

长期依靠公司贷款度日，缺乏贷款可耻理念，对业主违约无抓手，听之任之，没有有效抓好十一、春节回款的关键时点。同时对下游付款缺乏控制，完全按合同支付，且部分材料、专业分包付款超出市场规则，优于劳务付款流程，屡教不改。（附年底各项目收款、付款表）

第三部分XXX年主要工作安排

XXX年，XXX将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的XX大精神、二十届历次全会精神，深入贯彻落实公司年度工作会议精神，聚焦"XXX"年工作部署，坚定信心、善作善为、应对挑战，以市场开发为突破，以工程建设为支撑，以安全生产为生命线，以成本控制为基础，以科技质量创效为抓手，以协同促管理，统筹推进各项工作，努力实现分公司全年目标。

XXX年业绩目标：

－－主营业务收入：XX亿元；

－－利润总额：XX万元；

－－研发费用：完成XX万；

－－市场开发：XX亿元。

－－结算确权、重点治理事项按照公司专项考核方案实施。

一、转变思维、紧跟市场，确保市场开发成果落地

XXX年XX将围绕"重转型、强基础、保发展"的整体思路开展业务拓展工作，在保证"大营销"的同时逐步向"好市场、好客户、好区域、好项目"转变。重点在以下方面：

一是把握"政策导向"抢抓"新机遇"。以保障性住房、城中村改造和"平急两用"公共基础设施建设等"三大工程"建设为抓手，探索市场开发新模式；紧跟新能源发展趋势，立争在风电、光伏等项目实现突破；

二是进一步加强市场开发考核和激励力度，弥补分公司市场开发力量的薄弱的短板，做实全员开发。

三是紧盯重点区域重点项目，持续发力，做好资源协同，持续加大市场开发力度与韧劲，确保已跟踪重点项目的落地。

四是做好在建项目现场评价及创优捧杯工作，以现场促市场，在做好江西、湖南、湖北现有项目的基础上，大力加强区域滚动开发和河南新市场的开发，做好区域营销，做强区域市场，干一个项目，立一座丰碑，树一个品牌，交一方朋友。

五是积极对接高端市场，寻求与市场规模和潜力并存的客户开展战略合作，围绕客户考虑工作，寻找能带来长期稳定市场规模和市场潜力的其他客户，扩大市场规模。

六是开展新环境下的大项目开发，在项目开发前端利用金融优势，在合规性经营的道路上探索，解决甲方痛点、规避我方风险。

七是紧盯重点区域城市更新领域，各大央企集团正在全力抢占市场，我们应加大内外资源协调力度，在城市更新项目上打好配合、打好组合拳，擦亮中核名片，力争在未来城市更新市场化发展进程中拥有一席之地。

八是以"XXX"为后盾，发挥和利用好核建股份作为集团公司工程建设业务唯一专业公司的定位，努力拓展中核内部业务。系统工程业务更加深入、全面地加入到地方军民融合项目的建设中，以业务补板为目的，以地方需求为导向，积极融入，拓展阵地并打好阵地战，切实履行强军首责。

二、夯实基础、压实责任，夯实安全生产基本盘

加强安全环保与职业健康安全管理，确保安全发展。

一是持续压实安全生产责任制，完善各层级的考评和问责制度，积极改变现场实际状态，以持续开展X安全文化863动作要领为抓手，促进各级安全管理人员切实履行职责，有效遏制事故发生；

二是以公司红黄线管理制度为依托，深入开展"亮码工程"，定期发布分公司红码项目，持续保持安全管理高压态势，改变工作作风；

三是坚持专项治理与安全标准化建设相结合，重点开展隐患专项排查治理工作，根据集团安全文明标准化达标考核要求和分公司现场标准化管理要求，将施工现场定制化、标准化建设纳入年度安全环保重点工作，推进工作向规范化、长效化转变，逐步改善施工现场安全标准化面貌，达到"每建必达标"的要求；

四是强化分公司安全职系建设，以分公司"内培外招"为契机，点对点式深度培养，提升安全职系团队的内生动力，同时社招具有良好素养和能力的安全骨干，投入项目一线进行考察与使用。组织注册安全工程师培训和取证工作，以学促干，改善分公司安全职系人员能力不足的问题；

五是规范安措费计划与使用，将各项目对定制化、智慧化建设的实际情况进行定期验收与检查通报，各项目临边必须全部采用定制化防护，逐步推广洞口定制化防护，提升文明施工形象和本质安全，解决乱投入、假归集的现状；

六是深入推进"X民融合"工作，打造亮化工程，确保XX项目创建观摩工地，以标杆项目带动分公司安全环保管理水平全面提升。

三、多措并举、重视协同、解决工程建设痛点

加强组织协调，优化资源配置。强化协同工作，持续做好资源投入，把干好在建项目作为首要任务，优化内部资源的同时有效整合社会资源，最大限度地发挥资源效能。全面实时项目管理文化纠偏工作。

重新梳理评审项目重点管理岗位，构建符合建筑市场的项目组织机构，精简编制，提高效能。建立严格的竞聘考核机制，干部做到能上能下，全面推行项目经理责任制。

严格执行各级进度计划，及时预警纠偏。分公司组织发布各项目年度计划、月计划和周计划，梳理人材机等先决条件，合理安排施工工序。出现进度偏差，分公司将及时预警，组织项目制定纠偏措施。同时通过技术方案优化、BIM技术应用等手段，提高施工工效。

强化质量管理体系运行，不断提高工程质量。一是分解落实质量目标，持续完善考核机制；二是开展质量风险分析、质量通病治理、QC小组活动、质量月活动、项目质量评价等活动，持续提升工程质量；三是加强培训、考核，完善质量奖惩机制，强化激励力度，提升队伍素质；四是做好创优工作，做好与当地行业协会的沟通，保证"每建必创优"，以创优创奖带动工程管理，提升品牌形象，推进公司向质量效益型企业转变。

紧抓安全文明施工策划工作，针对新开项目，编制安全施工组织设计、安全标准化实施方案，对危大工程管理、隐患治理、班组管理常抓不懈，重点关注文明施工和现场形象，于施工区、办公区、生活区创造亮点，争创各级"文明工地"，做好项目全过程安全文明管理。

四、强化管控、聚焦重点，持续加强成本管理和工程结算能力

加强组织领导，加快结算办理。结合项目工期履约情况，摸底并制定结算审定计划，明确责任人，安排专人负责结算工作。定期召开结算专题会，加强分公司资源统筹调配与过程指导，强化项目经理责任制，各项目部提前谋划、积极准备，按照公司"双六一"原则加快推进结算工作。

做好结算项目对审工作总结，反馈良好经验。组织结算对审人员梳理结算过程中遇到的问题、采取的措施、破解的方案，同时找出项目管理过程中的不足，落实开工即结算的理念，在施工过程中做到资料完备，实现结算目标。

加强采购管理工作，有效控制采购成本。整理分公司现有项目询价资料，分类汇集，建立采购价格数据库，为后续项目对比、经营提供基础数据。各项目采购工作继续实行控制价申报核定制度，结合项目上游合同价、市场价、同类项目已有数据等资料，同时结合集采中心发布采购文件示范文本、分公司项目实际情况，针对采购示范文本进一步细化，灵活调整采购方式，有效控制采购成本。

制定变更签证、索赔发函模板，提升签证索赔能力。对工期索赔意向、费用索赔意向、索赔报告对上函件格式、内容进行明确，制定分公司标准化索赔函件模板，提高商务类函件编制质量、工作效率。组织分公司商务成本职系人员开展签证、索赔专项培训，提高商务人员索赔意识、办理签证、索赔工作能力。

五、紧盯回款、现金为王，确保项目经营良性循环

坚持以收定支原则，以各项目现金流管理为抓手，强化资金收支两条线管理，制定全年资金收支计划，明确资金支付要求，加强资金收支预算执行分析，提高资金使用效率，确保经营性现金净流量为正。

重点关注债权回收工作，以项目经理为第一责任人，制定年度清收计划，班子成员分工督导，财务部协同经营部门和各项目定期进行回款分析、发文通报，将回款指标列入项目绩效，严控"两金"，降低经营风险。

持续发挥财务管理服务项目的职能，定期发布项目报表，为项目经营提供数据参考；借助财务共享中心有效识别、反映、预警经营数据，进一步推进业财融合，保证各项经营目标实现。

六、总结经验、防范风险，为公司高质量发展保驾护航

加强防范合同风险。一是加强上游合同管理，加强签订前审核，分析盈利点、亏损点、风险点和不确定因素，制定针对性措施，做好合同筹划和条款设定；合同签订后组织评审，放大盈利点、规避风险点，对于亏损点要提出预警，在项目二次经营中积极发现索赔机会，扭转形势；二是要加强下游合同管理，制定好分公司采购文件和合同文件样板，避免合同漏洞。执行过程中加强过程监控，避免损失和纠纷。

持续控制法律风险。建立全方位、多角度的风险识别、防范机制，构筑全面风险管理体系。一是继续坚持风险监督在全程、风险识别在事前、风险化解在事前的基本工作原则，全面监督分公司各项经营活动合规性及各合同履约情况，落实全面风险防控机制。二是紧盯存量案件化解，积极与法院／仲裁委等审理机关对接，明确案件争议焦点，主动收集证据材料，支撑公司答辩观点与论点，推动案件裁判进程，以实现纠纷化解目标。三是着力推进项目管理合规培训工作，增强分公司业务人员项目管理风险防控能力及合同管理能力，确保分公司经营活动始终处于合规轨道上。

七、聚贤引智、悉心育才，打造精良人才管理团队

持续优化人力资源配置，完善分公司人才库，加强内部人力资源的动态调整，实现人力资源有序流动；持续择优引进高素质人才，依法依规做好招聘工作。

完善人力资源管理机制。坚持以事择人、人岗相适的选人用人导向，完善人员任用标准，在完成重大任务、重点事项治理、应对重大事件的实践中发现优秀员工，采取公开选拔等方式，选出表现优秀、群众认可的干部；优化员工绩效考核管理，进行全面、客观、公正的考核评价。

八、推陈出新、提质增效，为长远发展提供活力

推动科技创新赋能增效，提升科技创效水平。加强对"十项"新技术和"四新"技术的推广，推进科技成果的转化应用；持续加大科研投入，深挖科研课题，集中资源开展关键技术攻关，发挥科技创新的引领和创效作用；对关键技术工作进行总结提炼，形成一批高质量的专利、工法和论文，汇编良好成果，持续推广应用。

提高项目信息化技术应用水平。发挥BIM技术的牵头引领作用，在投标阶段进行预算量审核、场布和制作动画来提高投标文件的特色和质量。在项目的实际运行中，综合应用深化设计、管线综合、可视化交底等功能，提高项目的信息化水平。

九、强根铸魂、党建引领，持续推进党建与生产深度融合

一是加强政治引领，抓好政治理论学习的常态化、制度化建设不松懈，落实好"第一议题"、党委理论学习中心组学习制度；持续巩固拓展主题教育成果，在学懂弄通做实上下功夫，在理论联系实际上见成效。今年，在分公司打造安全生产标准化建设观摩标杆项目1个。

二是聚焦融合赋能；以"整体·协同"年为契机，强化系统观念，着力强化党建＋安全协同、党建＋质量协同、党建＋成本协同等领域的协同，压实工作责任，细化任务举措，汇聚"一盘棋"的强大合力，确保取得明显成效。推行实施开展项目化党建；坚持"规定内容为主、自选动作为辅"，按"1＋1"模式遴选设置，真正解决党建引领领什么、怎么引领等重要课题。抓实党建共建联建工作。发挥项目属地毗邻优势，通过平台共建、项目合作，推动融合发展。持续开展我为群众办实事工作，增强员工群众幸福感、满足感、获得感。

三是深化党风廉政建设；聚焦中央和上级组织的决策部署，强化政治监督，明确监督重点，制定监督清单，推动政治监督具体化、精准化、常态化；加强重点领域、重点时节、重点岗位的监督，尤其是采购招投标领域的监督检查，从严推进正风肃纪反腐，着力营造风清气正的政治生态；持续深入纠"四风"树新风建设，严格贯彻落实中央八项规定精神极其实施细则，持续保持惩治腐败高压态势，实施精准执纪问责，增强震慑作用。

十、整体协同、赋能增效，助力公司高质量发展

全体员工要牢固树立"一盘棋"思想，把"整体·协同"作为贯穿全年各项工作的总抓手，坚持从公司的整体利益出发，加强分公司和总部、中心的协同、部门与部门的团结协作，加强部门与工管部之间的协作，在市场开发、已完工项目结算、重点治理事项、资金回收等方面同向发力，推动各项任务目标的完成；坚持与集团中南市场部、在湘单位的协同，合力开拓市场，守住根据地；坚持服务生产经营中心不偏离，持续强化服务保障，用好"党建＋安全"、党员责任区、党员突击队这一载体，激发广大党员领导干部在安全环保管理、技术攻关、重大项目建设的主战场"亮身份、作表率"，充分发挥党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，不断激发党建促发展的内生动力。

XX分公司成立XX年，XXX年因为XX和XX--乱！XX年因为XX和XX--慌！XX年--变！我们要沉下心，收拾慌乱，主动思变求变，变则通、通则顺、顺则畅，再出发，抢战发展先机，实现新突破！

百舸争流千帆竞，借海扬帆奋者先。XX全体人员要以高度的荣誉感与责任感、求真求实的学习态度、一丝不苟的工作作风、开拓进取的卓越追求对待各项工作，以无坚不摧的信心、坚持不懈的毅力、昂扬进取的姿态，团结奋进、不懈拼搏、创新求变、追求卓越，全面落实"整体·协同"年工作部署，扎实推进XXX年XX各项目标任务，为公司高质量发展奋斗！