街道党工委关于区委巡察整改进展情况的报告（“三资”）(第2/2页)
整改完成情况：已整改完成
14、集体负债过重。至2023年12月底，53个社区总负债6830.9万元，主要涉及辖区园林绿化、修路施工、垃圾清运、疫情防控、广告版面制作、数字化城管等人工费。...街道债务74.62万元。
整改落实情况：一是各社区在9月底前，全面开展了一次社区债权、债务清查，建立健全了工作台账。合理制定了还款计划和催收计划。因党群服务中心提升、辖区内道路等基础设施修缮、邻里中心建设欠债较多的...社区、...社区、...社区债务都有所减少。二是各社区结合近期清收的债权和化解的债务，及时做出相应的账务处理。并交由专业财务公司协助进行账目更新完善。三是建立健全了社区预算管理制度，从严过"紧日子"，从严把控服务群众专项经费的使用支出。8月份以来，各社区基本无新增债权债务，且...、民权、...、解放等社区"三资"账户略有盈余。
整改完成情况：已整改完成
15、资产变更登记不及时。
整改落实情况：一是根据固定资产卡片管理要求，各社区对现有固定资产进行逐项登记，严格登记卡片账。目前已全部登记完善。二是8月份以来，各社区对固定资产进行了清查，街道三资中心进行了复查，对登记不规范、不及时的三个社区进行了提醒。组织开展社区资产变更及登记专项培训1次，专项监督检查1次。三是经过近三个月的排查，目前未发现因资产变更登记不及时造成集体资产流失的严重问题，后期继续严管，对发现的违规行为按规定启动问责程序。
整改完成情况：已整改完成
16、资源配置利用率低，日间照料中心作用发挥不佳。全区建成的56个日间照料中心，总建筑面积32367平方米，总床位796个，投入中央、省级养老服务体系建设专项资金3304.49万元。其中，42个由社区自主经营。但因社区工作人员不足以及服务意识和服务水平不高，整体利用率偏低。...街道11个日间照料中心无专人管理，处于闲置状态。
整改落实情况：一是各社区充实了日间照料中心的管理人员，对各功能室加强管理，确保环境优美、功能齐全、方便群众。民主社区日间照料中心为辖区5名行动不便的老年人开展送餐服务，相关事迹在大象传媒、南阳日报等客户端广泛报道。...社区与辖区餐饮门店合作，开通辖区老年人助餐服务。二是街道社会事务管理办公室牵头对接了部分社会化运营的养老机构，对条件成熟的日间照料中心委托进行市场化运营。运营团队已到...社区日间照料中心考察两次，正在筹备入驻事宜。三是各社区借助中秋、国庆、重阳等节庆，在日间照料中心开展制作"手工月饼"、同吃"国庆面"、"敬老爱老"志愿服务等丰富多彩的老年人活动，吸引辖区老年人到社区参加活动，提升了日间照料中心利用率，丰富了老年人的社区生活。
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17、集体资源被抢占。
整改落实情况：经自查，...街道各社区集体资源未出现被抢占问题。下一步，...街道将加强社区集体资源监管保护，减少集体资源流失风险。
整改完成情况：已整改完成
18、税费流失。...街道入账的代开发票中，存在大量卧龙区、示范区税务管理中心开具的发票，造成...区税费流失。
整改落实情况：一是对社区进行了专项培训，明确了财务人员和审核把关人员各岗位的工作职责，对入账的每一张发票进行仔细查验，新开具的发票均为...区税源。二是对各社区未结账款进行了全面排查，未发现违规行为。对于前期还未结账的非...区税务管理中心开具的发票，有条件的已要求重新开具。三是街道经发办和三资中心加强对社区财务工作的监管，每月进行一次集中检查，每年度进行一次专项审计，及时发现和纠正问题，在最大程度上维护...区税源稳定。自巡察整改以来，...街道共补缴税款...元。
整改完成情况：已整改完成
19、城市生活垃圾处理费收取混乱。社区在代征代缴城市生活垃圾处理费过程中，没有签订委托代征协议书，存在不按照标准，擅自加重群众负担问题。
整改落实情况：一是...街道辖区内城市生活垃圾处理费收取责任主体是...税局，各社区按要求协助征收。...街道已与税局沟通，计划按规定签订委托代征协议书。二是加强政策培训和业务指导，提升社区工作者的业务水平。自8月份以来，共邀请税局领导到各社区指导培训垃圾费工作3次。三是加强政策宣传，提升辖区居民缴纳垃圾处理费的自觉性。目前，各社区按照...税局统一安排部署，经常深入居民家中和沿街门店，开展政策宣传，引导辖区居民商户统一到税局大厅严格按标准缴纳垃圾处理费。
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20、社区下属经营公司资金管理不规范。
整改落实情况：经自查，...街道各社区均未成立经营类公司，不存在该类问题。下一步，...街道将加强社区监管，严禁开办相关经营类公司。
整改完成情况：已整改完成
21、资金管理缺少监控，公款私存。部分社区在清收诸如房租、卫生费收入时，资金转入个别干部或经手人微信或银行卡，而未交入指定账户，存在廉政风险。
整改落实情况：一是各社区均能严格相关规定，特别是针对近期收缴垃圾处理费、医保等费用情况，各社区统一指定了专用账户，严禁出现公款私存行为。8月份以来，未发现违规行为。二是每月组织社区工作人员开展一次关于资金管理的相关业务知识培训，并结合各类典型案例进行"以案促改"警示教育，通过"学习＋警示"的方式进一步提升了社区工作人员的廉洁自律意识。三是对社区资金管理问题进行审计，对违反"三资"管理制度的行为，严肃追究相关人员的责任。街道纪工委在专项检查中，发现联合社区出纳人员将收取的1.4万元房租临时存放在个人账户超过三个月，并进行了严肃责任追究，目前，联合社区已将款项主动上交至街道平台公司公户进行统一管理，并给予出纳党内警告、监委会主任政务警告处分，形成了有力震慑。
整改完成情况：已整改完成
22、款项长年滞留。截止2023年12月底，部分社区存在滞留项目款、征地补偿款。
整改落实情况：经自查，...街道各社区不存在滞留项目款和征地补偿款。下一步，...街道将加强管理，在项目建设和征地拆迁等工作中严格规范款项支出程序，避免滞留款项。
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23、大额现金支付。
整改落实情况：一是除小额零星支出、公务卡已刷卡结算、外地差旅支出外，目前街道社区已全部通过国库集中支付系统进行对公结算，无大额现金支付问题。二是街道三资中心牵头对各社区现金支付问题进行了三轮清查，对发现的部分线索问题情况进行了调查核实。未发现超过1000元以上的大额现金支付违规行为。三是街道三资中心定期举办专项业务培训，集中学习相关财经法规和财务制度，强调大额现金支付的风险和不规范性，提高社区工作人员的风险意识和合规意识。目前，财务经办人员能够严格执行相关法律法规，对1000元以上的大额支出均采用转账方式，从根本上防范了大额现金支付。
整改完成情况：已整改完成
24、长期挂账。
整改落实情况：一是街道三资中心每月对社区的应收应付账款进行一次集中清查和核对，建立了工作台账，并制定了定期清理款项制度。目前各社区均存在一定的应收应付款项，其中发现...社区和...社区各有一笔长期挂账，属于历史遗留问题，已做相应处理。二是各社区对自有账款进行了自查，对排查中发现的长期往来款项，通过联系原社区工作者、请教专业记账公司等方式，及时完善了相关手续，做出了清理。三是街道三资中心牵头各社区建立了定期催收、支付约定制度，对超过一年以上的账款定期进行清查处理，避免出现新增长期挂账。8月份以来，各社区均无新增长期应收应付账款。
整改完成情况：已整改完成
25、违反财经纪律，白条入账。...街道...、...、...社区，存在无发票列支费用。
整改落实情况：一是街道三资中心每月组织社区财务工作人员开展财务专题知识业务培训，针对"白条入账"等违规行为进行专题教学，进一步提升了财务人员的业务水平。二是开展社区"白条入账"问题专项清查，对...等3个社区重点清查，其他9个社区已同步全面开展对照检查，针对白条入账问题进行了专项整治。三是街道纪工委牵头针对...、...、...社区存在无发票列支费用问题已进行调查核实，系财务人员业务不专业导致，已对相关责任人进行了严肃批评教育，并责令社区财务人员加强财务知识学习严把票据关，确保此类问题不再发生。
整改完成情况：已整改完成
26、入账票据不规范。
整改落实情况：一是街道三资中心每月组织社区财务工作人员开展一次财经业务知识专题培训，通过理论教学＋案例分析，不断强化社区财务工作人员的财务规范意识和业务水平。二是街道三资中心牵头修订完善了财务管理报销审批制度。并在12个社区同步开展专项整治工作，逐社区开展票据规范性检查，对缺少合同日期、负责人签字等不规范的票据立即进行了完善。三是街道纪工委针对入账票据专项整治情况进行了专项检查，针对整改不到位的社区和相关责任人逐一进行了工作提醒，督促整改到位。经过集中整改，社区入账票据得到了进一步规范提升。
整改完成情况：已整改完成
27、滥发补贴。
整改落实情况：经自查，...街道不存在此类问题。下一步，...街道将持续保持，严格审核社区奖补资金发放的标准和条件，对发现的滥发奖补行为进行举报。坚决不发生此类问题。
整改完成情况：已整改完成
四、下一步工作打算
下一步，...街道将继续严格对照巡察反馈意见，坚持问题导向，坚持目标不变、力度不减，发扬"钉钉子精神"，持续推进整改，在前一阶段整改工作的基础上，举一反三，建章立制，确保区委巡察反馈问题整改取得实实在在地成效，真正做到让整改实际成效推动街道各项工作水平再上新的台阶。
1、深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续深化巡察整改。持续深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和重要指示批示精神，进一步强化责任意识，勇于担当，敢于碰硬，扎实开展整改，不折不扣完成巡察整改各项工作任务。
2、严格标准要求，进一步压紧压实整改责任。对已经完成的整改任务，适时组织开展"回头看"，坚决防止问题反弹；对需要长期坚持的整改任务，按照既定措施，不松劲、不减压，持续跟踪推进直至见到成效。
3、强化成果运用，推动街道工作高质量发展。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众反映强烈的痛点堵点问题。充分运用好巡察整改成果，不断促进各项工作事业健康发展，为...高质量、跨越式发展奠定坚实基础。
