市招商促进局党组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告
〔...〕市招商促进局党组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告
2024年〔...〕月〔...〕日至〔...〕月〔...〕日，市委审计组对〔...〕同志任我局党组书记、局长期间履行经济责任情况进行了审计，针对中共〔...〕市委审计办、〔...〕市审计局《审计报告》（〔...〕〔2024〕〔...〕号）反馈的情况，局党组高度重视，对照审计组反馈问题和意见建议，召开党组专题会议进行研究，主动认领问题，深入剖析问题原因，明确相关责任，制定整改措施，做到整改责任全承担，整改要求全落实，反馈的13个问题全部完成整改。现将整改情况报告如下：
一、强化主体责任，高效组织整改工作
（一）提升政治意识，确保组织支撑。局党组积极响应党中央及自治区、〔...〕市、〔...〕市委市政府的政策导向，全面接纳审计组反馈的问题与建议。接收反馈后，立即组织党组扩大会议，深度剖析反馈内容，明确整改要点，主动认领责任，并制定详尽的整改清单，同时迅速成立整改专项小组，下设办公室专门负责整改工作的推进、监督与检查。
（二）细化工作任务，明确整改职责。局党组将审计反馈问题整改视为重大政治使命，针对反馈的三大类共13项具体问题，严格执行"两个责任"，精心制定《中共〔...〕市招商促进局党组落实经济责任审计报告整改工作方案》，明确了指导思想、整改内容及措施，明确责任领导、责任股室，清晰界定责任领导与责任部门，确保责任到人、任务分解精准，有力推动巡察反馈意见的整改落实，保障整改工作有序高效开展。
（三）深化问题根源，构建长效机制。在整改进程中，注重源头治理，深入分析问题成因，坚持整改与日常工作并行，探索构建长效管理机制，完善相关规章制度、强化监管力度、提升责任追究效能，持续巩固整改成效，不断织密管党治党的制度网络，防止问题复发。
（四）强化监督指导，全程跟踪督导。坚持问题导向，紧盯整改目标、措施与时限，建立反馈机制，实行清单化、台账化管理，加强对日常工作的指导与督促，定期向党组扩大会报告整改进展与成效，确保整改工作切实有效，取得预期成果。
二、审计反馈问题及整改情况
（一）贯彻执行中央、自治区重大经济方针政策和决策部署方面。
具体问题：将非招商引资项目数据纳入统计范围。
整改进展：已完成。2024年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，增强"四个意识"，强化责任担当，认真开展招商引资核心业务工作，按质按量按要求招商引资指标任务的统计工作，及时准确收集统计资料，严格把关统计范畴，杜绝超范围统计实施项目，对审计反馈的超范围项目不在列入统计范围。据统计，2024年，〔...〕市完成招商引资项目投资完成额〔...〕亿元，完成〔...〕亿元目标任务的〔...〕％；其中制造业项目投资完成额〔...〕亿元，占比〔...〕％，超过〔...〕％的占比任务；完成招商引资新签项目投资额1〔...〕亿元，完成新签项目投资额〔...〕亿指标任务的〔...〕％，其中制造业项目投资额〔...〕亿元，超过〔...〕亿元制造业新签约项目投资额专项指标任务；新引进强优企业〔...〕家，完成全年〔...〕家强优企业招引任务的〔...〕％，其中新签约制造业开工项目〔...〕个，开工率〔...〕％，超过新签约制造业项目开工率〔...〕％的专项指标任务。
（二）本地区经济社会发展规划、政策措施、重大经济事项推进落实方面
1.招商引资项目退出率高
整改进展：立行立改，并长期坚持。2024年，〔...〕市新签约项目〔...〕个，落地项目〔...〕个，落地率〔...〕％，退出率低于〔...〕％。
2.投资项目意向金长期滞留，涉及金额〔...〕万元。
整改进展：正在推进。（1）涉及投资项目为〔...〕二手车市场〔...〕万元、〔...〕野生动物养殖基地〔...〕万元和〔...〕红木加工厂〔...〕万元。（2）根据协议约定，〔...〕红木加工厂不符合返还条件，投资促进股与工信局相关业务股室对接，加强项目跟踪服务，推动项目尽快开工建设。（3）分管领导与〔...〕二手车市场和〔...〕野生动物养殖基地沟通，建议项目业主提交返还保证金申请。
3.招商引资项目推进缓慢
整改进展：已完成。（1）提高招商引资研判效率，由原来提交项目到多个主管部门参加的预审会，缩减到〔...〕个部门出具初步研判意见，〔...〕位分管领导审核，"一把手"终审把关的模式快速研判，推进项目签约落地。（2）加强招商引资重点项目协调推进，与企业保持密切联系，跟踪项目进展情况，及时解决项目推进过程中遇到的问题，如协调推进〔...〕智能制造项目施工许可证，推动项目尽快落地开工建设，2024年签约〔...〕个当年落地项目〔...〕个，占〔...〕％。
4.大额资金使用未经过党组集体决策，涉及金额〔...〕万元。
整改进展：立行立改并长期坚持。严格贯彻执行"三重一大"制度，召开党组会前确定"三重一大"议题，超过2万元以上大额资金提交会议讨论，并做好会议记录。
（三）财政财务管理方面
1.借款长期未收回，涉及金额〔...〕万元。
整改进展：已完成。（1）由于原职工〔...〕严重违纪违法问题已被立案审查调查，经提交党组会讨论决议，其借款〔...〕万元已无法收回，该笔借款转入坏账准备进行相关账务处理。（2）职工〔...〕已退还借款0.4万元，2025年〔...〕月〔...〕日已上缴国库。（3）督促财务人员坚持加强业务知识学习，提高财务管理能力，进一步规范使用会计科目。
2.部分经费支出不规范。
整改进展：已完成。（1）已追回相关超标准列支费用〔...〕万元并于2025年〔...〕月〔...〕日上缴国库。（2）已开展财务知识培训，进一步规范使用相关经费。（3）严格按照招商引资接待管理办法相关规定开展招商引资接待工作，加强公务卡结算使用。
3.预算项目绩效自评结果不真实。
整改进展：立行立改，并长期坚持。（1）已召开会议，明确招商引资报送数据口径。（2）已开展财务业务知识培训，进一步明确预算项目绩效自评工作要求。
4.固定资产管理不规范。
整改进展：已完成整改，并长期坚持。（1）已按规定开展固定资产年末盘点工作。（2）已完成部分损坏固定资产报废处理工作。（3）已完成固定资产采购费用报销工作，保证了固定资产账实相符。
三、今后努力方向
我局党组将以此次经济责任审计反馈问题整改为契机，不断强化审计结果的运用，着力做好审计整改"后半篇"文章，严格执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等有关法律法规要求，加强内控制度建设，加强财政预算管理，进一步规范经济管理工作，努力提高管理水平，巩固整改成果；持续加强会计财务人员和后勤管理人员的业务培训和教育，严格按制度和规定办事，不断提升财政资金使用的安全性、规范性、透明性和有效性，确保各项工作落细落地。
