县民政局党组落实县委第一巡察组巡察反馈意见整改工作实施方案(第3/4页)

四是贯彻落实中央八项规定精神不坚决。2020年违规为局机关31名职工发放家用消防器材共计支出14260元。

整改措施：

（96）对领取家用消防器材的职工进行清点，督促31名职工清退消设施器材款，人均460元。

（97）加强财务审核把关。组织职工再次学习中央八项规定精神，开展财务报销自查自纠，加强票据凭证排查梳理。

2.从严从实抓作风建设不够有力。

一是敷衍应付不良习气仍未根除。2018和2020年普法工作自查报告雷同率达99％。《党组2021年履行全面从严治党主体责任报告》中出现"XX区落实党风廉政建设主体责任任务清单"。提供给巡察组的意识形态工作资料在发文登记本上同一发文字号另有其文，社会组织台账错误频出且更新不及时。2020至2022年党组会议记录未经主要领导签字认可，撕页、空页现象突出。

整改措施：

（98）加强警示约谈，纠治敷衍应付风气。由局党组书记对分管普法、从严治党、文档管理、社会组织的分管领导进行约谈，由分管领导对普法工作自查报告、从严治党主体责任报告的起草同志、公文文号日常登记管理的同志、社会组织台账的建立同志、党组会记录同志分别就各自存在的问题及时予以约谈。

（99）由分管领导牵头，责令普法工作自查报告、从严治党主体责任报告的起草同志及时更正文稿中的错误；责令发文登记管理的同志调查文号絮乱的原因，更正错误登记文号，建立规范登记记录；责令社会组织台账管理同志就台账中的错误及时予以更正，对未更新的台账及时予以更新。

（100）由办公室牵头，将2020至2022年党组会记录整理打包，及时找主要领导签字审核，针对空页现象，及时对空页备注"本页无正文"字样，由主要领导签字认可后加盖单位公章。

（101）结合干部职工作风整顿专项行动。就自查报告中雷同、抄袭现象以及收发文中文号絮乱等问题表现，进行举一反三自查自纠，并在职工会就相关问题进行通报，督促全体干部职工及时纠正当前写作文稿中的敷衍应付不良风气，由分管领导牵头，加强对日常报送总结、材料的把关，坚决落实材料报送领导审核签字制度。

（102）强化会议记录管理。由办公室牵头，在集中学习会议上，就党组会议记录相关要求，进行再次学习，明确专人保管党组会议记录，每次党组会结束后，第一时间找主要领导签字确认。

二是工作作风不严不实依然存在。在推进放管服改革中，分管领导未严格执行每月到民政审批窗口坐班一天的要求，点卯拍照"走形式"的情况时有发生；2020年殡葬服务中心因乱收费被行政处罚并责令整改；2021年婚姻登记处因数据补录工作进展缓慢被市民政局督查通报。

整改措施：

（103）由主要领导对未严格执行每月到民政审批窗口坐班一天的分管领导进行约谈。由分管领导在本次巡察整改专题民主生活会上就坐班不到位、点卯拍照现象做剖析检查，开展批评与自我批评。

（104）由政务服务科牵头，每月定时提醒分管领导严格执行每月到民政审批窗口坐班一天制度，并做好相关坐班记录及资料收集。

（105）对放管服改革的相关措施，在集中学习会进行再次学习，加强干部职工对放管服改革的重视。

3.部分重点领域廉洁风险管控不力。

一是财务支出审核把关缺位。2020年以来，殡葬服务中心无主要领导审签报销厨房维修、肉食采购、电费等5笔共计199178.99元，无发票定额报销差旅费6816元，报销不合规发票2笔15684元。

整改措施：

（106）由局党组安排相关工作人员，对下属事业单位县殡葬服务中心无主要领导审签报销厨房维修、肉食采购、电费等5笔费用进行核查，补齐审签手续。

（107）清退违规报销费用。由县殡葬服务中心就无发票报销定额差旅费6816元一事督促相关职工进行清退。

（108）由局党组安排相关工作人员，对报销不合规发票2笔15684元一事进行核查，完善相关手续。

（109）强化内部控制。督促县殡葬服务中心建立健全财务管理制度，明确各个环节的操作流程和职责分工，加强对关键环节的监督和检查，防范任何影响财务安全的行为。

（110）加强培训和教育。督促县殡葬服务中心立即组织财务人员认真学习财务制度，切实提高职工的业务水平和管理能力，增强他们的合规意识和风险防范意识。

（111）加强约谈提醒，由分管领导牵头，对财务审核把关人员进行约谈，要求加强业务学习，严把审核关。

二是固定资产管理不到位。固定资产台账不完善、管理不规范，已投资建设养老服务机构未办理产权登记，2021年殡葬服务中心未按程序将测温设备划转给婚姻登记处。

（112）建立健全固定资产管理台账。督促乡镇街道同步建立固定资产管理台账，通过及时更新，纳入年度考核，强化对固定资产台账的管理，确保国有资产不流失。

（113）加强养老服务机构资产监管力度。聘请第三方审计单位对两家托管企业进行财政资金审计。

（114）做好已投资建设养老服务机构产权调查摸底。协调相关部门对未办理产权登记的机构进行调查摸底，对于能办里产权登记的，立即办理产权登记，对于因客观历史原因确实难以办理的，及时请相关部门出具相关说明，并加强日常管理。

（115）完善手续，按照规定召开会议后将测温设备按程序划转给婚姻登记处，并补齐相关手续，将测温设备纳入局机关固定资产台账管理。

（116）将固定资产管理纳入殡服中心财务管理制度，加强殡服中心固定资产管理。

（117）督促乡镇街道对敬老院固定资产进行登记。

三是重点环节廉洁风险突出。殡葬服务中心收费管理不规范，2020至2023年5月，4名劳务派遣人员用私人账户收取费用后再转存单位账户，共262笔656万元。殡葬服务中心食堂采购制度不完善，出入库登记环节缺失，廉洁风险突出，巡察指出后才整改。

（118）严格执行《局系统廉政风险防控暂行办法》，针对殡葬服务中心重点环节的廉洁风险，建立《县殡葬服务中心岗位廉政风险点及防控措施》，并每半年向局党组报告重点环节廉洁风险防控情况。

（119）由殡葬服务中心牵头，建立规范的财务管理制度，对中心收费进行进一步规范，同银行签订协议，原则上收费均通过二维码或POS机直接进入单位对公账户，严禁职工以私人账户收费再转存的行为。

（120）由殡葬服务中心牵头，进一步完善殡葬服务中心食堂采购制度。完善采购和物资进出库流程，建立出入库登记台账，加强内部检查和管理，并在《县殡葬服务中心岗位廉政风险点及防控措施》就采购方面廉洁风险进行重点管控，及时发现消除管理中出现的弊端。

（121）加强约谈提醒。由局党组就县殡葬服务中心重点环节存在的廉洁风险在局机关进行通报批评。由机关分管领导对县殡葬服务中心负责人进行约谈，由县殡葬服务中心负责人对相关人员就该问题进行约谈，责成相关人员在中心职工会作出深刻检讨。

（122）强化职工教育和培训。加强职工廉政教育，召开专题培训会，观看警示教育篇，学习党风廉政和财务管理制度，让中心全体职工明晰责任和义务，在殡葬服务日常实践中加强自我约束。

（123）由局机关规划财务科牵头，每半年对县殡葬服务中心日常收费和食堂采购进行监督检查，并加强财务审核。

（三）持续推进领导班子和干部队伍建设不够有力，夯实基层组织建设有差距

1.领导班子及队伍建设有薄弱环节。

一是民主集中制执行不到位。部分决策程序不规范，如2020年3月党组会上部分议题班子成员积极建言献策不够，对非分管领域的议题不提意见建议；2020至2022年，14次党组会中临时增加议题24个，其中涉及"三重一大"事项15个。

整改措施：

（124）高质量执行民主集中制。由办公室牵头，就民主集中制执行全过程标准在集中学习会议上组织全体干部职工学习。由局党组书记牵头，规范决策程序，督促班子成员积极在非分管领域建言献策。

（125）杜绝临时增加议题现象。由办公室牵头，会前充分收集议题，严格杜绝临时增加议题现象再次发生。

（126）进一步完善《XX县民政局"三重一大"事项议事规则》，规范三重一大事项议事程序。

二是领导干部落实双重组织生活制度有差距。2020及2022年党组书记未以普通党员身份参加机关支部组织生活会。

整改措施：

（127）由局党组书记在本次巡察整改专题民主生活会上就"2022年党组书记未以普通党员身份参加机关支部组织生活会"一事做问题剖析。

（128）利用集中学习，就领导干部落实双重组织生活会相关要求进行学习。

（129）高质量开好2023年双重组织生活会，由办公室牵头，做好会议时间安排，由局党组书记牵头，举一反三提醒班子成员以普通党员身份参加机关支部组织生活会，切实规范和落实党员领导干部的双重组织生活会制度。

三是干部队伍建设有短板。中层干部选拔任用未严把政治素质关，2022年5月，选拔2名中层干部考察、报告阶段，未提及政治素质；职工职级晋升程序不规范，研究四级主任科员职级晋升时，在无前期民主推荐情况下直接确定人选，职级晋升公示前未进行干部档案任前审核及征求党风廉政意见。

整改措施：

（130）对2022年5月选拔的2名中层干部的政治素质补齐考政治素质考察，并作为选拔中层的中层干部试用期转正的重要依据。

（131）对"研究四级主任科员职级晋升时，在无前期民主推荐情况下直接确定人选""职级晋升公示前未进行干部档案任前审核及征求党风廉政意见"等问题进行调查，责令相关经办人员说明情况，并由分管领导就相关经办人员进行约谈。

（132）由局党组书记、分管领导在本次巡察整改专题民主生活会上就"干部队伍建设有短板"的问题及其表现做剖析检查，开展批评与自我批评。

（133）严格落实中层干部选拔任用工作制度。规范开展干部选任工作，严格执行任前谈话、任前公示等规定，对即将选拔"基层政权建设和社会治理科"科长职位，严格按照规定时间进行公示、落款，并确保每个环节严谨合规。

（134）加强人事干部政策学习。组织干部职工就《关于进一步规范党政机关中层干部选拔任用的通知》（X〔2020〕X号）《XX县公务员职级晋升实施方案（试行）》的通知（X〔2020〕X号）《XX县实施公务员职务与职级并行制度工作方案》等文件规定进行再次学习，规范中层干部选拔程序和职级晋升程序。

2.党建工作落实不够到位。

一是党建主责意识不够强。党建与民政工作衔接不对等，重业务、轻党建问题较为明显。对社会组织党建工作重视不够，全县151个社会组织中建立党组织仅14个，2021年以来未对非公党组织实地走访。

整改措施：

（135）开展摸底排查。到全县151个社会组织中未建立党组织的137个社会组织中开展摸底调查，收集社会组织中党员人数和党支部建立情况。

（136）对具备单独建立党组织的社会组织，会同其行业主管部门，督促其尽快建立支部。

（137）由社会事务科牵头，对已建立党组织的社会组织，每半年开展1次实地走访，并形成专题报告向局党组汇报。

（138）对已经建立党支部的社会组织，加强对其的日常监督指导，督促其严格按照组织部门开展"三会一课""主题党日"等组织生活。

（139）对未建立党支部的社会组织，对照社会组织的行业类别，采取联建的方式，引导其联合成立支部。

（140）加强党建与民政工作的衔接。召开专题会议就党建与救助、基层社会治理、社会组织等民政重点工作的衔接进行专题研究。

二是支部规范化建设不到位。党建基础工作有弱项，机关党建阵地至巡察进驻后才建立，党课、主题党日活动等组织生活开展不规范、频次较少。组织生活会质量不高，抽查3次组织生活会，批评与自我批评的建议意见占比分别为60％、54％、43％，相互批评意见少。发展党员程序有缺失，2021年来接收预备党员、预备党员转正均未经过党组会研究。支委会未听取培养联系人和党员的意见就确定某同志为发展对象。党员教育管理有遗漏，劳务派遣人员中有4名党员组织关系未转入机关支部，其中1人工作长达13年未纳入机关支部管理，长期游离于组织之外。

整改措施：

（141）加强支部阵地建设。打造布局规范、环境整洁、内容丰富的党员教育活动环境，完善支部阵地功能。

（142）严格落实"三会一课"、"主题党日"、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，确保每季度召开1次党员大会，每月召开1次支委会，每月固定1天开展主题党日，每年至少召开1次组织生活会，每年开展1次民主评议党员。

（143）以本次巡察整改专题民主生活会召开为契机，进一步规范党内政治生活形式，提高批评与自我批评的建议意见占比，改变批评与自我批评流于形式问题。高质量按程序开好2023年组织生活会，真正达到既红脸出汗、触动思想，又增进团结、促进工作效果。

（144）将4名党员组织关系未转入机关支部的劳务派遣人员及时纳入机关支部管理。今后将加强局机关及下属事业单位党员管理，建立党员台账，规范收缴党费，将机关及下属事业单位全部党员纳入机关支部管理，同时加强劳务派遣人员的教育并约谈1名长期未转入机关支部的党员。

（145）积极争取组织部门指导，就2021年来接受预备党员、预备党员转正程序缺失的问题进行对接，及时补齐相关措施。

（146）举一反三，改进方法，完善机制，压实工作责任，建立党支部、党支部书记、支委委员责任清单，党支部书记认真履行第一责任人职责，支委委员分工负责，抓好支部各项工作落实。

（147）坚持问题导向，从巡视巡察、组织生活会反馈的最突出问题抓起，逐级梳理存在问题，制定改进措施，建立整改台账，进一步提高机关党支部标准化规范化建设。

（148）规范发展党员。支委会要对照发展党员5个阶段、25个步骤，履行好教育、培养、考察、研究讨论等职能职责，确保每个步骤程序规范、时间节点准备、资料齐全完备。对发展党员程序有缺失的，约谈相关责任人，并要求其做出深刻的书面检讨。

（149）通过支委会、党员大会，组织支委成员、全体党员认真学习《发展党员工作手册》、《党支部工作手册》，严格按照程序做好党员发展工作。

3.上轮巡察和审计反馈问题整改有差距。

一是党组履行整改主体责任不到位。对巡察整改重视不够，在开展巡察"回头看"工作中未认真研究，分管领导以"我单位不涉及"一签了之，自查报告未经党组研究且未按时报送。

整改措施：

（150）由局主要领导就对巡察整改重视不够的问题对分管领导进行警示约谈。

（151）由分管领导就自查报告未经党组研究且未按时报送一事，对报告起草人员予以约谈

（152）纳入问题检视。在本次巡察整改专题民主生活会中，由党组书记就"履行整改主体责任不到位。对巡察整改重视不够，在开展巡察"回头看"工作中未认真研究"问题进行剖析检查，开展批评与自我批评；分管领导就"以"我单位不涉及"一签了之，自查报告未经党组研究且未按时报送"问题进行剖检查，开展批评与自我批评。

（153）强化对巡察整改工作的重视。对习近平总书记关于巡视工作重要讲话精神、全国巡视工作会议再次学习，对党的XX大报告中关于全面从严治党、加强巡察整改和成果运用等内容进行深入学习，进一步提高干部职工对巡察整改的重视。

（154）举一反三对接下来的本次巡察整改，严格按照相关程序，由党组审议后按时报送自查报告。