个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表（81人17000字）

个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表

序号

姓名

主要职责

风险等级

　风险点

　表现形式

原因分析

防范措施

1

赵秀峰

主持全局党、行政全面工作

一级

决策过程；人事任免；全局管理

为他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；在决策过程中"一言堂"；对全局工作负总责

主体责任和"一岗双责"落实不到位；内部管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对班子和干部职工的教育提醒不够

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。

5、履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。

6、公开风险点和防范措施

2

毛南维

分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作

一级

决策过程；工程项目管理；线上管理

为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责

主体责任和"一岗双责"落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。

3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。

5、履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。

6、公开风险点和防范措施

3

赵灵敏

分管党建、纪检监察、宣传和意识形态、人事、财务、建筑业、房地产业、物业、室内装饰装修管理、小城镇环境综合整治等

一级

决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理

为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、个人或企业评优评先等工作上提供便利；不执行民主决策；财务监管不到位；对分管工作负总责

主体责任和"一岗双责"落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。

3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

4、履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。

5、公开风险点和防范措施

4

周连军

分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等

一级

决策过程；审批管理；线上管理

为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、获得相关审批许可、调整规划等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责

主体责任和"一岗双责"落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。

3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。

5、履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。

6、公开风险点和防范措施

5

琚鹏飞

主持办公室工作

一级

物品出入库管理，对办公室其他业务工作总负责

物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；单位内部纪律检查不到位；插手采购、财务及后勤保障有关项目；为个人、他人利益滥用印信；工会费用使用不规范；对办公室其他工作程序不到位负总责等

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。

6、履行工会主席职责，加强工会经费管理。

7、公开风险点和防范措施

6

范丽珍

财务

一级

财务制度执行

资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

7

胡小群

出纳、信访、政务公开等

一级

财务制度执行，政务公开

资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

8

杨苏图

文字起草、党建、物品采购、制度建设等

二级

物品采购，制度建设

采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等

个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。

3、履行支部纪律委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理。

4、加强个人廉政学习和业务学习。

5、公开风险点和防范措施。

9

胡宇宏

文书、人事、资产管理、合同管理等

二级

资产、合同管理；人事管理；印信管理

密件管理不严格，出现泄密；资产、合同管理无序；为个人、他人利益滥用印信；人事程序不到位，岗、编未及时调整等

业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理

4、公开风险点和防范措施。

10

王萌

信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理，制度建设

三级

人大建议和政协提案办理，意识形态

人大建议和政协提案程序不到位不及时；意识形态工作安排不及时；制度不健全、更新修订不及时等

个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理

4、公开风险点和防范措施。

11

何丽莉

辅助信访、档案工作

三级

信访、档案

信访转办程序不到位不及时；档案保管不善

个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位

1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。

2、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理

3、公开风险点和防范措施。

12

张一鸣

主持规划科工作

一级

中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美，对规划科其他业务工作总负责

中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美等项目程序不规范；插手设计、规划、中介服务有关项目；对规划科其他工作程序不到位负总责等

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

13

吕丽妃

农村困难家庭危房改造工作

三级

农村困难家庭危房改造

指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格；危房修缮改造不到位；"一户一档"资料信息审核不仔细等。

个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调。

1、抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施；

2、严格执行申报对象资格审查制度；

3、督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示；

4、加强个人廉政学习和业务学习；

5、公开风险点和防范措施。

14

徐杨凯

建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作

二级

建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作

项目审批中往往涉及多个部门，对接面较广，需部门配合把关问题较多，易出现对接、反馈不充分情况；相关规范把关不严，学习不够深入

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分

1、加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；

2、加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；

3、加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式

15

史飞

村庄建设规划管理

二级

村庄建设规划管理

村庄建设规划调整量多，频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。

个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理能力意识不强

1、加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；

2、加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；

3、加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式

16

吴建平

主持建设房产科工作

一级

对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等相关工作负总责

对建设房产科的建筑业、房地产业、招投标、安全生产、危旧房等事项监管不到位，对安全生产检查不到位，对危旧房相关工作审查不到位

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、履行建设房产科科室负责人职责。

6、公开风险点和防范措施

17

陶卫东

建筑业、招投标、相关工作

三级

建筑业、招投标等相关工作负责

对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位，招投标备案审批等监管不到位。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、认真履行建设房产科职责。

5、公开风险点和防范措施。

18

纪皓伦

建筑业、招投标、安全生产相关工作

二级

对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责

对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关事项监管不到位，招投标备案审核不仔细、安全生产检查不到位，企业资质审批把关不严

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、认真履行建设房产科职责。

5、公开风险点和防范措施。

19

钟声

主持公用科工作

一级

对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，液化气安全，绿化，五水共治，三改一拆等相关工作负总责

对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、履行公用科长职责。

6、公开风险点和防范措施

20

叶春

公用科工作

二级

对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责

对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、认真履行公用科职责。

5、公开风险点和防范措施。

21

蓝家辉

出公用科工作

二级

对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，液化气、绿化等相关工作负责

对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

22

周建军

主持审批科工作

一级

对科室业务工作总负责

科室内部纪律检查不到位；对科室其他工作程序不到位负总责等

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

23

黄晓霞

建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批工作

二级

在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批

在登记、备案、审批中没有依法行政

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

24

张颖珺

市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证工作及相应系统的维护、管理、使用工作

三级

市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证

在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

25

傅王杰

建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证工作，各审批系统的维护、管理、使用工作

三级

建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证

在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政

个人思想不到位，学习不深入，意识不到位，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

26

张云亮

主持并负责大队全面工作；和其他相关部门的衔接、沟通和协调；督促相关工作的落实等

二级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位；

2、在工作中还存在一些执法职能不清现象，未做好沟通协调

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、严格执行国家、省、市区以及单位各项规章；

3、爱岗敬业，认真履行岗位职责；

4、严守原则，守住道德底线，不收受贿赂，不谋私利，不为亲友谋不当利益；

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

27

叶永森

协助大队长做好大队各项工作；负责装饰装修稽查执法管理等工作

二级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；2、违反廉洁自律规定；3、利用职务之便谋取利益；4、失职、渎职、不作为等。

1、存在对案件处理监管不到位；2、存在装修备案材料审核不到位；

3、存在对投诉举报案件处理不及时；

4、存在行政处罚违反法定程序。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

28

叶宁

负责办公室日常管理；装饰装修稽查执法管理等工作

二级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在未按规定程序采购物品的问题；

2、存在人员管理不到位；

3、存在装修备案材料审核不到位；

4、存在对投诉举报案件处理不及时。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

29

陈玲玲

负责办公室日常管理工作；装饰装修稽查执法管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时；

2、存在档案归档不及时，档案管理不到位;

3、存在装修备案材料审核不到位问题。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

30

谢鑫渝

负责办公室日常管理工作

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理；

2、未全面做好文件的登记存档；

3、未全面做好办公室物品的登记管理；

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要;

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆;

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

31

曾豪

负责装修装修稽查执法管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在对投诉举报案件处理不及时。

2、存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

32

李海列

负责装修装修稽查执法管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在对投诉举报案件处理不及时。

2、存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要;

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆;

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

33

项昱玮

负责装修装修稽查执法管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在对投诉举报案件处理不及时。

2、存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

34

龚佳庆

负责装修装修稽查执法管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在对投诉举报案件处理不及时。

2、存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆。

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

35

叶彬彬

负责装修装修稽查执法管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、存在对投诉举报案件处理不及时。

2、存在日常巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。

4、提高为民服务意识，做好人民的公仆。

5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。