个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表（81人17000字）(第2/3页)

36

杨君伟

负责公车的日常管理

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；等。

1、存在公车的日常清洁、日常保养不到位；

2、存在未按规定出车，公车私用问题。

宗旨意识淡薄；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律；

4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

37

祝家伟

负责建筑业安全生产管理工作

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；

2、备案资料审查不严格；

3、资料输入错误，缺漏；

4、建筑工地巡查时，存在巡查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律；

4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

38

蓝俊

负责建筑业安全生产管理工作

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1、建筑工地巡查时，存在巡查不到位；

2、台帐审查时审查不到位。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律；

4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

39

戴小云

负责建筑业安全生产管理工作

三级

1、不履行岗位职责，或者履行不到位；

2、违反廉洁自律规定；

3、利用职务之便谋取利益；

4、失职、渎职、不作为等。

1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；

2、备案资料审查不严格；

3、资料输入错误，缺漏；

4、资料审核不严格、不及时。

宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。

1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；

2、认真履行岗位职能，履行到位；

3、提高自身素质，做到廉洁自律；

4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。

40

陈俊

主持公用所工作

一级

工程项目管理，审批件现场勘查情况审核

项目程序不规范，对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格，审批件现场勘查审核不严格，接收施工单位吃请、礼金等。

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

41

纪秀军

绿化养护、路灯安装

二级

工程项实施过程管理，审批件现场勘查

对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。

2、加强个人廉政学习和业务学习。

3、公开风险点和防范措施。

42

王伟龙

市政设施维护

二级

工程项实施过程管理，审批件现场勘查

对市政设施维护过程中施工质量把控不严格，工程量现场测量流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别特别是按合同约定加强对项目监管。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

43

张俊杰

主持物管中心工作

一级

审核审批

"三金一房"、业委会等材料审核、把关不严；单位内部管理、监督不到位；对单位其他工作程序不到位负总责等。

单位主体责任和"一岗双责"落实不到位，对单位内部管理不足、教育不足。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行

不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习；

4、履行主体责任，对单位干部职工加强教育，强化日常检查。

44

吴小芬

物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作审核审批物管业务；业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。

一级

审核审批过程

材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。

业务不精通，制度执行不严格。

1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

2、加强个人廉政学习

3、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

45

雷俊华

文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。

二级

办公物品采购

采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购

个人思想不到位，业务

学习不细致，制度执行不严格。

1、严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。

2、加强个人廉政学习和业务学习。

3、强化党性修养，提升自身素质。

46

李清

业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。

二级

材料审查、备案

法律法规学习不够深入，专业知识不够全面，解答不够到位。

没有重视法律法规在日常工作中的重要性，对于业务知识不够深入专研，不够深入。

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1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

2、加强个人廉政学习。

3、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

47

蓝巧巧

物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作。

二级

材料审核

材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

2、加强个人廉政学习。

3、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

48

刘茜茜

垃圾分类工作

三级

材料审核

材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、加强个人廉政学习

2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

49

张小平

出租房屋备案办理，物业小区的投诉案件处理

三级

案件受理

投诉案件处理程序不规范

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、加强个人廉政学习

2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

50

吕俊泓

投诉件处理反馈

三级

投诉案件处理程序不规范

案件受理

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、加强个人廉政学习

2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

51

孔夏涛

投诉件处理反馈

三级

投诉案件处理程序不规范

案件受理

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、加强个人廉政学习

2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。

52

李旭萍

对平台反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作，做好处置信息反馈。

三级

案卷会有时间限制

第一时间分派，第一时间处置，第一时间办结。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

严格执行单位日常管理制度，加强个人廉政学习和业务学习。同时，严把案件处置质量关。

53

章婷婷

办公室

三级

信访投诉件受理和回复，部门办公物品采购

采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购

个人思想不到位，业务不熟悉。

1.加强个人廉政学习

2.严格执行采购制度

3.认真执行信访投诉受理处理机制。

54

黄飙

主持房改工作

一级

房改政策把控，对实物分房、货币补贴、房改房等出让，出具房改证明等工作总负责

房改政策把控不准确；住房资金用使用不规范；对实物分房和补贴审核不严；对其他工作程序不到位等。

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

2、加强住房资金用途管理，专款专用。

3、加强对业务审核管理，把好初审、复核关口。

4、加强内部管理，紧抓廉政风险教育。

55

陈颖

房改具体业务办理

二级

房改政策把控，房改相关业务审核工作。

房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。

政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。

1、加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。

2、加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。

3、加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。

56

吕松效

房改具体业务办理

二级

房改政策把控，房改相关业务审核工作。

房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。

政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。

1、加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。

2、加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。

3、加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。

57

朱辉翔

主持建设所全面工作

一级

单位政府采购、农村建房规划审核、电梯加装、危房治理备案、参于征迁工作

不按政府采购程序、不按流程审核农民建房、电梯加装不按流程审批、不按流程给予危房治理备案

科室主体责任和"一岗双责"落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

58

黄文治

征迁确权

二级

农村审批建房、参于征迁工作

建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。

务学习。

4、公开风险点和防范措施。

59

张炜

建房规划审核；违章确认；危旧房治理

二级

建房规划资格审查；违章确认；危旧房治理

建房规划审核不严谨；违章确认程序不到位

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。

务学习。

4、公开风险点和防范措施

60

钱琨

规划确认；信息报送；信访处理；

三级

城区所办公室的日常事务；信访处理

日常采购不按流程处理、；信访处理不及时

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。

务学习。

4、公开风险点和防范措施

61

金继军

主持建设所工作

一级

对所里业务工作总负责

单位内部纪律检查不到位；为个人、他人利益滥用公章；对所里其他工作程序不到位负总责等

所里主体责任和"一岗双责"落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施。

62

方锡文

村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常事务管理

二级

规划调整、建房审核、"两违处置"认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作

规划调整随意；建房规划审核不严；"两违"不依规处置；资产管理无序；档案保管不善等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

63

孙经纬

村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理

二级

建房审核、"两违处置"认定、个人建房规划确权、物品出入库管理、安全生产管理

建房规划审核不严；"两违"不依规处置；个人建房规划确权未依规审核；物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；建设工地安全生产管理落实不到位等

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

64

王彬

村庄规划管理、物品采购、信息、制度建设

二级

建房审核、"两违处置"认定、个人建房规划确权、物品采购、信息、制度建设

建房规划审核不严；"两违"不依规处置；个人建房规划确权未依规审核；采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等

个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

65

雷爱明

主持建设所工作。

一级

对所里业务工作总负责

单位内部纪律检查不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等

所里主体责任和"一岗双责"落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

66

许恺

村庄规划管理及配合所长完成其他工作

二级

规划调整、建房审核、"两违处置"房产确权等方面。

规划调整随意，建房规划审核不严，"两违"不依处置，房产确权未依规审核。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

67

付安龙

安全生产及办公室事务管理

三级

安全生产管理及办公室管理工作。

建设工地安全生产管理落实不到位，部门间材料未按时流转，办公用品采购不规范。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

68

吴峰

村庄建设管理

二级

建房审查，"两违处置"房产确权等方面。

建房条件审查不严程序未执行到位，"四到场"管理不到位，"两违"不依规处置，房产确权未依规审查。

个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

69

梁玉林

主持建设所工作。

一级

对所里业务工作总负责

单位内部纪律检查不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等

所里主体责任和"一岗双责"落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

70

吴峰

村庄建设管理

二级

建房审查，"两违处置"房产确权等方面。

建房条件审查不严程序未执行到位，"四到场"管理不到位，"两违"不依规处置，房产确权未依规审查。

个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

71

伍明星

村庄建设管理

二级

建房审核、两违处置、房产确权等方面。

建房条件审查不严、程序未执行到位，"两违"不依规处置、房产确权未依规审查。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

72

颜银飞

村庄建设管理

二级

建房审核、两违处置、房产确权等方面。

建房条件审查不严、程序未执行到位，"两违"不依规处置、房产确权未依规审查。

个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

73

吴晓俊

主持全所工作

一级

对所里业务工作总负责

单位内部纪律检查不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等

所里主体责任和"一岗双责"落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施。

74

徐晨

村庄规划管理、农民建房审批、违建认定

二级

规划调整和建房审批把关、违建认定。

规划调整随意，建房规划把关不严，建房条件审查不严程序未执行到位，违建认定不严谨。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

75

何子健

安全生产、村庄建设管理、农民建房审批、规划确认、办公室事务管理

二级

安全生产管理、建房审批和规划确认把关、办公室管理工作。

建设工地安全生产管理落实不到位，建房审批把关不严，房产确权未依规审查，部门间材料未按时流转，办公用品采购不规范。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

76

吴则林

主持建设所工作。

一级

对所里业务工作总负责

单位内部纪律检查不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等

所里主体责任和"一岗双责"落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。

5、公开风险点和防范措施

77

潘林明

村庄规划管理、村庄建设管理

二级

规划调整、建房审核、"两违处置"房产确权等方面。

规划调整随意，建房规划审核不严，"两违"不依处置，房产确权未依规审核。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

78

叶婕

安全生产及办公室事务管理

三级

安全生产管理及办公室管理工作。

建设工地安全生产管理落实不到位，部门间材料未按时流转，办公用品采购不规范。

个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。

1、严格执行单位三重一大制度。

2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

3、加强个人廉政学习和业务学习。

4、公开风险点和防范措施。

79

沈剑

综合组工作

二级

综合组业务工作执行情况

单位内部纪律检查不到位；插手采购、财务及后勤保障有关项目；对办公室其他工作程序不到位负总责等

对内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。

2、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。

3、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。

80

廖伟芳

财务、办公室业务

三级

物品出入库管理，财务制度执行

物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；资金使用渠道不规范等

布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格

1、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。

2、公开风险点和防范措。

3、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。

4、加强个人廉政学习和业务学习。