在集团公司三季度生产经营总结会上的讲话

在集团公司三季度生产经营总结会上的讲话

同志们：

今天，我们在这里召开集团公司2024年第三季度生产经营总结会，主要任务是认真分析当前企业面临的形势和困难，安排部署下一阶段工作，动员全体干部职工振奋精神、坚定信心，迎难而上、真抓实干，努力完成全年各项目标任务。刚才，各单位汇报了三季度生产经营情况，对四季度工作进行了安排部署，希望大家按照会议的安排，抓好工作落实。下面，我讲三个方面的意见：

一、前三个季度生产经营工作开展情况

今年以来，面对严峻的经济形势和艰巨的建设任务，集团上下紧紧围绕"确保安全、优化结构、提高效益"的总要求，坚持一手抓生产组织协调，一手抓项目推进管理，全力确保了生产经营各项工作的平稳有序进行。截止目前，全集团共完成施工产值亿元，占年度计划的％；新签合同额亿元，占年度计划的；完成销售收入万元，占年度计划的；实现利润万元，占年度计划的％。

（一）生产指标完成情况。一是生产安全指标。截止目前，全集团共发生各类生产安全事故起，死亡人，重伤人。与上半年相比，事故起数减少起，死亡和重伤人数减少人。未发生一起重特大安全生产事故。实现了安全生产持续稳定好转的目标。二是生产效率指标。截止9月底，全集团累计完成施工产值亿元，完成计划的％；新签合同额亿元，完成计划的％；完成竣工验收面积万平方米，完成计划的％；房屋建筑施工总承包一级资质企业新增项次家，完成计划的％。三是生产质量指标。截止9月底，全集团共获得部级工法项、省级工法项、市级工法项；创市级文明工地项、省级文明工地项；被省住建厅评为"山东省建筑业优秀施工企业"；被市政府评为"建设系统功勋企业和劳动模范集体"。

（二）项目推进情况。一是续建项目施工情况。截止9月底，全集团在建项目个已开工个；已竣工个；未竣工个；累计完成施工产值亿元。二是竣工项目运营情况。截止9月底，全集团共有在建项目个已竣工个；未竣工个；累计完成施工产值亿元。其中：长清湖国际度假区一期工程已于月份竣工投入运营；天鸿广场项目主体工程已完工；凤凰山庄二期工程已完成主体封顶；凤凰山居项目已完成地下室和部分地上主体工程；凤凰岛旅游综合体项目正在进行室内外装饰装修及室外景观绿化工程施工；凤凰湾生态园项目已完成土方开挖、基坑支护及挡土墙等主体工程施工；凤凰岭旅游综合体项目已完成桩基础施工；龙潭国家森林公园项目已完成道路、桥梁、给排水等主体工程；东夷小镇项目已完成全部桩基础施工和部分主体框架结构施工；凤凰山郊野公园项目已完成全部桩基础施工和部分主体框架结构施工。三是洽谈项目合作情况。截止目前，集团共洽谈项目个。其中：已经达成合作意向的项目〔…〕个；正在洽谈的项目个。

（三）企业改革进展情况。一是建立健全制度。根据公司实际情况，先后制定出台了《关于进一步规范财务管理工作的通知》、《关于进一步加强资金管理工作的通知》等制度规定。二是狠抓制度落实。通过加强督导检查等措施，不断强化制度执行力。

（四）科技创新工作情况。一是技术革新成果。年初以来，集团所属各单位积极推广新技术、新工艺、新材料应用，不断提高科技含量和产品附加值。天鸿广场工程应用了高层住宅PC构件叠合楼盖技术；凤凰山庄二期工程应用了钢筋混凝土喷浆机和双循环搅拌机技术；凤凰山居工程应用了蒸养砖生产工艺技术；凤凰岛旅游综合体工程应用了节能型外挂式空调机组技术；东夷小镇工程采用轻质加气混凝土砌块和陶粒空心砌块等新型墙体材料；凤凰岭旅游综合体工程应用了聚苯乙烯泡沫塑料板隔热体系和挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板隔热体系等外墙保温技术；长清湖国际度假区一期工程应用了BIM信息技术、绿色建筑材料、太阳能光伏发电技术等新技术、新产品。二是专利技术申请。今年共申报专利项，其中：发明专利项、实用新型专利项。

（五）职工劳动竞赛情况。为全面开展好第一季度劳动竞赛活动，集团成立了竞赛活动领导小组和技术指导小组，并制定了详细的实施方案和奖惩办法。各参赛单位也相应成立了组织机构和工作机构，层层分解指标任务，落实到每个班组、每名职工。从竞赛活动开展情况看，广大职工充分发扬了"特别能吃苦、特别能奉献"的工作作风和"团结协作、拼搏进取"的企业精神，较好地完成了第一季度的各项生产任务目标。特别是天鸿广场工程自月份开工建设以来，参战员工连续奋战、日夜不停，克服了冬季施工温度低、昼夜温差大等诸多不利因素的影响，保证了工程进度按期推进。截止9月底，天鸿广场工程累计完成施工产值亿元。其中：截至9月底已支付劳务工资元。

二、当前面临的形势和困难

（一）生产任务仍然繁重。受宏观经济下行压力加剧等因素影响，预计今年年底至明年年初，市场将持续观望态势，市场需求的不足将直接冲击企业的经济效益和发展潜力。与此同时，随着天气逐渐变冷及冬季的到来，一些工程项目将因冬季施工条件恶劣而无法正常进行。此外，还有若干新项目计划于明年年初陆续启动。因此，可以明确地说，今年年底至明年年初将是集团公司生产经营任务最为艰巨的时期。

（二）生产组织协调难度加大。受国家宏观调控政策的影响，加上市场竞争日益激烈等因素制约，使得企业生产要素供给愈发明显不足：一是原材料价格上涨较快且涨幅较大；二是劳动力成本上升较快且增幅较大；三是能源价格上涨较快且涨幅较大；四是水电气运价格上涨较快且涨幅较大；五是融资成本上升较快且涨幅较大；6．土地供应量逐年减少且价格大幅攀升。以上这些因素不仅抬高了企业的生产成本，而且使企业管理层在经营管理过程中面临越来越大的压力和困难。另外一方面是由于国家宏观政策调整和行业发展变化等原因导致部分单位"等靠要"思想凸显、"无所作为"现象突出、"不思进取"问题突出等等不良现象时有发生。这些都给企业的生产经营工作造成了极大的不便和影响。

（三）资金压力持续加大。由于宏观经济下行压力的加剧，企业经营效益下滑，同时企业负担也有所加重。具体表现在四个方面：首先，人工成本的支出增长迅速；其次，材料费用的支出显著增加；第三，税金支出也有所上升；最后，其他费用的支出同样增多。初步估算显示，仅人工成本一项，企业就需要比去年增加约〔…〕元才能维持当前的运营水平。若将其他各项支出的增长也计算在内，预计到今年年底至明年年初，企业的资金压力将进一步加剧。另一方面，银行贷款利率的持续上调以及国家金融政策的紧