关于党风廉政建设和专项治理工作自查整改工作情况的报告

关于党风廉政建设和专项治理工作自查整改工作情况的报告

市纪委监委：

根据市委监委党风廉政建设和各专项治理工作"4+2"模式督导检查现场提出存在问题不足和市纪委《关于党风廉政建设和各专项治理工作督导检查情况的通报》（锡市纪通字〔2019〕7号）文件要求，结合我场实际，对提出的存在问题和不足及时进行了自查整改。现自查整改情况汇报如下：

（一）落实"两个责任"方面

1、未按照干部约谈常态化要求开展干部约谈问题：

场党委书记对任前环节党员干部进行了一次廉政谈话。但因为一对一谈话，没有体现出谈话记录。为了确保约谈工作的有效开展，场党委完善廉政谈话制度，制作谈话记录表，规定人事变动要谈话、主要岗位重点人员每年廉政谈话一次、发现苗头要提醒谈话、违纪违规违法追责问责要约谈，集体谈话有内容。

（二）各专项工作开展中存在的问题

1、深入整治"四官"净化机关政治生态行动工作问题

整治机关"四官"工作停留在安排部署、学习教育阶段，为深入开展查摆问题，整治工作成效不明显问题：

一是我场对领导班子成员和主要岗位重点人员廉政风险问题进行了自查，谈心谈话、征求意见帮助查，细化了廉政风险点和整改措施、风险等级等。二是结合我场实际，设置"马上办"办公室，公示联系电话和投诉电话，制定了登记台账。

2、三务公开工作方面

"三务"公开内容审核把关不严问题：一是加大"三务"公开宣传工作力度，通过职工微信群和相关会议向职工通报"三务"公开工作，鼓励职工监督；二是加大审核把关工作，明确规定责任部门负责人签字、分管领导签字后报"三务"公开领导小组办审核把关再公示。三是并对发现的财务"三公"经费公示表进行了整改。

3、中央八项规定精神及实施细则精神落实情况

公务接待标准执行不严格和公车管理使用报批、公款加油报销程序不规范问题：结合我场实际，对公务接待和公车管理使用报批、公款加油问题进行了逐步整改规范，实施月月报账制，制定相关台账，公车加油统一办理加油卡，并对车辆公里数和加油卡进行登记严格管理，较好的预防了发生加油多行程公里数少的问题。

4、基层财务管理工作方面

（1）往来账处理不及，个人欠款长期挂账问题：

一是成立以党委书记为组长，场长和纪委书记监察办主任为副组长的往来账清理工作领导小组，制定了详细的清理工作计划，开展了清查收回工作。

（2）历年不同程度存在财务报销制度不严格，存在无报账单、无用途说明等情况问题：

一是对检查发现的票据不全的凭证进行了补充；二是对于一些不统一的合同、协议等对准标准格式进行了完善。三是对签单不完整的凭证进行了补签，做到立行立改；四是对于存在不健全的财务制度进行了补充完善。