2024企业集团巡查整改工作报告(第3/5页)

完成情况：已完成整改。

（46）尽快开展金山科技企业孵化器迁移，提高园区利用率。一是面对金山科技企业孵化器被市政府列入土地收储计划的情况，配合做好土地收储工作，积极走访调研，与市土地发展中心、仓山区政府对接，土地发展中心已将市人才集团安置诉求请示行文至市政府。二是11月1日，通过集团官网发布关于常态化征集储备入驻金山科技企业孵化器企业（项目）的公告，确定搬迁场地后，立即安排入驻企业，提高场地出租率。

完成情况：已完成整改。

（47）大兴调查研究，主动靠前服务。结合集团党委开展主题教育契机，组织课题组到金山科技企业孵化器园区开展调查研究，针对运营管理项目部现存问题及入孵企业困难听取优化意见。通过调研交流，找出薄弱环节，调整工作思路，加强工作实效，同时指导项目部形成问题清单、责任清单、任务清单，定期开展督查回访，推进落实情况，制定形成《XX金山科技企业孵化器入驻企业管理办法》。

完成情况：已完成整改。

15.关于工作效率还不够高的问题。

完成情况：已完成整改。

（48）提高思想认识，加强作风建设。2021年9月18日集团立即召开全体员工警示教育大会通报批评，事件分管领导、负责人现场作检讨。相关负责人定期汇报服务改进情况，提出防止类似问题再次发生的具体措施，形成"人才服务八条"具体措施。2023年10月19日，依托主题教育第二次读书班，组织党员干部学习《XX市"马上就办、真抓实干"若干规定》，前往"马上就办、真抓实干"展示馆现场教学，将"马上就办、真抓实干"优良传统融入人才服务各方面。

完成情况：已完成整改。

（49）规范管理工作，有效化解矛盾。一是对人才租赁住房工作流程全面梳理完善，研究制定《XX市人才发展集团有限公司人才租赁住房运营管理办法》，提高运营服务工作规范化、精细化和人性化水平。二是加强与各县（市）区委组织部沟通协作，提升人才专员服务能力素质，有效解决人才住户与小区居民的矛盾，提高人才安居服务的质量和效率。

完成情况：已完成整改。

（50）强化负面舆情应对。一是10月11日组织召开作风建设专题会议，会上学习《XX市房地产市场服务有限公司突发事件新闻应急处置预案》《XX市房地产市场服务有限公司网络舆情应急处置预案》，引导干部职工按规章制度办事，规范公司信息发布流程及保密工作。二是开通"榕安居"小程序平台投诉建议意见专门通道，同时畅通电话、线下信箱等建议意见受理渠道，及时了解人才住户需求并予以解决，形成良好的引才环境和尊重人才的社会氛围。

完成情况：已完成整改。

16.关于工作推进缺乏韧劲的问题。

完成情况：（51）－（53）已完成整改。

（51）持续改进工作作风。一是制定《关于实施"深学争优、敢为争先、实干争效"推动"党建领航、经济领跑、民生领先"行动的工作方案》，每季度跟踪督办工作进度，持续转作风、优服务、促落实。二是结合开展第二批主题教育，集团党委印发《在主题教育中开展深化"三争三领"行动系列实践活动工作方案》，开展"党建领航"聚合力、"经济领跑"强动能和"民生领先"提质效系列活动，推动集团各级党组织和党员破除"等靠"思想。

完成情况：已完成整改。

（52）开展攻坚行动，破除发展障碍。督促人力资源公司立即整改，拒绝"等靠"思想，落实专人负责制，今年6月8日已落实注册地、办理《人力资源服务许可证》，实现业务突破，增长态势显著。同时举一反三，在集团内部自查存在的类似问题，及时破除发展障碍。

完成情况：已完成整改。

（53）优化激励机制，提升工作韧劲。一是优化激励机制，8月份印发实施《XX市人力资源服务有限公司薪酬管理办法》及《XX市人力资源服务有限公司薪酬管理和绩效考核办法》，对贡献率高的职工进行通报表扬、予以奖励。二是加强工作流程规范性，明确岗位职责和工作要求，确保责任分工落实到人，避免推诿扯皮。

完成情况：已完成整改。

二是关于服务的精细度还不够的问题

17.关于服务意识还不够牢的问题。

完成情况：已完成整改。

（54）反思作风问题，提升服务意识。10月13日召开工作作风专题会议，要求劳务派遣公司调查该事件缘由，已请责任人电话联系当事人（12345诉求人）详细了解情况，相关责任人已调离岗位，并提交书面说明。同时，11月1日，组织召开工作作风专题会议，开展岗位流程梳理演练，有效降低投诉数量，推动做到"一趟不用跑、最多跑一趟"。

完成情况：已完成整改。

（55）加强业务培训，完善服务举措。分别在10月13日和11月1日召开工作作风专题培训会，全面梳理编印《员工服务指南》发布至公司公众号，张贴在办公区域显著位置，及时提醒容易出错的业务，以网络公布和提供办事指南等形式尽到一次性告知义务，提升服务事项一次性办结率。

完成情况：已完成整改。

18.关于责任感还不够强的问题。

落实情况：已完成整改。

（56）增强员工主人公意识，提高工作责任感。结合主题教育，在职工群体中开展调查研究，开展"我为企业发展建言献策"活动，采纳筛选出有价值意见建议29条，形成细化台账下发各责任部室落实，提升员工对集团事业的认同感、归属感和责任感，主动维护集团合法权益。

完成情况：已完成整改。

（57）加强法律培训，提升业务能力。提高干部职工法律理论与实务相结合水平，依托公司"业务大讲堂"，11月9日邀请集团常驻律师丁文辉开展劳动法知识专题讲座，提高劳动案件处理的规范性、科学性，采取有效举措减少劳动纠纷，提高劳动赔偿纠纷案件的胜诉率。

完成情况：已完成整改。

（58）推进招投标人才队伍建设。一是已部署投标能力提升专项培训工作，依托公司"业务大讲堂"，对15起劳动赔偿纠纷案件逐一分析，邀请集团审计法务部邀请投标专业人士授课；二是成立公司投标工作小组；成立以公司党支部书记、总经理为组长的招投标领导小组，根据个人技能水平合理分配工作，加强学习，提升招投标人员投标技术水平。同时对劳务派遣相关合同进行再梳理、再排查，避免再次发生类似问题。三是制定招投标规范化流程。详细制定招投标规范化流程及手册，并分发至相关业务人员，依托公司定期举办的"业务大讲堂"及支部"三会一课"加强学习，熟悉操作，进一步规范招投标业务。

完成情况：已完成整改。

三是关于一些领域存在廉政风险的问题

19.关于未按规定公开招标的问题。

落实情况：未完成整改。

（59）成立调查组核实情况。由纪检监察室牵头，抽调有关人员组成调查组开展调查，进一步核实该问题。

完成情况：未完成整改。

（60）规范招标流程。一是加强招标管理，督促人才服务公司、人才圣鑫公司建立完善采购管理制度和招投标流程，明确不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。二是举办合规学习培训会，下发修订的《XX市人才发展集团有限公司采购管理办法》，严格要求各类采购招标严格对照采购办法与招投标相关法律法规，属于需要公开招投标的，严格按规定开展招投标工作。

完成情况：已完成整改。

（61）加强审计监督。由审计法务部牵头，每月定期对各所属企业招标工作开展审计监督，全面排查审计发现问题的整改情况，确认被审单位整改措施落实情况，并出具有关审计报告3份。

完成情况：已完成整改。

20.关于评标办法设置不合理的问题。

落实情况：已完成整改。

（62）核实人才租赁住房配套设施招标项目。对招标过程进行全面梳理，找出导致评标办法出现主观性的因素，对金山科技孵化器该项目报告及相关资料进行核查，业主参与投标符合《招投标法》，委托招投标机构（XX城投供应链公司）设置的部分评分标准优良差对应得分固定，故出现部分专家与业主评分相同的情况。已形成《关于XX市人才租赁房配套设施采购项目的巡查整改报告》，在人才租赁住房项目招标评标办法设置中，做到客观、合理，减少主观性。

完成情况：已完成整改。

（63）实行合规审查。在日常监标过程中，加强审查集团各项招标业务评标方法，对开标流程进行监督。审计法务部、运营管理部常态化参与集团招标项目评标方法、评标标准进行合理性审查，重点关注评价因素是否全面、合理，主观评价项目占比情况。同时，对开标、评标过程实行全程参与监督，确保各个环节流程实施到位。

完成情况：已完成整改。

（64）实施动态监督。集团党委加强项目招标情况实施动态监督，目前已检查劳派公司、人才服务公司招标管理制度的制定情况，并对招标业务进行抽样检查。运用主题教育整治整改中的问题销号机制，促进问题整改落实，分批次、分步骤对各所属企业招标情况进行动态监督。

完成情况：已完成整改。

21.关于资产管理不严的问题。

落实情况：已完成整改。

（65）开展专项检查，加强采购管控。集团党委组织开展资产管理专项检查，由运营管理部、审计法务部、纪检监察室和财务部人员组成，调查资产去向。结论是，2022年"好年华聚XX"布展采购的音响、LE党屏幕等物资属于向XX会展服务公司租赁，已收集汇总有关费用的采购、上会材料及租赁情况说明等纸质材料，严格做好资产登记工作。

完成情况：已完成整改。

（66）完善采购报销过程中固定资产审核流程。11月27日修订印发《XX市人才发展集团有限公司采购管理办法》，明确各采购主体责任，规范集团采购行为，优化采购流程。建立健全采购管理领导小组，规范采购类型和区分，加强采购方案和程序审批。加强流程管控，严格报销制度，在资产采购报销环节，增加资产登记材料或登记情况等资产登记前置工作。

完成情况：已完成整改。

（67）完善管理制度，规范资产登记。修订集团《固定资产管理办法》，由集团财务部开展核查前期报销情况，加强固定资产报销流程管控，协同综合办公室在采购报销环节前置资产登记材料的工作。推进集团本部及二级子公司占有产权登记，落实固定资产登记程序，建立集团固定资产信息清单，防止国有资产流失。

完成情况：已完成整改。

四是关于合同管理存在漏洞的问题

22.关于个别合同不够规范的问题。

落实情况：已完成整改。

（68）规范合同管理。一是由审计法务部牵头认真梳理集团成立以来合同细项，建立集团合同管理台账，理出不规范合同名录。二是在日常合同审查中，会同集团常年法律顾问加强对合同主要条款、违约责任合法性、适当性和完整性等审查，确保集团合法权益得到保障。三是对集团及所属各企业的各类合同进行合规性检查，完善付款环节的财务监督，堵住合同管理漏洞。

完成情况：已完成整改。

（69）开展合同审查专项培训。11月9日，依托"益才讲堂"学习载体，结合开展"合规宣传月"活动，邀请集团常年法律顾问北京德恒（XX）律师事务所高级合伙人丁文辉律师作"国有企业合规风险控制体系建设"专题授课，进一步提高法务人员的专业素养，提升合同审查技能，更好的起草合同、审查合同、把控风险，避免损失。

完成情况：已完成整改。

23.关于合同履约监管不够到位的问题。

落实情况：已完成整改。

（70）对问题所指项目回头看。9月14日督促项目承办人对世欧王庄装修工程进行回头看，加强对项目的合同履约情况的检查工作，根据合同约定督促监理、施工单位按要求规范程序、严格履约，9月21日对下发的18项整改通知的反馈情况进行核实，将项目组自查并和整改情况报告已上报集团审计法务部备案。

完成情况：已完成整改。

（71）建立合同履行情况抽查机制。由集团审计法务部牵头，已抽查集团及所属各企业签订合同的履行情况4次，重点检查合同相对方履约情况，维护集团合法权益。

完成情况：已完成整改。

24.关于财务管理还不够规范的问题。

落实情况：已完成整改；

（72）核查银行账户余额情况。一是已针对各权属企业针对巡察报告提出的财务管理、内控等方面存在问题，由财务部组织将银行对账单与财务总账、明细账及辅助账余额进行逐一核对，已整改到位。二是集团财务部定期对下属企业的银行账户科目余额情况进行定期核查，避免相似问题再次发生。

完成情况：已完成整改。

（73）优化财务软件科目设置。已及时反馈财务软件服务商，共同讨论解决方案，梳理形成《人才交叉校验规则设置操作手册》，完善财务软件科目设置，依靠信息化手段避免相似问题再次发生。

完成情况：已完成整改。

（74）加强资金运用。自2022年集团把档案业务下沉劳务派遣公司以来，近期已先后实地考察高新区创新园、紫光科技园、新药创制中心、第三代半岛体数字产业园等场所，评估合适的场地价格。

完成情况：已完成整改。

（75）合规运用专项经费。一是集团组织财务人员通过查阅市科技局项目资金底单，按照巡察整改要求，技术市场公司对接市科技局整改到位，并已出具《关于专项经费的整改报告》和《关于与原主管上级XX科技局往来款处理的报告》。二是由审计法务部、财务部对各所属企业进行核查，根据项目实际情况，明确项目资金正确用途，确保合规使用专项经费。

完成情况：已完成整改。

（76）加大财务人员培训。开展财务人员集中培训，5月24日由财务部组织财务人员学习《财务人员管理工作手册》，培训内容涵盖集团财务内部控制体系、集团财务权责清单、重点财务行为审核操作规范等方面，明确了集团财务内部控制体系及其组成部分、理清财务人员权责清单、掌握重点财务行为审核要点及操作规范，确保国有资产规范使用。

完成情况：已完成整改。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

一是关于领导作用发挥不够充分的问题

25.关于议事规则还不够明晰的问题。

落实情况：已完成整改。

（77）厘清议事规则。根据中央、省、市国企改革有关要求，修订完善集团《党委会、董事会、总经理办公会议事制度》及"三重一大"实施办法，进一步明确了议事范围，规范了决策程序，厘清治理结构中的议事边界和议事流程，持续强化党委把方向、管大局、保落实的领导作用。

完成情况：已完成整改。

（78）优化"三重一大"决策制度。组织集团中层以上干部认真学习中央、省市对"三重一大"决策制度有关要求，对集团"三重一大"议事事项范围、决策形式、决策程序及规则进一步优化，把党委研究讨论作为决策重大问题的前置程序，针对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用等事项必须经集体研究决定。

完成情况：已完成整改。

（79）加强采购管理。一是集团分别于10月17日第20次党委会、11月17日第25次党委会，对人才公寓项目采购服务进行重新审议，相关项目经办负责人在会上作深刻检讨。二是已于11月27日修订并印发《XX市人才发展集团有限公司采购管理办法》，加强组织学习，严格对各单位采购履行报备制度，明确各采购主体责任，规范集团采购行为，优化采购流程。三是经查阅相关内页材料，对"XXX"引才活动招标采购具体事项进行再梳理、再自查，对上会材料、细项细表进行核对；同时，按照新修订采购管理办法，细化具体采购项目、方案，严格会议讨论流程，并要求记录人详实记录审议过程。