财政局预算科2024年工作总结暨2025年工作计划

财政局预算科2024年工作总结暨2025年工作计划

2024年，是我局历史上任务最重、挑战最大的一年。在市委、市政府和市财政局的正确领导下，我局以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，紧紧围绕全市经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，克服收支矛盾突出、财政改革创新任务艰巨等重重困难，主动作为、多措并举，持续加强财政监督管理，不断优化营商环境，为全市经济社会高质量发展提供坚强的财力支撑。现将2024年工作总结及2025年工作计划汇报如下：

一、2024年工作总结

（一）预算收支情况

1．一般公共预算收入完成情况。1－11月份，累计完成一般公共预算收入100305万元，同比增长6．7％。完成上划中央收入80555万元。2024年我市一般公共预算收入预算数为85699万元，已超额完成全年目标任务。

2．一般公共预算支出完成情况。1－11月份，累计完成一般公共预算支出84003万元，同比下降7．9％。

3．政府性基金收支完成情况。1－11月份，政府性基金预算收入累计完成30033万元，同比下降3．9％。政府性基金预算支出累计完成58366万元，同比增长64．7％。

（二）财政工作

1．持续推进项目库建设。

（1）严格项目入库标准，经多次审核论证，优选入库项目279个，提升项目质量。

（2）建立项目滚动储备机制，按照"全年争资、滚动发展"原则，对入库项目进行及时更新调整，充实前期工作扎实、资金需求大的优质项目，做到早立项、早安排前期工作、早申请预算安排。

2．聚焦民生热点，落实资金保障。

（1）提高城乡低保补助标准，上半年共发放城市低保救助金27893万元，农村低保救助金6888万元；

（2）发放特困人员供养金1639万元；

（3）发放价格临时补贴702万元；

（4）改造老旧小区8个，涉及居民8464户；

（5）配套公租房租赁补贴2632户；

（6）支持人民防空建设投入194万元。

3．聚焦预算执行，加强财政监督。

（1）监控国库集中支付余额及余款管理，做好财政资金安全及专项债券利息催缴工作；

（2）监控政府采购进度及资金使用情况，开展执法检查和内部审计监督检查；

（3）加大审计监督力度，全年共完成审计项目30个，送审金额达2．9亿元，核减金额1454万元；

（4）进一步推动防范和化解地方政府隐性债务风险，规范政府举债融资行为。

（三）提升党建工作水平

深入开展学习贯彻＊＊＊新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化开展党史学习教育活动。坚持党建引领，把党建工作与财政业务工作的融合贯穿始终，全力推进各项重点工作落地生根。

1．常态化开展党史学习教育工作。制定我局党史学习教育实施方案，通过集中学习、专题研讨、现场教学等多种形式深入学习贯彻＊＊＊新时代中国特色社会主义理论体系；

2．扎实推进作风建设。认真贯彻"八五"普法规划，组织干部职工集体学习《中华人民共和国民法典》和《会计法》等相关法律法规；

3．认真落实"三会一课"制度。不定期召开支部委员会、党员大会和党小组会，及时传达学习党的相关精神；扎实开展"双周讲坛"活动，邀请相关领导以及业务骨干就政治理论、财政政策等方面进行讲解；

4．扎实开展各项党内法规学习活动。组织党员干部原原本本学《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等系列党内法规；

5．组织开展主题党日活动。组织全体党员前往〔…〕市博物馆和〔…〕市党性教育基地开展主题党日活动；

6．巩固党史学习教育成果。组织全体职工积极参加"红色文化传承行"活动并撰写＊＊＊＊，把学习贯彻党的十九届六＊＊＊精神与学习贯彻省第十三次＊＊＊精神紧密结合起来。

（四）深入开展党风廉政建设工作

全面履行党风廉政建设主体责任制和"一岗双责"，全面落实意识形态工作责任制。

1．明确党风廉政建设责任主体。细化党风廉政建设责任分工，强化责任落实，形成科室各负其责，一级抓一级的工作机制；

2．认真落实"三重一大"制度。严格执行重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金的使用事项集体讨论决定机制；

3．强化日常监督检查。聚焦重点领域、关键环节和重要岗位，开展重点监督检查。结合市委巡察工作相关要求开展财务专项检查、国有资产清查整治等工作；

4．筑牢廉政思想防线。坚持把廉政教育纳入局中心组学习和全年干部教育培训计划之中。组织观看警示教育片、《围猎》、《警钟长鸣》等纪律教育片，深刻剖析典型案例以案释纪、以案促改；

5．严格遵守中央八项规定实施细则和省、市相关规定。制定关于进一步加强作风建设的实施意见，持续改进工作作风。带头贯彻落实中央八项规定精神和省市有关规定，严格规范公务接待行为。

（五）认真做好其他各项工作任务

1．争取上级资金，保障部门经费需求。2024年共申报到位上级专项资金15273万元。有效缓解了单位资金压力，确保了各项工作正常有序开展；

2．办理人大代表建议、政协委员提案。今年人代会期间办结代表建议4件，政协提案5件。提前谋划、精心组织答复工作，确保答复的准确率和满意率；

3．完善政府信息制度，做好政务公开。公开政府信息条数118条，其中行政许可条数94条，行政处罚条数13条，行政强制条数11条，招投标条数25条，属于主动公开；

4．认真做好保密工作。强化保密安全自查整改工作落实情况的督查检查力度，切实提升保密工作规范化水平；

5．按要求组织开展资产清查盘点工作。通过实地盘点与财务核算对比相核实等方式，保证了资产数据的准确性；

6．完成了人事系统年度统计工作。梳理汇总局属各单位人员变动情况，完成了2023年度绩效考核评果公示及上报工作；

7．完成了公务员工资年度统计工作。根据市人社局相关要求对我局2023年度公务员职务与职级晋升情况进行了统计工作并予以公示；

8．开展了政府采购意向公开工作。为提高政府采购透明度，方便市场主体广泛了解政府采购信息，保障公平竞争市场环境发挥积极作用；

9．完成了政府投资小规模工程简易招投标备案工作；

10．编制完成了《2023年度部门综合报告》。全面反映了我局2023年度各项工作进展情况及成效成效；十一是编纂完成了《〔…〕市〔…〕区财政局志》（2021-2024）。全面反映了〔…〕区财政局事业发展的历史进程和取得的成绩经验及做法；十二是高质量完成迎接审计准备工作。成立了迎接审计工作领导小组，梳理汇总了我局近几年来的财政财务状况和有关经营情况以及审计发现问题整改情况并报送至相关部门；十三是完成了内控制度编报工作。进一步建立健全我局内部控制制度并及时进行了公示；十四是组织参加了全市财政系统培训班。邀请了财政部财科所研究员举办了《政府新会计准则》和内控报告编制、资产管理系统、部门决算编报等培训课程；十五是组织开展了全市行政事业单位内控制度编报工作培训暨考评工作会议。会议通报了全市行政事业单位内控制度编报工作开展情况、存在问题及下一步主要工作安排；十六是组织开展了全省政府采购脱贫地区农副产品预留份额正式上线前业务培训会议；十七是组织全体干部职工参加城镇职工基本养老保险全国统筹信息系统测试卷考试；十八是组织部分干部职工参加全市政府采购业务培训会和直播培训会议；十九是开展了政府采购领域违规违法行为专项整治工作的通知的宣传动员和安排部署及自查自纠工作。

二、存在的问题及原因分析

（一）预算收支执行方面

受新冠疫情影响，国内经济同步恢复基础尚不牢固，消费品零售总额增速持续放缓；财政增收压力增大、可用财力增长困难等因素影响，财政收支矛盾更加突出；从预算执行情况来看税收收入占一般公共预算收入比重呈下降趋势；非税收入弹性较大，不确定性因素较多；年初大部分国有资产已处置变现，但由于资产处置价款未及时缴入国库等问题，造成资产报表与账实不符的问题仍然突出。

（二）财政管理方面

1．大多数部门预算编制不够精细到位，项目的确定和预算安排不够精准科学，反映到财政支出上就是预算执行中的灵活性不够、刚性不足等问题还比较突出；

2．部门支出预算与部门决算之间缺乏衔接机制，决算编制的质量有待提高；

3．存量资金规模较大，盘活利用的力度不够强；

4．政府购买服务理念没有彻底树立起来，购买的服务范围还较窄、标准不高。

（三）资产配置方面

部分资产存量