2024年度财政预算执行情况的报告
2024年度财政预算执行情况的报告
一、预算执行情况
（一）2024年一般公共预算执行情况
经市十二届人大二次会议批准，...年...区一般公共预算收入年初预算为......元，实际完成......万元，为预算的.......％，比上年增加...万元，增长.......％。其中：税收收入完成......元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％；非税收入完成......万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％，税收收入占一般公共预算收入的比重为.......％。
主要项目完成情况为：
1、增值税......万元，为预算的...％，减少...万元，下降...％。
2、企业所得税...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长...％。
3、个人所得税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
4、城市维护建设税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
5、房产税...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
6、印花税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
7、城镇土地使用税...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
8、土地增值税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
9、车船税...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
10、环境保护税...万元，为预算的...％，增加...万元，增长...％。
11、专项收入...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
12、行政事业性收费收入...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
13、罚没收入...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
14、国有资本经营收入......万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
15、国有资源（资产）有偿使用收入完成...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
16、捐赠收入...万元，减少...万元。下降...％。
17、其他收入...万元，减少...万元，下降.......％。
市十二届人大二次会议批准的2024年...区一般公共预算支出年初预算为......万元（含线下债务还本支出...万元），执行中因上级补助增加、结余结转等安排支出，支出预算为......万元，实际完成......万元，为调整预算（以下简称预算）的.......％，比上年增加...万元，增长.......％。其中：民生支出......万元，占一般公共预算支出的.......％。
主要项目执行情况是：
1、一般公共服务支出...万元，为预算的.......％，增加......万元，增长.......％。
2、国防支出...万元，为预算的...％，增加...万元，增长...％。
3、公共安全支出...万元，为预算.......％，增加...万元，增长.......％。
4、教育支出......万元，为预算的...％，增加...万元，增长.......％。
5、科学技术支出...万元，为预算的...％，增加...万元，增长.......％。
6、文化体育与传媒支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长降.......％。
7、社会保障和就业支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
8、卫生健康支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
9、节能环保支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
10、城乡社区支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
11、农林水支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
12、交通运输支出...万元，增加...万元，增长...％。
13、资源勘探信息等支出...万元，减少...万元，下降.......％。
14、商业服务业等支出...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
15、金融支出...万元，减少...万元，下降...％。
16、自然资源气象等支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
17、住房保障支出...万元，为预算的.......％，增加...万元，增长.......％。
18、灾害防治及应急管理支出...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
19、债务付息支出...万元，为预算的...％，减少...万元，下降.......％。
按现行体制算，我区一般公共预算收入完成......万元，上年结转收入......万元，上级补助收入......万元，债务转贷收入...万元，动用预算稳定调节基金...万元，收入总计为......万元。一般公共预算支出完成......万元，上解上级支出......万元，债务还本支出...万元，安排预算稳定调节基金...万元，调出至政府性基金......万元，结转下年支出......万元，支出合计......万元。
（二）2024年政府性基金预算执行情况
因2024年我市财政体制改革，政府性基金收入全部缴入市财政，区本级年初预算仅安排上级提前下达补助资金......万元。执行中加上上级追加、地方政府债券资金等安排支出，调整后支出预算为......万元，实际完成......万元，为调整预算（以下简称预算）的.......％，比上年增加......万元，增长.......％。
主要项目执行情况是：
1、城乡社区支出......万元，为预算的.......％，增加......万元，增长.......％。
2、农林水支出...万元，增加...万元。
3、其他支出...万元，为预算的.......％，减少...万元，下降.......％。
4、债务付息及发行费支出...万元，为预算的...％。增加...万元，增长.......％。
2024年政府性基金上级补助收入......万元，上年结转收入......万元，债务转贷收入......万元，一般公共预算调入资金......万元，收入总计......万元。政府性基金预算支出完成......万元，上解上级支出......万元，债务还本支出......万元，结转下年支出......万元，支出总计......万元。
（三）2024年国有资本经营预算执行情况
年初国有资本经营未安排收支预算，执行中因上级补助增加安排相应支出，支出预算调整为...万元，实际支出...万元，为调整预算的.......％，结转下年支出...万元。
（四）2024年社保基金预算执行情况
2024年社会保险基金收入预算为...万元，实际完成...万元，为预算的...％。社会保险基金支出预算为...万元，实际完成...万元，为预算的...％。当年收支结余...万元，年末滚存结余...万元。
（上述预算执行情况均为快报数，在与市财政结算后会有一些变动）
二、2024年收支措施和重点工作实施情况
（一）强化收入征管，加大财政统筹，推动经济平稳运行。认真落实"积极的财政政策要适度加力、提质增效"要求，牢牢把握白龟湖科创新城高水平建设发展机遇，全力以赴稳增长，推动经济运行企稳回升向好发展。千方百计促进财政增收，定期组织召开财税收入工作推进会，分析研判财政收入形势，梳理查找征收管理的薄弱环节，研究解决财税工作中遇到的新困难、新问题。加大综合治税力度，持续推进镇（街道）财政管理体制改革，建立健全服务保障机制和考核办法，进一步细化分解收入任务，挖潜新增税源动力。精耕细作抓好收入征管，推行"月中预测、月末分析总结"，针对全区纳税前...名企业，开展走访调研，深入了解企业生产运营情况，实地解决企业经营难题。积极推进以数治税，协同税务部门做好税源管控，加大综合治税信息平台建设，加强涉税信息交流共享和综合运用，全面摸清纳税主体和税源现状，加强税源分析、收入预测，促进涉税信息向现实税源、税源向税收的有效转化。有重点、分批次开展税收专项治理，对房地产、金融业进行全税种的评估清算，共查补税收...万元。2024年...-...月，全区一般公共预算收入完成......万元，占年初预算.......％，同比增长.......％，增幅居全市第...位。做好债券项目申请发行工作，认真研究专项债券发行使用最新政策文件，以最快速度抢抓债券政策窗口期，围绕专项债券重点支持九大领域，加强梳理对照，建立项目推进工作台账，统筹谋划专项债券项目...个，目前已入省财政厅储备发行库项目...个，专项债券需求.......亿元，申请新增专项债券到位资金...亿元。加大资金统筹力度，加强与上级财政部门的沟通协调，找准政策争取方向和路径，用足用好中央预算内投资、政策性开发性金融工具等政策支持，累计申请一般公共财政上级补助资金......万元，促进经济平稳运行。同时，加强政银企合作，通过鹰城农商行、中信银行等金融机构实现融资...万元。畅通政银企沟通"绿色通道"，组织举办重点项目及产业链"融资路演"暨政银企对接签约仪式，通过政策宣讲、项目产品推介，现场签约重点项目...个，授信签约额.......亿元。
（二）落实组合式税费政策，提振发展信心，激发市场活力。聚焦财政增量政策和"两重""两新"等重点方向，充实完善政策工具箱，打出政策"组合拳"，落实落细各项惠企政策，稳定预期、激发活力。深入挖掘消费潜力，认真落实《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干财政政策》，全力配合实施汽车以旧换新、家电以旧换新和家装厨卫换新工程三大行动，按照相关要求落实配套补贴资金，确保真金白银优惠直达消费者。加大助企帮扶力度，进一步落实各项减税缓税降费、大规模增值税留抵退税等政策，激发市场主体活力，累计实现新增减税降费及退税.......亿元。推动惠企政策"直达快享、应享尽享"，为企业拨付惠企政策财政补贴资金...万元。持续优化营商环境，加大政府采购支持中小企业力度，积极推行专门面向中小企业采购优惠，适宜中小企业提供采购限额标准内的，专门向中小企业开放。持续提高预留采购份额优惠，将预留预算总额...％至...％适宜项目专门给中小企业，其中预留给小微企业比例在...％以上。政府采购合同备案审核通过...批次，采购金额.......亿元，政府采购项目合同总额的近...％授予给中小微企业。积极推进政府采购"网上商城"建设，已成功进驻货物类、工程类、服务类等商家...家，累计激活预算单位采购人账号...个。发挥政府采购政策优势，强化政府采购合同公告及备案管理，主动对接金融融资机构，核实信息，确保汇款账户不变更，提高融资效率。通过"...平台"助力消费扶贫和乡村产业振兴，完成交易额.......万元，完成率.......％。稳定和扩大就业，争取就业补助资金...万元，实施职业技能提升行动，促进高校毕业生、城镇就业困难人员、退役军人、农民工等重点群体就业，稳住就业基本盘
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