区退役军人事务局党组关于巡察整改阶段性进展情况的报告

区退役军人事务局党组关于巡察整改阶段性进展情况的报告

根据区委统一部署，2025年〔*〕月〔*〕日至〔*〕月〔*〕日，区委第三巡察组对区退役军人事务局党组开展了巡察。2025年〔*〕月〔*〕日，区委巡察组向区退役军人事务局党组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改情况报告如下。

一、整改工作组织情况

区委第三巡察组反馈指出，我局存在11类33个具体问题，局党组高度重视巡察整改工作，切实履行整改主体责任，成立了由党组书记、局长任组长，班子成员任副组长，各室、下属事业单位负责人为成员的巡察整改工作领导小组，明确分工、压实责任。针对33个具体整改事项，逐一制定整改措施、明确责任人员和完成时限，实行"清单化管理、销号式推进"，确保整改不走过场、取得实效。巡察移交的信访件，已按要求办结。

二、整改落实情况

（一）集中整改期内已完成整改的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，即知即改、立行立改，截至目前，已完成问题整改32个。

1.在"落实新时代退役军人工作要求有差距"方面

（1）基层阵地建设不达标。

整改情况：一是开展全覆盖排查整改。对2025年前完成标准化建设的53个服务站进行检查，对未规范挂牌的服务站，督促其在3月底前完成整改。二是开展专题培训。3月27日举办了"2026年〔*〕区退役军人服务工作规范化培训班"，在培训班上，专题讲解服务站建设标准、工作机制与场所规范，推动基层阵地标准化、规范化运行。目前，已完成标准化建设的基层服务站均已配齐办公室、接待室、活动室、宣传栏及服务窗口，统一制作悬挂习近平总书记重要论述、十大英模画像，展示优秀退役军人与立功受奖人员事迹等，政治文化氛围全面提升。

（2）服务保障能力不强。

整改情况：一是开展培训。已于3月27日对全区三级退役军人服务中心（站）人员开展培训。二是制发《应知应会清单》，要求基层服务站工作人员掌握服务对象基本情况、熟悉相关工作。三是开展人员变动报备工作，建立人员变动报备更新工作机制。

（3）补助发放有疏漏。

整改情况：一是局党组已对相关负责人进行批评教育。二是已实行季度审核制度，并对未完成审批的资料单独存放。三是前往公安、社保开展数据比对，核实补助对象生存状态，掌握减员情况，经比对无漏减情况。四是每月资金发放前，对发放补助对象生存状态进行核实。

（4）关爱帮扶不到位。

整改情况：一是通过"退役军人最期盼的10件事"宣传活动和入户走访等形式开展关爱帮扶政策宣传，提高了政策知晓率。二是通过3月27日举办的退役军人服务工作规范化培训，对全区退役军人服务中心（站）工作人员进行关爱帮扶培训，熟悉文件精神及政策。三是建立常态化联系走访制度和领导班子包镇（街道）制度，局机关与镇（村）联动摸排。四是建立了重点关注人员台账。通过健全常态化联系走访、领导班子包联和重点关注人员台账管理机制，切实做到应帮尽帮，充分发挥困难退役军人关爱帮扶专项基金作用。

2.在"理论学习抓得不紧，学习效果有偏差"方面

（1）"第一议题"制度执行不到位。

整改情况：一是2026年3月12日召开党组专题会议，组织党组成员学习"第一议题"制度文件，将其列为党组会固定首要议程。二是明确分工，统筹"第一议题"学习计划制定与资料准备，党组会前筛选最新学习内容，经主要领导审定后提前印发，保障资料完备、内容与时俱进。三是梳理2021年1月至2025年10月中央及上级重要会议、文件精神，形成补学清单，通过自学方式进行补学。

（2）学习流于形式。

整改情况：一是规范理论学习中心组学习记录，除基本要素外，记录班子成员研讨发言，党组会会前学习参照该标准执行，杜绝仅记录学习标题的问题。二是会议结束后及时整理记录，经分管领导审核准确性与规范性，2个工作日内完成资料归档。三是理论学习中心组专题研讨中，要求班子成员紧扣学习内容，结合工作实际谈体会、查问题、提改进举措。

（3）重要会议精神学习存在空白。

整改情况：一是梳理2022年、2023年、2025年全国、全省两会精神和2022年至2025年全国、全省退役军人有关会议精神，分别于2026年3月2日、3月9日完成补学。二是已于3月20日召开机关职工会，学习2026年全国、全省两会精神，全国退役军人事务厅（局）长会议、〔*〕省退役军人事务局长会议暨办好"退役军人最期盼的10件事"活动工作会精神。三是建立《〔*〕市〔*〕区退役军人事务局机关学习制度》，明确全国、全省两会召开后，及时组织干部职工集中传达学习。

（4）学习制度执行刚性不足，学习管理形同虚设。

整改情况：一是修订印发区退役军人事务局内控制度，完善理论学习中心组学习制度，明确考勤要求，严格执行"一会一签"实名签到制，近期3次中心组学习均落实会前签到，保障学习参与率与严肃性。二是调整分工，指定专人担任学习管理员，全面负责会前签到、学习台账建立、资料收集及学习通报发布，对无正当理由缺席且未按要求补学人员，由党组书记对其进行批评谈话，强化纪律约束。

3.在"党建工作存在薄弱环节"方面

（1）党风廉政建设工作重视不足。

整改情况：一是局党组召开了全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作总结专题会，传达上级精神、总结年度全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。二是修订内控制度，完善党风廉政会议制度，将党风廉政建设纳入党组会固定议程，每半年至少专题研究部署1次。三是制定班子成员党风廉政建设"一岗双责"清单，明确分管领域职责，坚持党风廉政与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。四是党组书记每半年召开党组会，听取班子成员分管领域党风廉政建设落实情况汇报，层层压实责任。

（2）支部书记履职能力存在短板。

整改情况：一是局党组书记已对党支部书记进行提醒谈话。二是支部书记已于2026年1月完成《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》等内容的学习。三是将支部书记对党建基本制度的熟悉程度、执行情况及发展党员工作规范性纳入年度述职评议考核重要内容。四是已在2026年支部换届工作中对支部书记进行调整。

（3）支部工作计划制定不严谨。

整改情况：一是支委已于2026年2月底前制定了党支部年度工作计划，并于3月6日召开党务培训会，调整优化学习和活动内容。二是完善审核流程，支部书记严格审核把关支部年度工作计划，明确学习计划、主题党日活动、"三会一课"时间。三是支部书记已对负责相关工作的人员进行批评教育。

（4）基础党务工作不规范。

整改情况：一是纠正错误记录。二是支部书记组织支委委员学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范人数统计与资料填报流程标准。三是党支部书记已对负责该项工作的人员进行批评教育。

4.在"执行财经纪律不严"方面

（1）财务审批流于形式。

整改情况：一是分管领导对财务人员进行了批评教育。二是已修改完善了《〔*〕市〔*〕区退役军人事务局财务制度》，将财务支出、报账审批等流程进行规范和细化，杜绝先支后批现象。三是已调整更换财务人员，新上岗人员严格执行审批流程，对未完成审批的一律不予支付。

（2）超标准报销工作餐。

整改情况：一是已清退超标准报销的餐费。二是分管领导对经办人员进行了批评教育。三是已于2026年3月16日召开机关会议，专题学习新修订的财务制度，明确接待人数、用餐标准，超标事项一律不予报销，从源头杜绝超标准报销问题。

（3）支出附件缺失。

整改情况：一是组织干部职工学习修订后财务管理制度，明确各类资金发放附件清单、审核标准。二是严格执行财务预审制度，所有报销支出需经财务进行规范性审核后交由相关负责同志按程序审批，从源头堵塞附件缺失漏洞。

（4）公务接待三单不齐。

整改情况：一是补充完善了接待清单。二是分管领导对具体经办人进行批评教育。三是落实财务审核制度，将报销信息一致性、单据完整性纳入公务接待报销必查环节，严格把好报销初审关口。

（5）国有资产管理不规范。

整改情况：一是已完成资产补录工作，确保账实相符、应入尽入。二是修订完善了《〔*〕市〔*〕区退役军人事务局固定资产管理制度》，进一步明确固定资产入账标准、范围及入库时限要求，并于2026年3月16日组织全体干部职工开展制度学习。

（6）超标准缴纳职工住房公积金。

整改情况：一是已清退多缴的公积金。二是于2026年3月16日组织局领导班子、财务人员学习《〔*〕市住房公积金缴存管理办法》，明确住房公积金缴存标准，杜绝类似事件发生。

（7）公杂费未减半。

整改情况：一是已清退抽查和自查发现的多报公杂费。二是组织全体干部职工专题学习差旅费管理办法及修订后的财务制度，解读出差、培训公杂费减半报销硬性规定，厘清报销标准边界。三是财务岗位严格前置把关，将公杂费减半要求纳入报销必核项，长效杜绝超标准报销问题。

5.在"落实中央八项规定及其实施细则精神不到位"方面

（1）报销不合理。

整改情况：一是现已更正报销资料，并退回超标准报销费用。二是分管领导已对经办人员进行批评教育。三是现已完善财务预审制度，明确报销时财务人员预先进行合规性审核，通过财务预审杜绝同类问题发生。

（2）重复报销差旅费。

整改情况：一是局党组已对相关人员进行了提醒谈话，已退回重复报销的差旅费。二是完善差旅费报销审核流程，要求报销时必须标注出行事由、时间。三是财务人员已严格执行报销单据预审核制度，杜绝重复报销。四是完善出差登记，确保每笔差旅报销可追溯、无遗漏。

6.在"项目管控存在风险"方面

项目管控存在风险。

整改情况：一是核查完善项目评审流程，补齐相关人员签字手续，复核归档评审资料，建立评审资料台账实现全程可追溯；二是补填完善项目备案日期，全面自查规范备案资料填报，明确专人审核归档杜绝资料缺漏；三是找回项目公告公示原始挂网记录并截图归档，建立项目信息公开资料管理机制，确保所有项目挂网资料完整留存、可查可溯。

7.在"党组议事决策不规范"方面

（1）民主集中制落实不到位。

整改情况：一是3月12日召开党组会，主要负责人深刻自我剖析，查摆执行民主集中制不严的问题，重申党组议事决策刚性纪律要求。二是修订完善党组议事规则，明确人事、资金等重要事项会前须充分征求班子意见，酝酿不足严禁上会。三是严格落实党组书记末位表态制度，全面听取班子意见后再综合决策。四是已规范党组会议记录，明确记录需包含每位班子成员发言意见，确保决策过程全程留痕。

（2）重审议轻落实。

整改情况：已重新修订印发机关内控制度，并召开机关干部大会对《〔*〕市〔*〕区退役军人事务局内控制度》进行了专题学习。

（3）"三重一大"制度落实不力。

整改情况：一是相关事项，形成了追溯说明。二是机关会专题学习了"三重一大"决策制度和大额资金上会标准，并将党组会记录作为大额资金支付的必要附件，杜绝先实施后补手续、未经集体决策擅自开支的问题。

8.在"审计反馈问题整改力度不够"方面

（1）审计整改流于形式。

整改情况：分管领导对经办人员进行了批评教育。现已调整更换财务人员，实行财务人员预审制度，新的财务人员严格核对报销资料，杜绝整改流于形式、资料相互矛盾的问题。

（2）审计反馈"退役安置专项资金列支不规范"问题整改不彻底，本轮巡察仍有同类问题。

整改情况：目前在预算编制工作中，已提前与区财政局业务股室对接，确保