2023年全员“查隐患、控风险、保安全”活动方案

2023年全员"查隐患、控风险、保安全"活动方案

为认真贯彻落实集团公司安全工作会精神，狠抓隐患排查治理和风险分级防控，全面促进岗位责任有效落实，按照公司《关于开展2023年"安全生产月"暨全员"查隐患、控风险、保安全"活动的通知》要求，结合生产实际，计划组织开展2023年全员"查隐患、控风险、保安全"活动，特制定此方案。

一、指导思想

深入贯彻落实集团公司领导干部会议和基础管理工作会议精神，坚持问题导向，坚持基础提升，坚持高质量发展，树正气，严管理，提素质，增效益，以全员岗位责任制落实为切入点，以全员"查隐患"为抓手，以"控风险、保安全"为目的，切实贯彻落实"三管三必须"，开展自下而上的全员风险辨识和隐患排查治理，不断完善双重预防机制，为完成全年各项业绩目标及装置长满优运行奠定基础。

二、检查和活动主题

强化全员岗位责任落实，助推双层预防机制建立。

三、活动组织机构及分工：

全面领导运行部岗位责任制大检查工作，统一协调组织，积极配合公司检查，完成工作汇报，研究检查和改进过程中出现的问题等。

组长：〔…〕

副组长：〔…〕

成员：〔…〕

各专业检查及配合分工：〔…〕

岗位职责和培训专业：〔…〕

生产技术专业：〔…〕

消防综治专业：〔…〕

机动设备专业：〔…〕

企管法规专业：〔…〕

原则以此划分为主，检查过程可依据实际工作需要进行协调与沟通。

四、检查和活动内容

（一）全员"查隐患、控风险、保安全"活动

以专业组、班组为单位开展，时间6月1日－30日。

以专业组班组为单位，组织全员拉网式排查生产运行、设备设施、工程建设、日常维修、技防装备等方面的隐患，形成《隐患排查清单治理清单》，于6月28日前报运行汇总后，统一报至专业部门审核，分级实施治理。

结合所有岗位hse责任清单，梳理完善本单位管理活动清单、作业活动清单，按照业务流程和作业流程修订完善清单。以班组、专业组为单位形成《管理及作业活动清单》。

对照清单组织岗位员工深入辨识本岗位、本装置、本单位危害因素，写出危害因素及控制措施。辨识风险要涵盖项目设计、施工作业、生产运行、设备设施、检维修作业、废弃物处置、常规性管理活动等全过程。以班组、专业组为单位形成《危害因素辨识评价表》报安全综合组统一汇总（联系人：曹进安），运行部审核评判后统一上报。

风险辨识统一使用《公司危害因素辨识评价表》，对辨识的危害因素按照风险矩阵法进行评价，按照标准进行分级，确定班组级、运行部级、公司级重点防控的生产安全风险并编制风险"四色图"。

（二）岗位责任制自查

以专业组、班组为单位开展，时间6月19日－28日。

1.查各类检查发现问题的整改情况。

2.查岗位职责完善、培训工作情况。

3.查《岗位职责》履行情况。重点查生产管理、设备管理、消防管理等方面的岗位职责落实、制度、标准及规程执行情况，包括重点工作、专业培训、基础资料、现场管理、问题整改等。

4.查安全、环保、质量、特种设备等安全生产相关重要法律法规适用识别、学习及遵守情况；制度建设、学习计划完成情况；业务流程优化简化及岗位责任问题治理工作落实情况；合规管理等职责落实情况。

各专业组检查完毕形成小结（word版，附主要图片及表格），应包括检查工作组织、查出问题与整改、检查结果考核、总结典型经验以及下步打算和意见、建议等。于6月28日12：00前发至安全综合组汇总上报。

（三）标准与方法

检查标准：公司制度规范标准及运行部管理规定。

检查方法：通过"听、看、查、问"等形式进行现场检查。

五、时间安排

（一）自查和整改

6月19－8月28日完成自查，由安全组牵头，其他专业组配合报送自查报告报送至大检查领导小组办公室。总结要包括岗位职责设置情况、岗位职责描述情况、岗位职责落实情况；制度建设计划完成情况、制度赋予的职责落实情况，业绩指标完成情况及主要成果，重点工作推进情况及典型做法，存在的主要问题及改进措施，有关管理建议和下一步工作思考等。

（二）公司现场检查

6月3日-6月6日，岗检组各专业检查部门组织检查人员，按照规定的时间开展集中检查。检查时间按照公司统一安排执行，运行部人员按照专业分工进行对接，需要时可以相互协调沟通，积极做好迎检工作。

（三）整改提高

6月30日前完成。针对检查出的问题，组织深度分析，查找岗位设置、职责描述和责任落实方面工作漏洞和薄弱环节，提出措施和建议，对检查出的问题不推诿、不等不靠，能整改的要立即整改，不能立即整改的要明确责任人、整改期限和管控措施。相关专业管理部门要给予指导，对重大问题挂牌督办，组织对问题整改效果进行验证。

六、评价方法及结果应用

公司统一进行评比，实行百分制，依据专业检查评分汇总；按照基本生产、辅助生产分类、量化排名总评。单位分类排名第一名的奖励2万元、排名第二名的奖励1万元；总评排名最后一名的单位不得参加年度公司评先选优。若获奖按照活动开展情况，由运行部按照按劳分配原则进行权衡分配。

七、工作要求

（一）提高站位，统一思想。

全员要高度重视岗位责任大检查工作，主要负责人要切实提高站位，要亲自安排，亲自组织和落实好本次检查工作，通过检查促进和增强各级人员落实岗位责任的自觉性和主动性。

（二）扎实自检，认真履责。

全员要切实强化自身管理责任，要通过自检全面掌握运行部岗位人员职责落实情况，要系统扎实开展岗位职责、制度建设及落实情况的自检、整改和总结工作，加强内部管理，确保岗位职责有效落实，各项工作受控