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廉政风险防控清单与流程图6(第3/3页)

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入固定资产帐1.作假账;1.严格执行固定资产管理规定;

2.数目与资料不符。2.利用软件规范管理。

 按审批意见配备1.违规审批。1.加强审查;

2.落实逐级审查制度;

3.严格领用登记制度。

 审核使用部门制1.虚报重修;1.加强审查;

定维修方案2.徇私报高价格。2.掌握市场实际价格。

 组织维修1.接收宴请、旅游或其他消费活动;1.加强验收把关审查;

2.收受回扣、礼品或有价证券;2.实行"双岗监督"。

3.数目与资料不符。

验收1.数目与质量不符。1.严格核对质量数目;

2.定期盘点清查;

3.设专本登记验收。

十九、建废管理所

(一)建设建筑废弃物受纳场

 业务流程风险点防控机制

(二)建筑废弃物综合利用(移动式处理)管理

 业务流程风险点防控机制

二十、工程监理公司

(一)施工监理廉政风险防控图

 业务流程风险点防控机制

(二)招标代理廉政风险防控图

业务流程风险点防控机制

二十一、造价咨询站

(一)造价咨询成果文件编制、审核

业务流程风险点防控机制

(二)招标代理成果文件编制、审核

业务流程风险点防控机制

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