在2023年国企工作会议暨党建党风廉政建设工作会议上的报告(第2/3页)
四、锚定目标,强化预算管理,实施成本管控
2022年,受疫情影响,各单位均出现了阶段性停工,运输生产低迷,我们积极采取各项开源节流和生产自救举措。一是全面推行预算管理。坚持过"紧日子"的思想,制定XX公司《全面预算管理》《资金拨付管理办法》等制度,通过采取安全替代性措施、统筹搬移等工作,共调减固投XX万元;强化成本管控,严控三公经费,各项成本支出同比减少XX万元,较预算减少1273万元。二是千方百计扩大营收。统筹XX旅行社实质性运营,开展团队切位、客车+N自由行等产品业务,创收XX万元。X三是全力争取政策支持。抢抓新国发2号文发展机遇,积极争取助企纾困政策,获得财政性资金XX万元、税费优惠减免XX万元,及时补充各单位现金流。
同志们,2022年我们在低谷爬坡中守住安全底线,在新的挑战下稳住经营态势,取得的成绩惟其艰难,更显勇毅。这得益于百年大党的坚强领导,得益于省委、省政府和行业主管部门的悉心指导,得益于集团公司的关心厚爱,更得益于全体干部员工的不懈努力。在此,我代表XX公司向大家表示衷心的感谢!
第二部分当前面临的形势
党的二十大报告指出,我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。随着疫情防控各项优化措施的全面落实,旅客出行意愿提升,市场不断恢复,前期运行的存量风险与近期快速提升的增量风险交织叠加,对交通业持续安全发展提出了新的挑战。
从外部来看,一是随着市场的全面放开,国内旅游市场潜力释放,周边省份、竞争乘势快速恢复,当前所面临的外部竞争挑战明显加大。二是受经济下行影响,部分单位所在地线路培育政策取消或补贴资金下降,线路开辟不稳定,导致部分线路停航,短时间内各单位线路大规模恢复有难度。三是受疫情影响,交通安全资金投入大幅降低,安全投入不足,衍生一定的安全风险。四是受高铁网络及提速等诸多因素影响,导致交通客运与高铁竞争更不具优势,高铁运输短途对交通客运的分流影响越来越大。
从内部来看,一是安全方面,XX分公司安全管理基础相对薄弱,安全管理水平不平衡,安全隐患整改不彻底。加之疫情导致的航班不稳定、短期停航造成的业务生疏、员工思想松懈、身心健康压力增大等问题,安全风险管理能力需进一步提升。二是市场方面,主业过度依赖资源带动,客座率和资源带动率不高,线路运行结构和质量需进一步优化和提高。三是经营方面,各XX分公司主业呈断崖式下滑,辅业高度依赖主业发展,新型辅业发展尚未推进,营收结构较为单一,XX分公司造血功能严重不足,经营现金流短缺的现象短期内难以完全扭转。四是改革方面,虽已按要求完成了国企改革三年行动各项任务,人力资源改革试点也取得了突破,但在工资总额管控方面突破不够大。XX分公司劳动生产率普遍偏低,人工成本远高于主营业务收入,绩效激励作用发挥不强,改革释放的红利未达到预期效果,需完善以工资总额为抓手、以提升劳动生产率为目的的薪酬管理体系。五是遗留问题方面,在解决重点难题上方法不多、思想不够解放。六是作风方面,仍有部分员工存在"等靠要"思想,工作积极性不高,存在吃"大锅饭"现象;缺乏干事创业的激情,在工作上满足于一般常规性工作,缺乏开拓进取、拼搏向上和争先创优的精神。
第三部分2023年工作安排
2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是XX公司高质量发展的关键之年,做好全年工作,意义十分重大。XX公司上下务必珍惜好局面、巩固好势头,顶住压力、克服不利因素,紧紧围绕"全省XX分公司业务的统筹管理平台、XX分公司发展政策及其他支持性资源的导入平台、XX分公司资源的共享平台、单位与各地方融合发展的链接平台"建设,全力统筹好安全服务、市场恢复、经营发展、改革创新等各项工作,奋力推进XX公司高质量发展。
一、立足"稳"固全盘,安全服务水平迈新台阶
一要提站位。不断加强党对安全工作的统一领导,持续开展党建引领安全工作,从政治、思想和组织领导等方面有效促进安全保障能力提升。二要建体系。按照上级的要求,持续推进"双监管"模式,不断完善科学合理、责权清晰、独立运行、自主承担主体责任的安全管理体系。加快推进"分改子"后单位使用许可证换证工作,强化安全主体责任落实。三要强治理。强化风险防控和隐患排查,结合安全生产专项行动,常态化开展"下沉式"预检查工作,高度关注低位运行后的设施设备情况。四要优服务。不断推进智慧单位建设,按要求完成XX分公司网络优化工作,不断提升工作效率,不断优化服务流程、改善服务痛点,打造真情服务品牌。五要夯基础。不断强化安全基础,持续优化程序设计;下大力气争取交通基金在安全保障能力方面的投入,持续推进单位综合保障能力提升工作;加强应急保障,提升应急处置能力,做到客运增长速度同各单位的安全保障能力相匹配。六要严防控。全面落实疫情防控"乙类乙管"各项措施,科学有序应对疫情及运行管理,做好旅客出行增加和新冠流行高峰叠加的风险研判及应对预案,做好人员、物资等应急储备,确保运行保障工作平稳有序。
二、突出"抢"跑市场,市场恢复出新成绩
市场资源是XX分公司发展的支撑。要不断转变思想,推动营销工作从"坐等靠"向"拼强实"转变,从"粗放式"向"精细化"转型。一要在数据分析管理上力求"精细"。准确把握后疫情时代下的市场发展趋势,加强各类信息数据的收集分析,创新管理平台、旅客流向分析,提高市场预测的精准度。二要在线路培育开发上力求"精准"。积极向交通行政管理部门争取时刻等倾斜政策,向政府行政管理部门争取线路补贴、融合等扶持政策,建立高效畅通的协调机制。抓住时刻管理改革的机遇,统筹XX分公司运力引入、线路开发,调整、重塑网络结构。主动向集团公司请示汇报,积极争取在物流、土地资源转换等方面的支持和倾斜,重点关注线路运营品质和发展质量,实现线路"开通一条稳定一条"的目标。三要在产品打造上力求"精致"。深刻把握国家为激发市场活力、扩大内需制定出台的系列方案措施,深入推进旅游融合式升级发展。加强产品创新设计,充分整合旅游产业链上下游资源和要素,高效衔接景区、酒店等资源,构建多样化、融合化和一体化的服务产品体系。四要在服务品质上力求"精心"。以中转服务为抓手,将服务模式从"响应式"逐步升级到"主动式",加快发展中转业务,加大通程产品宣传推广,提升中转服务效率。持续提升单位综合服务水平,加快建设XX分公司旅游服务柜台,加强服务宣传;完善各种交通运输方式的无缝连接,引入租车、景区直通车等服务,满足旅客多样化出行需求。