医疗保障局党组关于巡察整改进展情况的报告

医疗保障局党组关于巡察整改进展情况的通报

XXXX年XX月X日至XX月XX日，县委第三巡察组对医保局党组进行了巡察。XXXX年X月XX日,县委第三巡察组对巡察发现的问题进行了集中反馈，并提出了整改要求。针对巡察反馈的问题，医保局党组高度重视，迅速行动，夯实责任，真抓实改，经过全局上下共同努力，已经完成整改工作，根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、全局上下联动，制定整改方案

召开党组会议，对巡察组指出的三个大方面问题，全面梳理、查找原因、举一反三、反思警醒，研究制定了具体整改措施，形成整改落实方案，同时，责成各股室、中心根据整改落实方案，认真对标对责检查，进一步修订、细化、完善具体的整改方案。

成立了县委巡察组反馈问题整改落实工作领导小组，党组书记张舒同志任组长，其他党组成员任副组长，主要负责研究部署巡察反馈意见整改工作，定期听取进展情况汇报，协调解决巡察整改工作中遇到的重大问题。领导小组下设办公室，由魏五洲同志兼任办公室主任。办公室负责巡察反馈整改日常工作，按照方案要求有计划、有步骤地协调推进问题整改，综合统筹并合理安排整改事项的日常督查和落实。针对反馈的三个大方面问题，进行了细化分解，由党组班子成员牵头，以身作则，率先垂范，自觉接受各方面的监督，带头抓好自身整改，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实。

二、层层安排部署，明确整改责任

明确各责任股室、中心，进一步增强政治意识、责任意识、忧患意识，把巡察组反馈的问题作为当前首要政治任务。明确党组书记负总责，分管领导承担主要责任，各责任股室、中心负责同志负责整改落实工作，针对反馈问题，制定整改落实情况表，严格按照整改时限，扎实推动整改。结合实际建立工作机制，通过层层约谈督促、层层督察督促，传导责任，压实责任，横向到边、纵向到底，以上率下、层层传导全面从严治党压力，级级夯实责任，压实落实了整改责任网络体系。

三、坚持问题导向，扎实开展整改

全局上下以严肃认真的态度，深刻反思县委第三巡察组反馈的问题，剖析根源，找准症结，认真梳理分类，共分为三个方面XX项整改任务。

聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面。

（一）贯彻落实中央和上级重大决策部署有差距。

X.组织制定和实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，深化医疗保障体制改革用力不足,存在"等、靠、要"政策思想。

整改情况:认真执行将要施行的医保基金监管条例，建立了医疗保障基金安全防控制度；改变了"等、靠、要"政策思想，制定了适合本县实际的监管方案，由以前的事后监管转变为"事前、事中、事后"的日常监管、专项检查、突击检查。

（X）转诊审核不严格，县域外城乡居民医保基金支付比例仍然较高，XXXX年县域外控制总额X.X亿元，实际支付X.X亿多元，超支XXXX万元；XXXX年控制总额X.X亿元，X-XX月支付X.X亿多元，超支XXXX万元。

整改情况：督促县内具有转诊转院资格的定点医疗机构，严格执行（豫人社医疗〔XXXX〕XX号）转诊转院管理办法规定，依据病情严格控制县外转诊。城乡居民医保中心对定点医疗机构出具的转诊手续严格把关，并长期坚持做好政策宣传和解读工作。

（X）分配方案，分配比例不够平衡。XXXX年XX家公立医院分配XXXX万元（不含XX家乡镇卫生院门诊统筹XXXX万元），占比XX.X%；XX家民营医院XXXX.XX万元，占比XX.X%。XXXX年XX家公立医院分配XXXXX.XX万元（不含XX家乡镇卫生院门诊统筹XXXX万元），占比XX.X%；XX家民营医院（鸿昌医院停业）XXXXX.XX万元，占比XX.X%。

整改情况：严格按照市医保局、财政局《关于全面开展城乡居民基本医疗保险基金总额预算管理的实施意见》（周医保[XXXX]XX号）要求，组织局相关股室、中心，进行公平、公正、公开透明地分配年度医保基金，及时向相关股室、中心及各定点医疗机构公布基金分配方案。

（X）城乡居民医保基金支付不严格，对试运行医院监管缺位。如豫东医院XXXX年前X个月按试运行医院"据实"支付XXXX.XX万元，后X个月按定额每月支付XXX.X万元，全年共支付XXXX.XX万元，多支付XXX.XX万元，超付比例XX.X%；同样情况，多支付仁安医院XXX.XX万元，超付XX%；慈安医院XX.XX万元，超付XX.X%。

整改情况：医保局XXXX年X月份挂牌，支付中心于XXXX年X月份运行工作，XXXX年X-X月支付基金金额均在三个医院（豫东、仁安、慈安）试运行期间，根据以往惯例，试运行期间不控制基金金额，实际发生多少医保基金就支付多少医保基金。试运行后三个医院（豫东、仁安、慈安）控制额分别为XXX.X万元/月、XX.X万元/月、X万元/月。前X个月试运行期间不控制总额，后X个月依据控制数支付。严格对几家医院试运行期的住院情况进行审核处理，并认真执行总额控制的规定。

（X）未制定医保基金监督管理办法，未将违规次数、金额与年度预分配额度挂钩。如XXXX年X月-XXXX年XX月，省市县共X次查处豫东医院违规金额XXX.XX万元；XX次查处县医院违规金额XXX.XX万元；XX次查处永善医院违规金额XXX.X万元；XX次查处康复医院违规金额XX.XX万元；XX次查处仁安医院违规金额XX.XX万元；X次查处惠民骨科医院违规金额X.XX万元。在全县XXXX年统筹基金可用额度较XXXX年平均增长XX.XX%的情况下，以上查处违规较多的几家医院增幅明显偏大。如惠民骨科医院增长XX%，豫东医院增长XX.X%、县医院增长XX.X%，永善医院增长XX%，仁安医院增长XX.X%、康复医院增长XX.X%。

整改情况：积极向上级医保部门反映，抓紧实施医保基金监督管理办法，将定点医疗机构当年违规情况及金额，纳入年度考核，在次年资金分配额度上与上年度考核挂钩。

（X）二级医院及民营医院过度检查、过度治疗等医保违规行为突出。在县医保局日常稽核中，XXXX年查处县医院等X家二级医院违规金额XXX.X万元，占XX家医保定点医院违规金额的XX.X%，XXXX年X-XX月查处XX.X万元，占比XX.X%；XXXX年查处永善、康复等XX家民营医院违规金额XX.X万元，占全部定点医院违规金额的XX.X%；XXXX年X-XX月查处XX.X万元，占比XX.X%。二级医院和民营医院的违规情况均呈上升趋势。

整改情况:加强学习省、市飞行检查经验，提高稽核人员稽核业务水平，对定点医疗机构的监督管理更加严格，让定点医疗机构的医疗服务行为中更加规范，全面维护医保资金安全运行。

（X）医疗机构医保服务质量考核走形式，"派驻""双查""协管"三大监管制度落实不到位。XXXX年X月X日-XX日，医保局组织X个考核组，对XX家县内医保定点医院和X家县外医院开展医保服务质量年度考核，每个考核组平均每天考核X-X个医院，存在走形式、敷衍应付现象，XX家医院得分均在XX分以上，未扣减一家质量保证金。"派驻""双查""协管"三大监管制度除"双查"得到基本落实外，其他两项制度形同虚设，未发挥应有作用。

整改情况:XXXX年度已结束，根据市局"医保[XXXX]X号"质量考核工作的通知，及时制定XXXX年度本县医疗服务质量保证金考核内容。在XXXX年及以后的医疗服务质量保证金考核中，依据医疗服务质量年度考核标准六大项，成立考核组，由局长任组长，各组有副局长带队，配备业务精干工作人员，深入医疗机构逐项逐条认真落实考核标准，实事求是，真实反映定点医疗机构服务质量标准。考核期间严禁吃拿卡要，对考核不认真，走过场，不负责任等现象，如有发现将追究相关人员责任。此次考核对医疗机构服务质量不足及缺点及时反馈，让他们立行立改，对于考核结果基本合格和不合格的单位，坚决扣除规定的质量保证金，确保医保基金不流失、不滥用，更好的提高医疗机构的服务质量。对派驻人员加大监查力度并建立出监管台账，"协管"已不适应目前的工作实际。

X."不忘初心、牢记使命"主题教育活动开展不扎实，调研报告假大空。如个别班子成员撰写的《医疗保险基金监管调研报告》和《农村医疗保障问题调研报告》内容空洞，言之无物。

整改情况:不断深化巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果，建立调研工作制度，制定调研计划，要求班子成员要深入群众，深入基层调研，调研报告要内容丰富，紧贴实际。

X.对承担的脱贫攻坚任务重视不够。扶贫项目管护不善，所帮扶的贫困村柴岗乡翟楼村，光伏电站不但东边有影响发电量的树障，而且站内道路上的石子被清理种成小麦。扶贫资料更新不及时，扶亭街道刘营村贫困户张新明XXXX年帮扶计划中儿子张淘XX岁，XXXX年的帮扶计划中，仍然是XX岁。扶贫政策落实不到位，省平台显示吕潭乡齐村建档立卡贫困户张有才之子张飞祥患长期慢性病，却未办理慢性病就诊卡。

整改情况:翟楼村光伏发电征用的土地是李云连家的，她答应打扫光伏发电站的卫生，不要补助，但要允许她种植低矮农作物，与村里达成协议。做好慢性病政策宣传工作；组织待遇保障股、城乡居民医疗保险服务中心相关人员深入吕潭乡齐村建档立卡贫困户张飞祥家中，查看相关病历，组织医疗方面专家现场鉴定，合规办理，应办尽办；弄清慢性病卡没有办理的原因，精准施策于"精""准"，下足"绣花功夫"，精准识别医疗保障扶贫对象慢性病证存在的难点、堵点问题，实施"靶向施策"，举一反三，做到应办尽办；建立了长效整改机制，确保此类问题不反弹。

（二）党组核心作用发挥不足。

X.存在以行政会或党组扩大会代替党组会，以行政文代替党组文的问题。会议记录显示，XXXX年X月、XX月和XXXX年X月，分别召开班子会或党组扩大会研究内设股室负责人和中层干部的任命调整工作；行政文与党组文混淆不清，如[XXXX]XX号"关于成立扶沟县医疗保障局党支部的请示"、[XXXX]XX号"关于成立省委巡视组反馈意见整改工作领导组的通知"等经党组研究同意的文件均以医保局的名义印发。

整改情况：充分发挥党组核心作用，坚决杜绝以行政会或党组扩大会代替党组会，以行政文代替党组文的现象。加强"公文处理办法"学习，区分行政文与党组文，严谨发文。[XXXX]XX号"关于成立扶沟县医疗保障局党支部的请示"已纠正为扶医保党组[XXXX]X号"关于成立扶沟县医疗保障局党支部的请示"，[XXXX]XX号"关于成立省委巡视组反馈意见整改工作领导组的通知"已纠正为扶医保党组[XXXX]XX号"关于成立省委巡视组反馈意见整改工作领导组的通知"。

X."三重一大"决策制度执行不严。年度城乡居民医保基金分配方案等重大问题及印刷费等大额资金使用，领导班子集体决策会议记录简单。

整改情况:严格执行"三重一大"决策制度，进一步坚持和完善议事规则和程序，做到集体领导、民主集中。凡属重大决策、重大项目安排和大额度资金安排使用，严格详细记录三重一大会议内容并规范记录格式。

X.政治意识不强。在印发的《贯彻落实省委第十一巡视组反馈意见整改工作方案》中，班子建设、选人用人、以案促改、党建等方面问题整改责任领导不是党组"一把手"，而是副主任科员或副局长。

整改情况：增强政治意识，已将印发的《贯彻落实省委第十一巡视组反馈意见整改工作方案》进行了修改，班子建设、选人用人、以案促改、党建等方面问题整改责任领导均是党组"一把手"，并已形成制度，建立了长效机制。

X.意识形态工作责任制落实不到位。未成立意识形态工作领导组和制定实施方案、工作制度，无班子成员分管意识形态工作。个别班子成员XXXX年述责述廉报告中，无意识形态工作方面的内容。

整改情况：落实意识形态工作责任制，已成立意识形态工作领导组（扶医保党组[XXXX]X号）和制定实施方案、工作制度，有班子成员分管意识形态工作。XXXX年度各个班子成员述责述廉报告中，均按要求增加了述意识形态的内容。

聚焦群众身边腐败和不正之风方面

X.对事关群众切身利益问题态度不够积极，异地就医备案渠道不够畅通，城镇职工和城乡居民多个窗口均只设一部电话，长期存在转诊、咨询电话打不通、占线的情况，对诊断不明确的病人未及时办理转诊手续，个别病例仍有结算不及时的现象。

整改情况:增设转诊经办人员和电话，畅通异地备案现场、非现场办理渠道，充分利用微信、豫保通、电话等多渠道备案渠道。对诊断不明确的病人，按照政策要求医疗机构结合实际办理转诊手续，加快外诊病历的审核、复审、调查进度，严格按照省经办规程时限节点要求，及时录入微机并打入个人账户。

X.窗口单位主动服务意识差，"门难进，事难办"问题依然存在。如办事群众不能进院、办公环境脏乱差，办公人员没有"亮身份、亮职责"、便民服务措施单一、"一次性"告知制执行不到位等问题在巡察组指出后才得到改善。

整改情况:两个经办中心已全员进驻县行政服务中心，进一步提升服务质量，办公人员做到了"亮身份、亮职责"服务，并严格落实了"一次性"告知制度。

XX.健康扶贫有差距。

（X）慢性病本办理不及时，每年仅集中办理一次，个别大病转慢性病的群众不能及时享受政策；整改情况:加强对驻村第一书记、驻村工作队员、医保局全体同志、各乡镇卫生院医保扶贫专干及全体乡医的医保扶贫政策培训；继续落实包乡、包村工作责任制，启动了上下三级联动工作机制；对农村贫困人员简化审批程序，实行按月申报，XX个工作日完成审批手续。建立了长效机制，确保此类问题不反弹，全力巩固医保扶贫脱贫攻坚成果。

（X）已办理慢性病本的X.X万困难群众与扶贫系统内人员不衔接，仍有遗漏；整改情况:加强对驻村第一书记、驻村工作队员、医保局全体同志、各乡镇卫生院医保扶贫专干及全体乡医的医保扶贫政策培训；按照扶贫、民政部门提供的信息与已经办理门诊慢性病人员信息比对，筛选未办理人员名单，做到应办尽办，应享尽享；建立动态对比调整机制，定期比对梳理，建立了长效机制，确保此类问题不反弹，全力巩固医保扶贫脱贫攻坚成果。

（X）同时还存在慢性病本"不能用、不会用、不管用"的问题。

整改情况：做好慢性病政策宣传工作；弄清了慢性病证"不会用、没有用"问题原因，坚持精准方略，采取多种措施确保了慢性病证能用、会用、管用；建立了长效整改机制，确保此类问题不反弹。

XX.履职尽责不到位。医保政策宣传力度小、不到位，且宣传形式单一，大多数群众对医保政策不了解。

整改情况：大力宣传医保政策，通过进社区、医院、定点医疗机构、农村多种形式进行宣传，为群众讲解医保政策，多印发宣传资料，XX月XX日至XX月XX日，医保局对全县医保医师进行了为期四天的培训。培训班共X期，培训医保医师XXXX人。

XX.医保基金监管人员素质参差不齐，稽查频率不一，存在"宽松软"问题。稽核中心XX名工作人员中，第一学历大专的仅X人；最高学历本科或大专的XX人中，X人为非医学专业、X人护理专业；XXXX年以来，仅有XX人参加过X次市医保局组织的业务培训，人员业务能力与医保基金监管工作不相匹配。

整改情况：积极向政府申请招聘专业对口人员，补充稽核人员的不足；加强督促现有稽核人员业务学习，提高业务能力，多向上级医保部门申请组织业务培训；对稽核频次少的医院改变监管思路，加大了稽查频次。

XX.工作作风不实。空文号现象严重，如XXXX年局党组发文XX个，空文号X个；行政发文XX个，空文号XX个。XXXX年局党组发文XX个，空文号XX个；行政发文XX个，空文号XX个。发文不严谨，如扶医保[XXXX]XX号文《扶沟县医疗保障局深化改革工作实施方案》中开篇"为深入贯彻党的十八大精神"；扶医保党组[XXXX]XX号文《关于下发<贯彻落实省委第十一巡视组反馈意见整改工作方案>的通知》行文中，出现病句和错别字。整改情况：从XXXX年开始，严格按照《国家行政机关公文处理办法》，学习文件下发的精神，杜绝空文号现象，严谨发文，认真仔细对照，防止出现病句和错别字。对扶医保[XXXX]XX号文《扶沟县医疗保障局深化改革工作实施方案》、扶医保党组[XXXX]XX号文《关于下发<贯彻落实省委第十一巡视组反馈意见整改工作方案>的通知》行文中的病句和错别字，已进行了修改完善。

XX.财经纪律执行不严。无固定资产购置手续入账支出。购打印机X台费用XXXX元，未办理固定资产购置手续。整改情况:现已对该批购置的固定资产办理了购置审批手续。并以此为戒，严格执行财务制度，规范固定资产报备程序，杜绝此类问题发生。

聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

XX.党组织战斗堡垒作用发挥不充分。党支部组织架构不健全，党员管理松散。医保局共有XX名党员，没有划分党小组，无XXXX年党员培训计划和发展计划，窗口单位没有设立共产党员先锋岗。

整改情况:成立中共医疗保障局党支部党小组三个，制定了XXXX年的党员培训计划和发展计划，窗口单位设立了共产党员先锋岗。

XX.党内政治生活不严肃，民主生活会流于形式。自我批评多，相互批评少，辣味不足。在XXXX年XX月"不忘初心、牢记使命"专题民主生活会上，出现"工作雷厉风行，有点急躁"、"工作兢兢业业、任劳任怨""加强理论学习"等无关痛痒甚至表扬的"批评"。

整改情况:党组规划每季度至少召开一次民主生活会，大力开展批评与自我批评。把好民主生活会材料关及批评和自我批评关。民主生活上要求大家做到放下面子，"红红脸，出出汗"，将问题在内部化解，避免在今后的工作中出现同类差错。

XX.组织生活制度落实不力。"三会一课"概念不清，没有党小组会，XXXX年X-XX月的支委会参加人员均为支部委员和班子成员；班子成员坚持双重组织生活、谈心谈话制度不够，很少与党员谈心谈话，XXXX年支部谈话记录仅有两组内容；"固定党日"活动形式单一。执行组织纪律不严肃，党员发展、党费收缴不规范。XXXX年新发展的两名党员的《全程纪实表》中，均出现还没有成立的医保局党支部的印章以及当时不在同一个单位的党支部书记的鉴定意见；XX名党员中，X名党员未足额交纳党费。

整改情况:严格落实"三会一课"、固定党日、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，提高"三会一课"质量，党组书记每年至少讲一次党课。领导干部带头过好双重组织生活。积极开展了党费收缴自查，制定了党费收缴制度；按照党费收缴制度，严格落实党费收缴标准，收缴程序。

XX.执行组织纪律不严格，"三定方案"执行不到位。核定X个行政股室，实际仅X个，以新设立的医保基金稽核中心代行基金监管股的职能。

整改情况：经党组会议研究决定，根据扶医保[XXXX]X号"关于调整副科级以上领导干部分工的决定"，由党组成员，副局长张明分管基金监管股（兼任基金监管股股长），严格按照"三定方案"执行，研究配备基金监管股工作人员。

XX.管党治党主体责任压得不实，履行监督责任乏力。一是落实全面从严治党主体责任不力。党组主体责任意识不强，未结合实际研究制定党风廉政建设计划，未成立党风廉政建设领导组，没有班子成员分管，未完善落实主体责任清单，专题会议次数少；"以案促改"、廉政警示教育不够深入，党员干部廉政谈话集中在XXXX年X月XX日-XX日，个别谈话记录无谈话人，补记痕迹明显；风险防控机制和权力运行监督机制不健全，座谈中，部分中层干部不知道其所在股室、中心的廉政风险点。

整改情况:切实推动了党组主体责任深化、细化、实化，加强组织领导，压实工作责任，落实全面从严治党主体责任；成立了党风廉政建设领导组，确定了分管人员，确保党风廉政建设专题会议每季度召开一次，全面落实了党风廉政建设主体责任清单；针对权力运行制定监督机制，紧盯廉政风险点，严格谈话提醒和警示教育工作，防止走形式，杜绝补材料；结合医保系统和本市本县本单位工作实际，适时选取典型案例，持续深入开展以案明纪、以案析理、以案促改，推进了以案促改制度化、常态化。

XX.领导班子成员业务学习不够，缺乏担当精神。履行"一岗双责"不到位，压力传导层层递减，对分管领域、分管部门风险漏洞没有采取有效的预防监管措施。

整改情况:党组书记带头，督促班子成员认真履行好"一岗双责"，及时研究分析局机关党风廉政建设状况，落实"一岗双责"；班子成员带头学习医保政策、法律、规章、制度，适时开展全员业务测试，鞭策落后，医保业务知识缺失者初步补齐了短板；按照"全覆盖、无缝隙"的要求，党组书记与班子成员、班子成员与分管股室中心负责人、股室中心负责人与每一位干部职工定期约谈履职尽责情况，有困难及时沟通，有问题及时解决，通过约谈，层层传导压力，层层压实责任，确保了责任明确、任务明晰，确保了风险可严格控制、漏洞能及时弥补、问题被有效解决。

XX.落实监督责任乏力。第五派驻纪检组对医保局业务不熟悉，日常督查不到位，只限于听会、查岗，办案件，不能发现医保领域倾向性、苗头性问题，没有问责一人；不能推动驻在单位党组织扎紧制度笼子，让"红脸、出汗"成为监督常态。整改情况:派驻纪检组成员不定期参加医保业务培训，学习医保政策法规，提高医保业务能力和水平；加强日常督察，增加听会、查岗、座谈频次，全力推进"红脸、出汗"常态化；积极主动直接参与了药品招采、困难救助、外诊调查、基金稽核等工作，确保了对倾向性、苗头性问题及时发现、严厉问责。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话XXXX-XXXXXXX；联系地址：河南省周口市扶沟县文化西路XXX号，扶沟县医疗保障局办公室，邮政编码：XXXXXX；电子邮箱：XXXX@XXX.com。

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