国有企业2022年工作总结及2023年工作打算

国有企业2022年工作总结及2023年工作

打算

2022年，面对极为严峻复杂的形势和困难压力，XX公司上下深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"指示，全面落实省委省政府及集团公司党委决策部署，顶住了超预期因素严重冲击，稳住了XX公司安全运行基本盘，实现了各分子公司安全平稳运行的良好态势。现将2022年亮点工作及2023年工作打算及建议如下：

一、2022年工作完成情况

2022年，XX公司刚成立就面临着前所未有的复杂环境、内外困境以及风险挑战。在集团公司党委的坚强领导下，XX公司上下齐心，凝心聚力，克服了疫情反复、市场低迷、主辅业下滑、收入骤降、安全压力等重重困难，在营业收入降低1.4亿元的情况下，守住了年初制定的0.5亿元资金缺口目标，保住了各分子公司的现金流，做到了安全稳定不添乱。

（一）以改革促安全服务水平提高

坚持"党领导安全"为核心，不断完善管控机制，优化处置流程，创新建立"蹲下去"检查机制、安全管理"双监管"模式及生产监管员执照异地签注，各分子公司安全保障能力进一步提升。同时，按照各级要求开展专项行动、隐患排查治理等工作，扎实推进各分子公司保障能力提升，各单位隐患整改项减少了25.5%。不断优化保障流程，创建6个服务品牌，持续提升客运准点率达97.1%。同时，采取系列措施持续提升服务质量，XX公司荣获2021年度"服务质量评价优秀单位"称号。按铁路局要求扎实做好"中秋""国庆"以及党的二十大重保期间的各项安全工作，全年未发生责任原因不安全事件。

（二）以改革促铁路旅客市场资源融合

紧盯疫情形势和市场变化，建立常态化航运营监控机制，精准编排客运时刻计划，在全国首创铁路班车日常运营、时刻使用监督、客户发展的"三体系"管理机制。加强时刻共同经营、路线改线经营，稳定执行率和收益率，融合执行计划与时刻使用监督管理，实现时刻精准控、精细调。推进各分子公司与地方政府形成工作专班推进客旅融合，联动旅游企业、旅行社等合作推出多种旅行产品，充分整合各分子公司旅游资源。截至10月，5家直管分子公司保障生产运行1.5万班次，旅客1.24亿人次，货邮10990.44吨，同比降幅达30.21%、24.97%、34.20%。

（三）以改革促企业管理水平提升

按照集团公司"三加一"管控体系建设要求，圆满完成国企改革三年行动计划目标。建章立制方面，制定XX公司《工资总额管理办法》《人工成本管理办法》等22项核心管理制度，加强对人工成本、工资总额、采购投资、工程建设等各个环节的监督管理。厘清党委会、董事会和经理层的权责边界，规范董事会建设，制定董事会向经理层授权管理制度及外派董事、监事管理及评价制度。人力资源共享方面，制定《人员编制指导意见》及《人员挂职交流、借调及帮助支持工作等管理办法》等制度，在XX公司及各分子公司间实现人员合理有序流动，人员较2021年清算数合理减少101人。人力资源试点方面，在XX分公司建立人力资源试点，通过优化组织架构、建立健全管理制度、管理人员重新竞聘上岗、优化绩效工资结构等方式，实现了组织机构、管理人员"双减"，形成了架构合理、职责清晰、运转高效的组织机构，激发了员工干事创业活力。市场化经营方面，推行经理层任期制及契约化管理，与经理层人员签订岗位聘任协议及年度、任期业绩目标责任书，在XX、XX分公司建立中长期激励机制和市场化用工模式，着力提升市场化经营水平。法人治理结构方面，进一步转变思路，落实企业法人主体责任，XX、XX、XX及XX公司"分改子"工作，不断规范企业法人结构治理提升运营管理水平。

（四）以改革促历史难题破局

积极协调地方政府，着力推进各分子公司建设，XX公司和XX公司改扩建项目均已取得批复，正在有序推进中，XX公司与地方政府2100亩土地等问题取得了突破性进展，完成了《建设用地收回及补偿协议》《XX铁路中心使用权转让合同》等合同签订，破解了影响XX公司发展的历史遗留困局，进一步夯实了各分子公司发展基础。

（五）以改革促精细化管理提质

整合区域资源及要素融合，盘活XX公司实质性运行，增加业务收入近1200万元。严控经营成本，强化各分子公司固定资产投资管理、加强成本管控、严控三公经费等支出。截至10月，所辖分子公司减少各项支出1514万元。同时，充分利用国家政策，积极争取财政性资金18,305万元、税费优惠减免550万元，其中：增值税留底退税3,894万元、行业补贴6,100万元、地方政府运营补贴2500万元、社保稳岗补贴610万元。

二、存在的问题和面临的困难

（一）市场开发受制约。受疫情及不安全事件的影响，今年铁路运输业受到了巨大冲击，遭遇了"艰难时刻"。虽然目前疫情防控取得成效，行业逐步恢复，但仍受地区性疫情影响，出行旅客人数大幅下滑，班次执行率和客座率不高，旅客的出行需求降低。同时，受疫情影响，地方政府财政资金紧张，行业补贴资金筹集困难，客源不稳定，导致部分班次停航，短时间内各分子公司生产水平恢复较难。

（二）经营收入下滑较大。受疫情、高油价、人民币贬值等多重不利因素影响，各分子公司运输生产量大幅下跌，公司主业和辅业收入断崖式下滑，公司商铺招租困难，优质商户资源流失，导致经营现金流短缺。

（三）安全保障能力有待提升。XX公司虽已与集团公司理清了安全主体责任边界，建立了安全管理"双监管"模式，但运营一年以来，XX公司安全管理体系仍需不断完善，对各分子公司的指导力度有待进一步加强。受疫情影响，人员思想动态波动较大，短期停工造成的业务生疏，人为原因导致的安全风险进一步加大。受经营收入影响，各分子公司安全投入力度降低，安全保障能力及安全管理水平有待进一步加强。

（四）深化改革力度还需加强。虽已按要求圆满完成了国企改革三年行动各项任务，人力资源改革试点也取得了突破，但在如何解决各分子公司劳动生产率与收入不匹配、居高不下的人工成本、经理层任期制及契约化等方面未采取突破性举措，需进一步加大改革力度，探索分子公司人力资源高质量发展实施路径。

三、2023年工作计划及建议

以党的二十大精神为指引，按照"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"的要求，牢牢抢抓国发〔2022〕2号文件重大历史机遇及国家、省（市）相关纾困政策，围绕集团"155"管控体系发展，坚持"一二三四"工作目标（一个总目标、两个改变、三个促进、四个推进），聚焦安全服务、市场营销、经营管理、深化改革等各项工作，确保全年各项任务稳步推进。

（一）一个"总体目标"，即守住安全平稳目标。

一是加强党对安全工作的统一领导，从政治、思想和组织领导等方面有效促进安全生产保障能力提升。二是系统完善安全管理体系、铁路安全管理体系建设，持续推进XX公司"双监管"模式建设，不断提升安全工作制度化、规范化、系统化水平。三是强化风险防控和隐患排查，结合安全生产专项行动，高度关注工程施工、交通安全等核心风险。四是推进智慧安全建设，推进服务质量创新升级，持续深化服务品牌建设，加大"无纸化"便捷通关、无障碍旅客服务流程，创新服务质量新举措。五是坚决筑牢疫情防控防线，系统性开展疫情防控常态化工作。

（二）两个"改变"，即改变薪酬体系和改变管控方式。

一是不断探索新形势下用工模式，优化公司人员总控量指导意见，形成针对不同运行体量的分子公司人员总控量标准。以XX公司人力资源改革试点为基础，加大公司人事及薪酬绩效改革力度，努力形成人员能进能出、薪酬能增能减、干部能上能下的工作机制不断优化薪酬体系，不断为推进工资总额管理和降低成本费用提供支撑。二是进一步理顺"分改子"及股权划转后XX公司与分子公司的关系，不断优化权责清单。按照国企改革三年行动要求，对分子公司领导班子实行"外派管理制"，开展任期制及契约化管理，加大绩效考核力度，激发干事创业激情。

（三）三个"促进，即促进拓业增收、降本增效、资源获取。

一是抓主辅，促进拓业增收。落实全年市场规划，利用地方财政资金补贴、引进驻场公司、打造XX快线等方式，针对市场需求较好、政府支持力度较大的XX公司，全力投入资源支持运输主业发展，稳传统商铺、贵宾室、停车场、广告收费等业务，加大行李收费、货运代理、农特产品合作，创新发展非主营业务。针对市场需求较差、政府支持力度较低或者自身条件存在缺陷的XX、XX、XX公司，采取差异化、对等性的资源投入政策以及精细化的运营方案，不断探索发展业务。二是抓管控，促进降本增效。围绕收支两条主线，努力增收节支，加大应收账款清收力度，使现金流满足日常生产经营需要。修订完善各类管控制度，严格落实全面预算管理，强化精细化管理，加强财务收支、财经纪律执行情况的审计和监督。三是抓统筹，促进资源获取。协调各分子公司地方政府，积极争取地方政府补贴资金到位。协调优化分子公司进运行控制程序、争取上级放宽控量政策以及安全能力建设、土地资源转换等方面的政策支撑。

（四）四个"推进"，即推进通程联运模式发展、推进全省旅游大市场建设、推进铁路市场产品创新、推进基础设施建设。

受疫情限制、经济收缩等影响，交通运输市场短期内难以恢复至疫情前水平。但随着我国优化疫情防控"二十条"措施及文旅部关于"跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理"的举措，交通运输业复苏迎来了春风。一是推进通程联运模式发展。积极引导XX公司在分子公司加大运力投入，通过构建"全网联"的运输网络，依托"XX转"中转服务品牌，推进培育和打造通程产品，加大各分子公司与XX中心、周边枢纽路线建立联系力度，实现高效中转以到达北上广等重点干线城市，优化旅客出行体验，不断培育本地及重点旅游地区的客源。二是推进全省旅游大市场建设。以"着眼全局、共享融合、协同发展"为总体目标，积极争取各地州市资源支持，搭建共享平台，优化空地联运体系，统筹分子公司旅游产品建设、推广宣传，加快形成以交通带动旅游发展、以旅游提升区域经济发展的新发展格局。三是推进交通市场产品创新。结合疫情形势及旅客群体特点推陈出新，针对重点人群、重点区域/班次等细分市场，制定疫情下的新服务策略，适时推出新产品以吸引目标群体，增强旅客出行意愿，提高客座率。四是推进基础设施建设。推进分子公司旅游集散中心建立，强化旅游融合发展的基础设施建设，提升旅游服务的运营品质。加快建设异地城市候车楼，推进高铁及火车基本保障功能向周边城市、下沉县乡、景区景点延伸和拓展。联动各地州市建立各分子公司配套地面交通运输体系，完善各种交通运输方式的无缝连接，拓宽分子公司的服务范围。