市应急管理局关于巡察整改情况的报告(第2/3页)

完成情况：已整改完成并将长期坚持

（二）整治群众身边腐败问题和不正之风以及解决群众反映强烈的问题有欠缺

1.文风不实，形式主义依然存在。2019年6月3日原中共XX市安全生产监督管理局支部委员会正式更名为中共XX市应急管理局支部委员会，但2019年4月15日、5月15日党费收缴公示及多个信息简报中已出现了"中共XX市应急管理局支部委员会"印章和文头，存在后补资料的现象。

整改成效：一是严格《公文审批制度》《收发文件传递处理制度》《公文处理制度》《机关发文办法》等规章制度，进一步规范公文制发流程审核工作，严格规范公章和文头纸张的使用和管理；二是严肃岗位工作职责，对文件起草制发重点岗位人员就公文质量和规范管理约谈10余人次，将岗位工作职责和公文审核把关制度立起来、严起来，做到责任清晰、岗位明确；三是教育引导全体干部职工进一步深化和改进文风和工作作风，根据中共XX市应急管理局委员会关于印发《持续深入开展"人员技能大培训、岗位职责大练兵、环境卫生大整治"工作方案》的通知要求，按时间节点开展岗位练兵系列活动，通过邀请专家及科室长讲业务、政策文件学习等多种形式促进干部职工岗位能力提升，以严明的制度和操作规范推动全系统干部职工严把文稿起草审核关。

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2.对本单位信访工作重视不够。单位综治工作台账资料中没有信访工作的资料，无信访接待登记表，来信来访登记处理表。2021年市应急局信访办理汇总表中共有11起信访事件，但除2起书面回复和2起电话回复外其他7起无任何工作台账资料，对群众信访事项消极应付。

整改成效：一是通过党委（扩大）会议、星期例会，对习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想和《信访工作条例》进行了集中学习，并将信访相关工作会议精神和知识作为党委理论学习中心组、党支部"三会一课"重要学习内容，列入学习计划，持续强化思想认识，提高政治站位，提升抓好信访工作的思想自觉和行动自觉；二是紧盯两会等重要时段，各业务科室及单位根据职责分工，结合工作实际，深入排查了职责范围内信访隐患及矛盾纠纷，并全力做好安全生产、秋冬季森林草原防灭火等重点工作，及时化解实际工作问题及隐患，有效维护了核心职能范围内的稳定；三是对2021年7起漏装的信访工作台账资料进行了梳理完善，同步对其他信访台账资料进行了"回头看"，并制定印发了《XX市应急管理局关于进一步加强和规范信访工作的通知》，细化了接访流程和办件程序，明确了工作要求。

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3.贯彻执行中央八项规定及省州市实施细则精神不严格，违规发放奖金。具体问题：2019年2月，参照市级公益性岗位人员精神文明奖发放标准，发放3名单位自主临聘人员精神文明奖0.51万元，奖金从"灾害防治及应急管理-安全监管专项经费"中列支。

整改成效：一是按照财经纪律相关规定，追缴2名单位临聘人员精神文明奖3400元并于3月29日上缴国库XX支库，由于1人于2019年10月辞职，无法联系到本人，故无法追回已发放的精神文明奖1700元（相关情况说明按附件形式上报）；二是严格按照编办、人社局和财政部门文件要求发放津贴补贴，坚决抵制违规发放奖金行为，不断增强政治敏锐性和鉴别力，做到知敬畏、存戒惧、守底线，局党委主要负责同志就此事与党委班子中分管财务工作的负责同志以及办公室相关负责同志和财会人员进行教育谈话5人次；三是通过星期例会、党委理论中心组会等持续加强对中央八项规定及省州市实施细则精神的学习教育，进一步加强规矩意识和纪律教育，深化作风建设专项行动成果转化；四是制定《XX市应急管理局财务内部控制制度》，进一步确保资金安全运行，提高资金使用效率，保障本单位财务管理合法规范。

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4.执行财经纪律和财务制度不严格。（1）局财务章和法人章均由出纳一人保管，未严格执行"不相容岗位相互分离"相关规定，存在管理风险。

整改成效：一是由局党委班子中分管财务的负责同志及办公室主任与财会人员进行提醒谈话3人次，深刻阐明"不相容岗位分离"相关规定的利害关系，进一步明确岗位责任和职业操守；二是健全完善《财务管理制度》《会计岗位职责》《出纳岗位职责》，做到会计保管局财务章，出纳保管局法人章，并于2022年5月新购了1台保险柜用于存放局财务章，原有1台保险柜用于存放局法人章，坚持"双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印"原则，确保双人双锁，密码钥匙分管，做到人离章收，入柜上锁；三是将《财务管理制度》《会计岗位职责》《出纳岗位职责》编入《XX市应急管理局财务内部控制制度》，进一步提高制度执行力，做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。

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（2）差旅费报销不规范。如：2020年11月，6名工作人员在参加安全生产监管人员执法培训时多报销出差补助X万元。

整改成效：一是追缴6名工作人员多报销出差补助X万元于3月29日向国库XX支库；二是全面梳理完善职工出差费用报销台账资料，严格按照XXX和XX市差旅费报销相关规定，加强财务审查监管，规范报销制度，坚决维护各项财经制度的刚性约束，严格报销手续，实行即时报账，对手续不全、票据不符的坚决予以退回不报；同时加强单位财务审核，严把支出关口，切实从源头上规范公务支出，确保财政资金使用合法合规、安全高效；三是通过星期例会传达学习《XX党政机关省外差旅费管理办法》《XX市财政局关于调整市级党政机关工作人员赴省外差旅住宿费标准的通知》《XXX财政局关于印发《XXX党政机关省内差旅费管理办法》的通知》《XX市财政局转发XXX财政局关于调整省内差旅住宿费标准的通知》等文件精神，不断增强自身工作能力和本领，进一步规范差旅费报销流程。

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（3）财务审核把关不严。单位存在会计凭证附件不全、记账金额与附件金额不一致、未使用公务卡结算等情况。

整改成效：一是严格按照财务规定做好财务管理工作，全面排查近年来的会计凭证，对附件不全和金额不符的记账凭证进行补充完善，加强财务管理，防止此类事件再次发生；二是认真做好财务审批，严格审查财务报销票据，及时入账，严格报销手续，在经费支出时，对缺少原始资料，或附件不齐全时坚决不予报销；三是将《公务卡使用管理规定》编入《XX市应急管理局财务内部控制制度》，对属于公务卡结算目录范围内的公务支出必须使用公务卡结算，对应当使用且具备条件使用，但未使用公务卡结算的公务消费支出，一律不予报销，严格依据预算管理一体化系统公务卡报销流程进行结算，切实提高公务卡结算率。

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（4）固定资产管理不规范。如：2019年6月固定资产报废、盘亏X万元，其中盘亏资产防爆型静电测试仪一台X万元，执法记录仪一台X万元，资产盘亏原因不明，无相关会议纪要。

整改成效：一是通过星期例会专题学习《政府会计制度》《行政事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35条、36条）、《XXX省行政事业性国有资产管理办法》等资产管理相关制度，进一步加强我局资产管理行为，提高资产使用效益；二是加强对固定资产的分类管理，严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和"谁使用，谁保管，谁损失，谁赔偿"原则，明确固定资产管理部门和使用部门；三是将《资产管理制度》编入《XX市应急管理局财务内部控制制度》，对资产管理任务、管理内容、管理原则、资产配置、资产使用等制定明确详细的操作性强的管理措施，从制度上规范固定资产管理行为，堵塞管理漏洞；四是开展固定资产盘点、清查行动，盘点，清查通用设备126件，专用设备173件，家具、用具、装具及动植物366件，清查完成通用设备资产原X万元，专用设备类资产原值X万元，家具、用具、装具及动植物资产原值X万元，合计清查盘点资产原值X万元；五是认真查找2019年资产盘亏原因，因2019年部分资产没有得到充分利用，且放置缺乏统一性，导致无法立刻找到相关资产，现已找到盘亏的资产防爆型静电测试仪和执法记录仪。

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（5）会计档案装订不规范，信息填写不完整，账簿不健全。如：2019年会计凭证封面基本信息填写不完整，全宗号、目录号、案卷号、会计、复核、装订人等均未填写。

整改成效：一是委托第三方档案公司对会计档案进行分类整理，规范会计档案装订，完善会计凭证信息，并对2019年至2021年会计凭证封面信息按照规定进行补充完善；二是根据会计档案管理、财务档案归档等各项规章制度，严格按照归档范围、保管期限、归档程序、整理方法、归档要求等规范装订会计档案。

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（6）未严格执行《预算法》，"三公经费"超预算。如：2019年单位公务用车预算X万元，实际发生X万元，超预算XX万元；2020年公务接待预算X万元，实际发生X万元，超预算X万元。

整改成效：针对反馈中"三公经费"超预算整改情况不明确、不彻底的问题，我局党委将坚决贯彻落实中央八项规定及省州市实施细则精神，建立健全内控制度，严控"三公"经费，严肃财经纪律，规范使用会计核算科目，健全单位公务卡结算体系，严格执行国库集中支付制度，不断提升单位财务管理规范化程度。一是制定并印发了《XX市应急管理局关于进一步规范"三公"经费管理的通知》，大力倡导节约开支理念，毫不动摇坚持过紧日子，持之以恒做好"三公"经费和一般性支出管理，进一步健全内部管理制度，建立强化"三公"经费管理的长效机制；二是科学编制部门预算，规范预算编制程序，提高预算编制的完整性、科学性，制定预算编制方案，完善支出标准体系，提高预算编制质量；三是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，精细化安排预算资金，切实降低行政运行成本，完善"三公"经费支出审批程序，明确开支标准，从制度层面约束"三公"经费支出行为，确保"三公"经费支出保持在合理水平；四是加强预算刚性约束，应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行"三公"经费预算，严禁超预算或者无预算安排"三公"经费支出；五是以此次财会监督和预算执行专项监督检查为契机，加强财务人员业务水平，强化工作职责，严格支出报销审核，不得巧立名目和理由超范围、超标准报销与公务无关的费用。严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，严格执行国家和省、州、市关于"三公"经费开支范围和标准的规定，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。

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（7）专家技术服务费支付不合理。如：2020年4月，市应急管理局与XXX安全技术咨询有限公司签订专家技术服务合同总计14万元，但企业在未出具全年服务工作量明细、未对年度服务进行评估且合同未到期的前提下，于7月22日全额支付合同费用，存在管理风险。

整改成效：一是严格按照《合同管理制度》签订专家服务协议，严格执行资金支付管理办法，从严把好资金支付的关口，对专家技术服务费分2次支付，在每年签订合同后支付对方50％的费用，后期按照工作进度与要求再支付剩余的50％，各相关业务科室持续加强对已拨付资金的跟踪问效，大额资金支出形成相关台账资料；二是在签订的协议中明确要求专家在排查隐患前制定出隐患检查表格，建立奖惩并举机制，对潜在的重大隐患没有发现，但在省州市检查中发现重大隐患的，扣除相应的技术服务费，

年底出具技术服务报告形成闭环。

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5.物资采购、出入库把关不严。一是未严格执行政府采购相关规定。如：2019年至2021年财务资料显示，应急管理局单位车辆维修业务未严格执行政府采购相关规定。2020年12月采购XXX办公家具经营部家具X万元，未经过政府采购云平台采购；二是部分印刷及维修项目资料缺失，无验收报告、物品无出入库记录。如：2021年12月，支付XX徐康广告部地震宣传品费用3.37万元，无验收及出入库凭证。

整改成效：一是严格按照《中华人民共和国采购法》及XX市财政局《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》要求，进行采购活动，严格执行政府采购相关规定并加大内部审计力度；二是积极参加由市财政局组织的政府采购电子化交易系统项目委托采购操作流程培训，通过在政采云平台上进行比价、议定等必要的程序，规范签订合同，财务及采购相关人员在采购的验收、支付款项等环节，严格按照采购的规定办理；三是严格资金审核拨付程序，凡是纳入政采云采购的项目，未按规定在政采云采购的，将不予支付采购资金；严格执行采购预算与计划管理，采购活动管理、验收管理等管理制度；四是针对2020年12月采购XX乐垦办公家具经营部家具4.38万元会计凭证中漏放政采云采购相关资料及2021年XX徐康广告部地震宣传品费用X万元无验收及出入库凭证问题，已重新梳理，补齐政采云合同和验收单、出入库凭证等相关资料并放入会计凭证中进行归档。

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（三）基层党组织建设存在薄弱环节，党建引领作用发挥不明显

1.党委议事决策程序不规范，"三重一大"决策制度执行不严格。一是存在以局务会代替局党委会研究重大资金的情况，如：2019年3月支付XXXXX电子科技有限公司LED大屏款6万元、支付XX市印刷厂印刷费X万元、支付XXXX物业有限公司维修改造费X万元，上述大额资金使用未经局党委会研究；二是党委会议决定事项内容与实际执行不符，如：2020年局党组第8期会议纪要显示，拨付XX能源应急演练经费X万元、XX水泥应急演练经费X万元，但在财务凭证中显示拨付XX能源应急演练经费5万元、XX水泥应急演练经费8万元，会议纪要与财务实际拨付不符；三是存在行政办公会议研究干部情况。2019年10月，专题研究拟晋升三级调研员、副县级领导干部和正科级领导干部人选工作时，以局务会议代替党组会议研究干部事宜。

整改成效：一是通过党委会、党委中心组理论学习会集中学习《中国共产党党内监督条例》《中国共产党组织条例》"四重一大"等条例制度，切实提高了全局干部职工对"四重一大"工作重要性的认识，增强了贯彻落实"四重一大"工作的自觉性和主动性；同时使每一个领导干部牢固树立了纪律和规矩意识，提高了自身履职能力和水平；二是对2019年至2022年的党委会和行政会议进行了"回头看"，重新梳理核对了会议记录和会议纪要，针对会议纪要与财务实际拨付不符的问题，经核查，实际为会议纪要内容有误，已确定最终的会议纪要，并将凭证中的会议纪要进行了更换；同时，为了避免此类现象再次发生，对财务相关人员以及会议记录人员进行了约谈，强调了工作纪律，强化责任意识，以细致、严谨的工作态度认真履职尽责；三是重新修订完善了《XX市应急管理局党委工作规则》和《XX市应急管理局局务会议制度》，明确了党委会、局务会具体议事范围以及决策的程序，并通过星期例会（政治理论学习会）进行了传达，坚决杜绝以局务会议代替党委会议的现象再次发生，并分别建立党委会、局务会的会议记录本，不得出现党委会和局务会混记的现象；四是通过日常跟踪监督和定期检查通报，对"四重一大"决策事项落实情况进行跟踪落实，进一步畅通干部群众参与对"四重一大"事项实施情况监督的渠道，充分发挥干部群众社会监督的重要作用，对集体决策作出的"四重一大"事项在一定范围内进行了公示通报，主动接受人民群众的监督。