QHSE审核巡查工作实施方案

QHSE审核巡查工作实施方案

按照《集团〔…〕年上半年QHSE管理体系审核方案》要求，特制定本方案。

一、组织机构及分工

成立审核巡查组，在集团QHSE审核工作组的领导下工作。

组长：副组长：成员：

联络人：联系方式：电子邮箱：

下设三个巡查小组。

第一巡查小组

组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮〔…〕）、审核员1人（第一轮〔…〕）

巡查单位：

第二巡查小组

组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮〔…〕）、审核员1人（第一轮〔…〕）

巡查单位：

第三巡查小组

组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮〔…〕）、审核员1人（第一轮〔…〕）

巡查单位：

二、巡查时间

〔…〕年〔…〕月〔…〕日至〔…〕月〔…〕日。

审核巡查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮结合质量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。

三、巡查方式

1.采取"四不两直"方式进行管理督查、巡查。对重点项目、关键岗位、要害部位组织暗访，对特殊时段、敏感时期、节假日及休息日组织抽查和"回头看"。

2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法，对领导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。

3.应用审核管理信息系统考试模块，对相关单位助理以上领导进行安全环保履职能力考评。

4.列席相关单位生产、经营、安全会议，了解各单位安全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。

四、巡查主要内容

1.集团质量安全环保重点工作落实情况，以及各单位年度安全环保重点工作部署实施情况。

2.集团审核启动会精神传达贯彻情况，以及各单位内审工作安排落实情况。

3.各级领导干部安全环保履职情况，安全责任清单的制定、公示和执行情况，以及个人安全行动计划的制定和执行情况。

4.对各类审核检查问题整改和审核建议落实情况进行督导督查。对涉及"四条红线"、"五个零容忍"，较大及以上隐患、同类问题重复发生和整改不力等情况，追溯管理根源和责任，对不履职、不作为的单位、领导和相关管理人员进行严厉追责。

5.集团交办的其他专项巡查任务。

五、工作要求

1.严格工作纪律。参加审核巡查的人员在巡查期间原则上与原单位工作脱钩，集中精力做好审核巡查工作。审核巡查人员要"敢"字当头、全面从严，敢于"唱黑脸"，不当"老好人"。巡查过程中要严谨务实，发现问题要立得住、叫得准，反映问题要实事求是、客观准确。要保证巡查过程中所有信息准确、完整和一致。问题清单及有关资料要落实保密责任，妥善保管，防止遗失。

2.认真编制报告。审核巡查不能蜻蜓点水、走马观花，一定要做扎实、做出效果，既要有覆盖面，又要有深度。审核巡查组要及时汇总巡查过程中了解的情况和发现的问题，剖析问题产生原因，提出有针对性的意见建议。每轮审核巡查结束后，要编制审核巡查报告，连同相关证据及时归档。对领导干部的履职考评结果，要列入安全环保绩效考核。

3.做好咨询辅导。在审核巡查的过程当中，审核巡查组要当参谋、做咨询，发挥自身优势，及时解疑释惑、全力宣传辅导、真诚加油鼓劲，促进各级领导发挥有感领导作用，牢固树立安全环保意识、责任意识和服务意识。

4.严肃问题处置。审核巡查组在巡查工作中发现的一般问题，可以在保留相关证据后，当场指出并提出整改建议。对发现的重要情况和重大问题，要及时向集团审核工作组报告，对发现的有关领导干部在履行安全监管职责过程中违法违规违纪，在安全环保方面不作为、乱作为或者失职渎职、滥用职权，及时报告集团纪委办公室。