审计局党组领导班子隐形变异作风问题查找清单

审计局党组领导班子隐形变异作风问题查找清单

一、文件管理领域隐形变异问题

（一）主要问题

一是文件管理存在形式化倾向。通过将正式文件转为工作提示等非正式载体，表面实现发文数量压减目标，但实际形成制度空转风险。某专项监管工作通过4个部门微信工作群分散发布通知，因缺乏统一文本规范，导致3个县区执行标准存在偏差。二是文件内容存在虚化现象。某行业发展规划文件中"加强组织领导""完善工作机制"等原则性表述占比达38％，未对12项重点任务制定量化指标，审计发现5个项目因缺乏具体指引出现推进滞后。三是文件执行存在碎片化问题。某改革方案经5个层级逐级转发后，补充要求累计增加9条，基层单位需整合8个版本文件才能形成完整执行标准，造成2起政策衔接失误。

（二）整治措施

一是建立全流程管控机制。出台《非正式文件管理办法》，将工作提示、情况简报等纳入年度备案管理，明确非正式文件有效期限不超过30天，需在5个工作日内转化为正式文件或废止。二是实施质量提升工程。制定《公文核心要素规范》，要求政策文件实质性条款占比不低于65％，配套建立"起草单位自查＋主管部门核查＋审计部门抽查"的三级审核体系。三是构建动态评估体系。每季度开展文件执行效果评估，对30％以上基层单位反映执行困难的文件启动即时修订程序，2025年计划完成45份过时文件清理工作。

二、会议组织领域隐形变异问题

（一）主要问题

一是会议形式存在异化现象。某安全生产专题部署会议拆分为3场片区座谈会，实际参会人数增加35％，因缺乏统一答疑环节导致6个县区执行标准不一。二是会议效率存在递减问题。某工作协调会邀请12个非直接关联单位列席，无效发言时间占比达47％，决策事项当场办结率不足40％。三是会议成果存在虚化风险。上半年举办的8场专题论坛形成42条建议，仅5条纳入部门工作计划，审计发现3个项目因缺乏后续跟进措施停滞。

（二）整治措施

一是严格计划管理制度。实行会议审批"三色预警"机制，对临近年度限额的单位实施黄、橙、红三级预警，2025年全市会议总量压减20％。二是创新效能评估模式。建立"会前任务清单＋会中计时提醒＋会后落实台账"管理体系，将25项重点督办事项纳入审计跟踪范围。三是强化成果转化机制。制定《论坛活动成果转化指引》，要求主办单位在活动结束后15个工作日内制定实施方案，审计部门每季度开展专项督查。

三、督查检查领域隐形变异问题

（一）主要问题

一是督查方式存在变形。某环保督察改头换面为"帮扶指导"，实际形成6套检查台账要求，基层重复填报数据37项。二是考核导向存在偏差。某专项督查将台账完整度分值设为65％，导致2个单位通过补充资料"达标"但实际问题未解决。三是数据应用存在梗阻。部门间4类基础数据未实现共享，某次督查要求提供已录入市级平台的3项数据，造成基层重复劳动。

（二）整治措施

一是实施计划归口管理。建立督查检查事项统一备案平台，实行"计划外督查双审批"制度，未经批准的督查结果不予采信。二是优化考核指标体系。将问题整改率、群众满意度等实效指标权重提升至60％，建立"督查－整改－反馈"闭环机制。三是深化数据共享应用。整合12个部门监管数据资源，实现75％以上督查指标自动抓取，基层报表数量压减30％。

四、权力运行领域隐形变异问题

（一）主要问题

一是放权存在虚化现象。某审批事项下放后仍保留4道审核环节，实际办理时限较承诺时限延长12个工作日。二是监管存在断链风险。某事项下放后未建立配套监管机制，审计发现6家机构存在违规经营问题。三是服务存在滞后问题。某下放事项因未开通线上端口，基层需每周报送2次纸质材料，行政成本增加35％。

（二）整治措施

一是开展权力下放"回头看"。对87项已下放权力进行效能评估，对15项运行不畅事项调整实施方式。二是完善监管责任体系。制定《审管衔接实施细则》，建立"审批－监管－执法"数据互通机制。三是提升智慧监管水平。将62项下放事项全部纳入在线监管平台，实时监测20个风险点位。

五、廉洁纪律领域隐形变异问题

（一）主要问题

一是违规吃喝隐形变异。某单位通过拆分发票报销隐蔽场所消费4.8万元，审计发现异常餐饮票据12张。二是电子围猎手段翻新。某企业通过快递定向寄送礼品卡46张，采用"小额多次"方式规避监管。三是利益输送渠道隐蔽。某审计组接受关联企业支付住宿费用，3笔异常消费记录未如实申报。

（二）整治措施

一是构建智慧监督