街道办事处部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况
（一）主要职能
根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。
（二）机构情况及人员
XX街办为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。行政编制13人，年初实有数13人，年末实有13人；机关后勤工勤编制2人，年初实有数2人，年末实有2人；事业编制18人，年初实有数10人，年度招录4人，调入1人，调出3人，辞职2人，年末实有10人；退休人员24人（其中：行政11人，事业13人），企管人员3人，区级统聘1人；临聘人员34人，社区工作人员46人。
（三）资产情况
2021年XX街道办事处因办公业务楼搬迁，新增加固定资产家具类6.49万元，开展人口普查购终端采集设备7个小计2.78万元，房屋车辆及其他通用设备无变化。截止2021年底，固定资产账面价值651.38万元，固定资产净值334.3万元；无形资产账面价值1.16万元，净值0.67万元；货币资金较上年度减少227.18万元，降低71.89%，主要原因是年初缴回存量资金到财政国库代管。截止2021年底，XX街道办事处无在建工程支出。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
经区财政局批复，2021年XX街道预算项目共16项，人员工资福利支出639.94万元，日常公用经费支出87.00万元；对个人和家庭的补助支出32.25万元，主要用于街道人员工资、保险、住房公积金、水费、电费、公车运行经费等。
2.部门预算项目安排及支出情况
2021年部门预算项目安排专项经费支出998.36万元。街道16个项目根据年初计划和工作进度有序推进，年度项目目标均如期完成。
（二）追加预算安排及支出情况
2021年无追加预算安排情况。
（三）专项资金安排及支出情况
2021年XX街道办事处专项资金支出情况如下：
1、18路公交站便民公厕补助
经费全部下拨南山社区，用于18路公交站便民公厕的管护，满足了居民和乘客的如厕需求, 同时进一步完善了便民设施，提升了服务水平。2021年该项目经费预算安排1.3万元，执行1.3万元，资金执行率100%。
2、党群服务专项经费
 2021年在开展户外和破损陈旧广告治理中，拆除大型户外广告30余张，破损陈旧一店多招200余张，处理乱摆乱放灯箱、招牌350余块，辖区安全隐患排查处置整改得到加强，及时消除了安全隐患，确保了辖区安全稳定。社区党组织精心组织开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，制定街道领导班子、领导干部、党员同志具体标准“三张清单”，梳理形成问题92条，明确整改措施92条，完善工作制度2个，解决群众最急最忧最盼的问题10个，上报活动简报16篇。二是充分运用“学习强国”APP、微信公众号等学习平台开展常态化学习教育，召开街道党工委理论中心组学习会议6次，不断夯实党员干部思想之基。安置帮教人员信息75条、上报治安隐患17起。落实网格化流动人口管理，全年走访登记流动人口4950人、出租房屋104套并实时更新。维持社区正常运转的同时，积极开展促进妇女儿各项权益工作，培养青少年爱祖国、爱人民、爱劳动等情感，推动妇女儿童事业发展进步。营造良好社会风气。开展以“健康人生、绿色无毒”为主题的6.26禁毒宣传教育工作，打好禁毒预防战役。开展排查走访，辖区严重精神障碍患者25人，均落实人员和措施管控。辖区共有安置帮教人员97人，社区矫正目前在册共有12人，均建立了安置帮教及社区矫正档案。采取各种形式开展扫黑除恶宣传工作，悬挂大型喷绘10幅、横幅20条，张贴发放扫黑除恶宣传资料500余份，开展黑车治理宣传等宣传4次，两次劝返进京上访人员，维护辖区稳定。2021年该项目经费预算安排66.18万元，实际执行42.07万元，资金执行率63.57%。
3、城管执法外勤补助
加强日常教育和管理，学习《四川省城乡综合治理条例》、《攀枝花市市容市貌和环境卫生管理条例》等法律法规，做到有理有据文明执法。在疫情防控期间全体城管人员投入防控，服从街道统一安排调度，做到令行禁止，召之即来。做好市区城管执法力量下沉接收工作，在短时间内融入街道城管执法队伍，履行职责。2021年该项目经费预算安排9.18万元，实际执行8.59万元，资金执行率93.57%。
4、城市管理日常经费
与各社区阻止乱搭乱建30多处；在迎省文明城市暗访前，重点整治中心医院外由原银江镇划归XX管辖区域；为多个老旧居民楼栋安装户外空调防护网，保障城市日常管理，创优城市人居环境，切实提高城区日常管理成效。2021年该项目经费预算安排7.5万元，因财政资金划拨等原因，实际执行0万元，资金执行率0。
5、公厕管护费
 辖区15座公厕正常对居民开放，安排专人管理公厕，明确管理责任、日常保洁制度和规范。定期安排工作人员对厕所公共设施进行排查维修，对损坏老旧的设施设备及时进行维修、更换，确保各种厕所设施正常使用与美观。2021年该项目经费预算安排19.44万元，实际执行19.44万元，资金执行率100%。
6、廉租住房管理专项补助经费
经费下拨金福社区。廉租房入住108户，保障性住房入住600户,居住人口1000多。已经入住的保障性住房电梯运行正常；保持廉租房与保障性住房周边4000多平方米绿化带生长态势；化粪池、下水道无堵塞，两个小区安全防护措施到位；管理区域内环境卫生干净整洁。2021年该项目经费预算安排48.56万元，实际执行48.56万元，资金执行率100%。
7、绿地管护费
经费用于保障辖区绿地养护。我辖区现有绿地54614平方米、绿地管理员26人、休闲花园5座。加强对辖区绿地的有效管理，及时进行缺绿补植；提高植被养（管）护成活率；同时做好卫生保洁工作，确保绿化带内无垃圾、杂草，美观养眼。2021年该项目经费预算安排58.64万元，实际执行58.64万元，资金执行率100%。
8、人大代表之家工作经费
了解群众意愿，积极解决合理诉求和实际困难，充分的发挥人大代表的积极作用。2021年该项目经费预算安排5万元，实际执行4.44万元，资金执行率88.8%。
9、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴
街道稳步推进社区级建制调整改革，有5个社区，完成社区党组织成立、社区干部优化配置等任务，实现了资源整合、要素聚集、结构优化的改革目标。疫情防控期间组建党员先锋队18个、党员突击队7个，志愿服务队5个，坚定不移把疫情防控决策部署和工作要求落到实处。社区强化基层党组织建设，更好地为辖区居民服务。2021年该项目经费预算安排11.88万元，实际执行11.88万元，资金执行率100%。
10、社区干部经费
发放社区干部报酬，按时兑现社区干部报酬及其他待遇，有利于打造过硬社区干部队伍，留住人才，开展各项工作，服务辖区居民。2021年该项目经费预算安排181.21万元，实际执行145.68万元，资金执行率80.39%。
11、市政基础设施运转维护费
街道积极提高市政基础设施管护等基础市政设施提档升级，确保无因市政设施缺失导致安全事故发生。2021年该项目经费预算安排44.10万元，实际执行44.1万元，资金执行率100%。
12、小区清扫保洁费
组织工作人员、网格员每日对辖区环境卫生进行巡查，发现问题及时整治。出动人员累计500余人次，清运车辆50余辆次，清除主次干道和楼栋小广告3万余张，清运各种建筑垃圾、生活垃圾300余吨。全面开展小区环境综合整治工作，进一步提高小区环境卫生管理水平，为营造整洁、优美、文明的城乡人居环境，为创文工作保驾护航。2021年该项目经费预算安排90.93万元，实际执行90.93万元，资金执行率100%。
13、专职网格管理员补助经费
为充分调动网格员工作积极性，街道积极探索网格员补助新标准，专职网格员补助由原来的800/月增长到1800元/月。通过社区网格员管理机制的创新和实践，建立起科学的分工协作机制、高效的工作运行机制，实现了社区管理的扁平化、全天候、零距离，为老百姓服务、对老百姓负责。2021年该项目经费预算安排45.6万元，实际执行45.6万元，资金执行率100%。
14、国有企业退休人员社会化管理移交资产运维费
该项目资金年初预算20万元，截止12月已支付20万元，按时按量完成年初预算目标。资金执行率100%。
15、人大代表之家打造经费
该项目资金年初预算5万元，截止12月发生支出3.40万元，完成年初预算目标68%。
16、建市55周年环境卫生整治经费
完成年初预算数190万元，资金执行完成率100%，项目工作开展不断提高城市管理水平，营造良好的城市环境，环境卫生整治经费。
2021年财返项目经费支出245.4万元，包括2010302-一般行政管理事务类项目（1、应急管理经费2、培育社会组织、监督专业管理经费3、安全隐患排查、处置、整改经费4、维护社区稳定经费5、公共服务经费）支出15.17万元；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目（资产有偿处置经费）支出47.42万元；2010505-专项统计业务（1、街道基层综合统计经费2、统计名录数据库）支出25.75万元；2013299-其他组织事务支出（1、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴）支出20.28万元；2049999-其他公共安全支出（扫黑除恶专项工作经费）支出3.00万元；2070109-群众文化（公共文化服务体系建设）支出1.85万元；2080208-基层政权建设和社区治理（1、社区党经费2、社区公共服务经费3、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴）支出34.98万元；2089999-其他社会保障和就业支出（第一批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金）支出8.5万元；2120104-城管执法（城管执法外勤补助）支出0.05万元；2120802-土地开发支出（1、绿地管护2、公厕管护费3、市政基础设施运转维护费4、城市管理日常工作经费等）支出54.08万元；2240108-应急救援（504堡坎垮塌应急抢险处置经费）支出5.38万元；2240199-其他应急管理事务（1、安全社区补助2、省级安全发展示范城市创建资金）支出26.68万元。
2021年市州级专项拨款（1、2021年省级转移支付基层组织活动和公共服务运行经费2、2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放（民生）区级配套资金3、2021年市本级生态功能区转移支付资金4、2021年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放追加资金（街道文化站）5、2021年市政协联络站工作经费）支出147.37万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
其他收入0.24万元（主要是银行存款利息收入）。年初财政拨款结转411.42万元，2021年年末财政收回财返项目资金166.02万元，使用245.4万元，年末结转和结余3.35万元。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。通过城乡治理试点、平安法治广场建设、辖区清扫保洁、绿地管护、市政维护、环境卫生整治等提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。
（2）效益指标完成情况分析。通过各项设施打造改造，增加森林覆盖率，减少沙化面积，防治土壤流失，提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展，大力提升辖区居民满意度。
（3）满意度指标完成情况分析。主管部门和居民满意度达90%以上。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。
（2）效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展。
（3）满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等，居民、社会满意度达95%以上。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。
（2）效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展。
（3）满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等，主管部门和居民满意度达95%以上。
（四）自评结论
2021年XX街道的部门预算执行过程中，反复组织单位人员认真学习《预算法》相关规定制度，增强财务人员预算意识，坚持“无预算，无支出”的支出管理理念。街办绩效管理中涉及基本支出部分，严格按照相关文件依据审核及报销流程办理。纳入专项核算的项目严格按照年初预算并结合实际工作推进，有序开展。
自我评价得分：部门预算管理45分，专项预算管理19分，绩效结果应用25分，合计89分。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
年终由于区财政资金紧张，大量资金仅有年初预算指标或者挂大平台待拨付，以至于街道2021年预算资金尚有200余万待拨付，资金持续在途，影响基层基础工作。部分项目资金预算安排与执行差额较大。恳请上级部门协调，对基层资金保障给予倾斜。
（二）改进措施
1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。
2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。