公司2022年度上半年工作总结及下半年工作打算

公司2022年度上半年工作总结及

下半年工作打算

2022年上半年，面对当前复杂严峻的环境形势及行业发展压力，公司坚持"稳字当头、稳中求进"总基调，在上级单位的领导下，主动调整、有效作为，以过苦日子的心态，干好紧日子的事项，争取好日子的结果，强化安全服务、疫情防控、经营管理，确保全年各项目标任务稳步推进。

一、工作开展情况

（一）筑安全，确保平稳运行。以"党领导安全"为核心，统筹安全生产和疫情防控两个大局。一是按照"建、训、做、查、评、优"工作主线，构建形成以"安全和服务"为总牵引，以设备保障中心、客货保障中心、公共区保障中心"三个中心"为支撑的系统完备、组织严密、科学高效的运输安全管理体系，结合"专项整治三年行动""打非治违""六查"等安全生产专项行动，开展"下沉式"检查。截止当前，共排查问题隐患**项，已整改完成**项，实现了隐患跟踪整改、动态清零。系统性、整体性提升公司安全保障能力，牢牢守住了公司安全底线，未发生责任原因安全差错等级以上事件。二是落实疫情防控主体责任，成立了临时党支部，建立协同工作机制；争取疫情防控物资资源，筹集物资**件，价值约**万元；压实"四方责任"，签订责任书，开展核酸检测**次、**万人次。实现了员工零感染、旅客零漏检，守住了关口。

（二）优服务，提升保障效能。一是以"河西情·助你行"服务主品牌为引领，建立"尊"享、"优"享、"舒"享旅客服务子品牌，增强旅客出行体验，打造靓丽窗口形象；二是建设精品中转服务品牌，全面推进河西经大港中转的通程班车，优化中转旅客保障流程，提供有服务、有标准、有保障、有温度的中转服务。截止目前，经河西中转的通程旅客人数**人。

（三）盯市场，稳住运输主业。抓主业促全局，公司聚焦运输市场，谋实举措，抓好落地，集中攻坚力量推进市场开发。搭建了地方政府、运输公司合作工作机制的"一个平台"；建立了"河西快线""县县串跑""环河跑"及"中长线"为主轴的运输网和以河西为核心融合水路、铁路、公路为一体的综合立体交通网的"两张网"；推动地方政府及公共关系战略、运输合作战略、"运输+"战略的"三大战略"。积极寻求市场恢复的相关政策，围绕运力恢复、客源组织、中转车次、运输旅游四个方面，谋划筹备精准、有效、具备可实施性的市场开发策略，灵活利用财政补贴、资源补贴、车旅融合等激励措施，新增、优化和加密车次，市场发展跌中有升。6月上旬班次已恢复至平均每天运输**个班次。

（四）精管理，提高经营效益。面对复杂环境和巨大压力，公司强化"增收创效、降本增效"，生产经营持续平稳发展。一是经营指标跌落放缓。截止目前，实现运行班次***班次，同比减少**%；旅客吞吐量**人次，同比减少**%；货邮吞吐量**吨，同比减少**%。实现营业收入**万元，同比减幅**%；利润亏损***万元，同比增幅**%。二是增收节支措施有力。除大力发展主营业务外，积极挖掘非主营业务资源增加收入，在疫情影响经济下行导致部份商铺提出减租退租背景下，寻求政策给予适当租金减免，稳住非主营收入，在商铺、贵宾室、停车场、广告业务方面能稳住非主营收入**万元；节省开支多维精准施策，内挖潜力，合理配置人力资源，优化薪酬发放，在成本控制、采购管理、能源管控、业务专项等方面精准发力，有效施策，以现有标准为基础，节约支出约**万元。三是纾困政策对接落实。根据国家、省相关纾困和减负政策，给予租户租金减免共**万元；积级争取增值税加计抵扣、房产税与土地使用税减免、失业保险稳岗返还、以及基金在运输、安全能力建设等方面的政策支撑。四是项目建设持续推进。安全保障设施升级改造工程项目、员工出勤楼项目建设工程已全面完工，完成投资**万元，补齐自身短板、提升保障能力。五是深化改革全面深入。编制完成了分改子筹建方案及公司章程，配合集团做好产业板块全面深化改革工作。六是人才队伍活力提升。优化干部考核机制，对**名管理人员和专业技术人员开展年度考核，并进行结果应用，激发干部职工队伍活力。创新开展轮岗挂职交流、在岗兼职交流、全职交流、机关下基层等活动，上半年交流人员共**人。完善薪酬分配机制，制订绩效考核细则，实现员工薪酬福利与业绩联动，激励作用逐步凸显。

（五）强党建，筑牢防腐根基。开展了"讲政治、讲安全、讲学习、讲团结、讲正气、讲廉洁、讲担当、讲大局、讲奉献、讲执行"十讲思想政治教育，坚持和加强党的全面领导，把思想政治和党风廉政建设贯穿安全服务保障、生产经营管理、深化改革发展等各方面环节，坚持遵循规律、守正创新，推进"不敢腐、不能腐、不想腐"的体制机制，营造了风清气正的政治环境和干事创业的发展环境。

二、亮点成绩

根据集团发展布局和产业布局发展思路，公司以"成为最具活力的企业"为企业愿景，以"打造**三省区结合部次枢纽交通地，助力区域跨越发展"作为企业使命。围绕安全服务运行保障和经营管理两大体系建设为中心，建设"服务一条链、保障一块屏、管理一张图"的高效管理体系。

（一）"服务一条链"。围绕客、货两大流程体系保障工作为主体服务内容，着力于理念、形象、空间、服务四个系统建设，以"河西情·助你行"服务主品牌为引领，建立"尊"享、"优"享、"舒"享旅客服务子品牌，提供便捷的流程和多元的服务产品，提升公司文化、空间、环境和服务品位，营造舒适的空间感受和环境体验，形成安全顺畅、便捷高效、贴心愉悦的"服务一条链"。

（二）"保障一块屏"。自主研发"公司云系统"和"B-CD协同决策系统"，智慧建设取得重大突破，建立了安全服务、经营管理两大模块，基本实现安全服务和经营管理数字化、信息化和智慧化，实现了"保障一块屏"。获得国家*项著作版权，受到今日头条、百度新闻、搜狐新闻、网易新闻、当代先锋网、亮点河西等*家权威媒体达**次宣传报道。

（三）"管理一张图"。围绕安全服务运行保障和经营管理两大体系，将安全服务运行保障体系分为三个中心；将经营管理体系分为九个方面。对两大体系及所属系统从创新理念、明确目标、强化动力、理清路径、提升效益、功能定位、发展原则、措施抓手等方面编制了思维导图，汇编成《公司全面推进高质量发展思维导图》，实现了公司高质量发展"管理一张图"。

三、问题和不足

（一）市场开发面临制约。主要受疫情防控影响，公司班次严重下降，预计减少旅客吞吐量**人次，减少**班次，控总量政策致使班次大幅下降。

（二）非主营业务收入下滑。在疫情影响经济下行导致部份商铺提出减租退租，出租率大幅下降，且招商难度大，导致非主营业务收入下滑。

（三）现金流量存在短缺。生产经营收入下滑，导致现金流减少，加之应收帐款清收难度大，存在现金流短缺现象。

四、下一步打算

（一）基本思路

按照党中央要求"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"，围绕集团管控体系发展，以分公司"十讲"作为政治思想引领，坚持安全第一、稳中求进，聚焦安全服务、市场开发、经营管理、深化改革等不断深入，确保全年各项任务稳步完成，推动经营效益持续稳定健康发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）目标和抓手

1.狠抓安全服务"稳运行顺畅"。一是加强党对安全工作的统一领导，从政治、思想和组织领导等方面有效促进安全生产保障能力提升。二是系统完善安全管理体系建设，持续推进三个中心建设，提升安全工作制度化、规范化、系统化水平。三是双重治理风险防控和隐患排查，结合专项整治三年行动、打非治违等安全生产专项行动，高度关注不停航施工、运输安全等核心风险。四是推进智慧安全建设，优化完善"公司云系统"和"B-CD协同决策系统"，利用好"保障一块屏"，实现安全管理工作流程化、数据化和可视化。五是系统开展疫情防控工作，实现疫情零感染。六是推进服务质量创新升级，持续深化服务品牌建设，加大"无纸化"便捷通关、无障碍旅客服务流程，创新服务质量新举措。

2.狠抓市场开发"稳运输主业"。根据疫情形势对在运输进行动态调整，实时掌握班次计划，提前做好预判及应对。

3.狠抓经营管理"稳现金流量"。一是抓主辅，促进增收创效。落实全年市场规划，利用特殊商品带动、地方财政资金补贴。稳传统商铺、贵宾室、停车场、广告收费等业务，加大逾重行李收费、货运代理、农特产品合作，创新发展业务。二是抓管控，实现降本增效。围绕收支两条主线，努力增收节支，不紧、不急的项目一律暂缓实施，能省则省，过紧日子。加大应收帐款清收力度，使现金流满足日常生产经营需要。修订完善各类管控制度，严格落实全面预算管理，加强财务收支、财经纪律执行情况的审计和监督。强化精细化管理，实现运行保障体系和经营管理体系深度落地。三是抓资源，获取外部支持。四是抓创新，落实深化改革。唯有创新，方能进步。挖掘资源和市场，创新模式和机制，积极探索"无中生有、有中出新"的商业资源。抓好国企改革，落实好国有企业三年行动计划圆满收官，有序推进公司子公司建设。

4.狠抓人才建设"稳队伍发展"。围绕"带好队伍、带活队伍、做好工作"主线，强化人才队伍建设，从优带队、从严治队、文化育队，提升员工综合素质；编制《公司人力资源中长期发展规划》；修定完善《公司绩效考核管理办法》；注重专业人才引进，做好人才储备，鼓励专业技术人员一人多照、一专多能。

5.狠抓党风廉政"稳廉洁从业"。持续深入推进党建工作与业务工作深度融合，推动党建重点工作，攻克业务难点工作，深入开展"十讲"思想作风建设。教育引导党员干部队伍牢固树立"不敢腐、不能腐、不想腐"意识。通过党建带动员工队伍发展，发挥工会、团委、妇联带头作用，系统性、整体性提升党建及党风廉政建设质量，推动党员干部、员工队伍向好发展。

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