2023年一季度经济稳增长各项目标任务贯彻落实情况汇报(第2/3页)

完成一季度任务目标的措施及建议：积极培育企业上规入统，动态关注批发企业运营情况，加快推进企业年度上限，做大我区限上企业总量。

2.限上零售业：1－2月，我区限上零售业销售额同比下降23.9％，比上年同期下降31.1个百分点。与一季度3.88亿元增长10％的目标差距2.08亿元；

下降原因：一是商品类值拉低：我区限上零售业比较单一，主要以汽车销售为主，汽车类别占我区零售业销售比重为84％，累计销售1.5亿元，同比下降29.1％，拉低我区零售业26.3个百分点。二是企业拉低：重点汽车龙头企业XX汽车销售服务有限公司去年新增3款车型，去年同期销售额大幅增长，今年订单减少累计销售额0.3亿元，占全区限上零售业销售额比重16.4％，同比下降44.2％，拉低限上零售额9.9个百分点。XX汽车去年一季度就已经先开票上牌，今年仅对已上牌车做二手车销售，销售额大幅度回落，同比下降97.1％、93％，累加拉低限上零售额8.5个百分点。同人汽车由于前年年底才开始营业，订单囤积在去年1月份，因此本年销售额同比下降50.3％，拉低零售额3.9个百分点。兴霖汽车从2月底已经关停，销售额同比下降85.6％，拉低零售额3.5个百分点。

存在问题：我区零售业比较单一，大部分以汽车企业为主。汽车行业全面下滑：我区汽车销售企业15家，除2家新增没有去年同期数外正增长企业仅4家，累计负增长状态9家，销售额同比下降49.9％，拉低零售业34.4个百分点。汽车市场日渐饱满油价攀升，现在市场汽油车销售产品主要以中高档汽油车为主，普通中低档次的汽油车已经逐渐被新能源车所取代。去年汽车市场全靠新能汽车拉升，但今年新能源车价格上涨，销量有所回落，仅拉升了零售业2.4个百分点。且今年春节较早，由于汽车商品的特殊性，节后消费较少，销量下降极为明显。

完成一季度任务目标的措施及建议：盯负增长重点企业，开展服务企业活动，加强协调解决企业困难问题，以促进企业经营信心，重点培育XX汽车销售服务有限公司，XX销售服务有限公司，XX贸易有限公司等企业上规入统。

3.限上住宿业：1－2月完成限额以上住宿业营业额1816万元，同比增长21.5％，比上年同期增长13.9个百分点。与一季度2637万元增长7％的目标差距821万元；

增长原因：一是行业拉动：1－2月累计客房收入788.4万元，同比增长57.2％，比上年同期增长了61.5个百分点；1－2月累计餐费收入982.4万元，同比增长18.2％，比上年同期增长了12.9个百分点。二是企业拉动：1、重点企业拉动：XX酒店和XX酒店是我区重点住宿业企业，分别占我区住宿业比重为56.3％、30.2％，XX酒店和XX酒店为迎合需求的推出了"除夕年夜饭"、春节优惠套餐及"2月14日情人节"等各种优惠活动，1－2月酒店承接的家庭聚餐、婚宴宴席的订单增加，大力拉升了酒店的收入。其中XX酒店和XX酒店1－2月累计营业收入1022.6、548.6万元，分别比去年同期同比增长了4.6％、24.2％，分别拉动我区住宿业3、7.2个百分点的增长。2、新增企业拉动：XX市XX酒店管理有限公司是我区新增限上住宿企业，22年6月份才开业没有去年同期数，1－2月累计营业额120.8万元，拉动我区住宿业8.1个百分点的增长。三是随着国内防疫政策发生重大调整，首个不用"就地过年"的春节使旅游业全面复苏，疫情积压的探亲访友、旅游过年等出游需求正集中释放，酒店迎来报复性消费。

存在问题：我区限上住宿业企业数量较少，住宿业新增企业仅1家，且主要靠重点企业拉动。

完成一季度任务目标的措施及建议：重点做好XX大酒店有限公司、维也纳国际酒店（XXXX区店）、XX酒店有限公司等企业上规入统培育工作。

4.限上餐饮业：1－2月完成限额以上餐饮业营业额1228.7万元，同比增长23.9％，比上年同期增长2.7个百分点。与一季度1847万元增长20％的目标差距618.3万元；

增长原因：一是新增企业拉动。餐饮业新增3家企业鲜而美餐饮管理有限公司、尚源校外托管服务有限公司、食里香餐饮管理有限责任公司，三家累计营业额247.2万，同比增长789.3％，拉动餐饮业22.1个百分点。二是重点企业拉动。鲜而美餐饮管理有限公司承包了技工学校、农校、医科大食堂经营，22年6月才开业没有去年同期数，1－2月累计营业额220.2万，占我区餐饮行业比重为17.9％，拉动餐饮业22.2个百分点的增长。XX投资有限公司因1、2月份恰逢春节假期，承接的宴席、聚会等订单增加，累计营业额493.6万，同比增长37.2％，占我区餐饮行业比重为40.2％，拉动我区餐饮业13.5个百分点。大个体保润餐饮1－2月推出了各种优惠套餐活动，吸引了顾客到餐店里用餐，1－2月累计营业额153万，同比增长154.2％，占我区餐饮行业比重为12.5％，拉动我区餐饮业9.4个百分点。

存在问题：大个体数据不稳定。8家限上大个体里有5家是同比负增长，其中XX鲜卤火锅店1－2月累计营业额34.4万元，同比下降60.4％，拉低我区限上餐饮业5.3个百分点；XX火锅店1－2月累计营业额53.7万元，同比下降31.4％，拉低我区餐饮业2.5个百分点；XX餐饮店1－2月累计营业额74.6万元，同比下降11.4％，拉低我区餐饮业1个百分点。负增长大个体中有2家已经退库，XX餐厅由于承受不了市场压力已经于去年4月停止营业，XX串串火锅店现已变更名为XX市XX融合菜馆并已重新开业运营，但营业额偏低，目前这两家大个体已退库但要保留基数一年，累计拉低我区餐饮业11.5个百分点。

完成一季度任务目标的措施及建议：加快XX餐饮服务有限公司、XX市XX区啡曼特西餐厅、XX市XX区XX福咖啡馆等2家企业入库。全力以赴推进羊肉文化美食街项目建设，以最高的效率、最优的服务保障签约项目落地建设，确保"三月三"前建成营业一批。

（四）建筑业：（季报数）预计一季度建筑业总产值2.57亿元，增长10.5％。建筑业主要支撑项目包括中交一航局XX公司1亿元，XX市XX建工集团有限公司1亿元，其余11家公司0.57亿元。

存在问题：建筑业企业入库少，目前我区在库的建筑业企业仅有13家；部分入库企业无新项目业务，经营较为困难，如XX等公司。

完成一季度任务目标的措施及建议：服务好中交一航局XX公司、XX建筑公司等大型建筑企业，确保建筑业保持较高增速。

（五）商品房销售面积：XX区在库房地产项目18个，1－2月商品房销售面积6万平方米，同比下降37％。与一季度15.3万平方米下降45％的目标差距9.3万平方米；

存在问题：商品房销售面积增速仍在下降。与市内其他县区相比，XX商品房市场总量大且有一定的地理位置优势，但在大环境普遍不好的行情下，增长速度一路下滑。其中XX河畔－59％。