关于巡察整改情况的通报-40篇(第4/142页)
4.资金管理、采购存在短板(执行财经纪律、采购方面存在薄弱环节）
存在问题：未按规定发放伙食补助，部分差旅费伙食补助超标发放；报账程序不规范、手续不完善，个别报账凭证未附实报实销发票、未执行公务卡或银行转账结算，部分报账发票无经办人签名；采购不严格三方询价制度缺失，个别项目存在询价不正规。
整改情况：①4月1日党组扩大会议，通过了《关于工作误餐报销补充通知》，通知规定发放伙食补助，差旅费伙食补助标准，明确规范误餐费用报销执行公务卡或银行转账结算。②6月24日党组扩大会议，讨论并通过了《XX区公路事务中心费用报销审批有关规定》，进一步加强账务管理，完善中心收支管理制度，规范和明确经费报销程序，基本支出必须按照批准的预算执行，必须符合规定的开支范围及标准。③组织全体干部职工认真学习1月19日党组扩大会议审定通过的《XX区公路事务中心商品和服务采购内控管理办法》，进一步规范询价，按采购目录采购相应服务。
存在问题：有9项应收款长期挂账，国有资产存在流失风险。
整改情况：部分完成，已部分收回，剩余部分继续追收。另外，正在邀请第三方进行资产审计，根据《XX区公路事务中心商品和服务采购内控管理办法》，进行三方询价，然后选取第三方进行签订审计服务协议，待审计报告出来后，上报资产管理和财政部门，按批复后进行账务处理。
存在问题：公车管理制度执行不严，监管缺失，公务车管理制度执行不严、监管缺失，出车登记不完善，定点维修未落实，车辆先维修后请示问题等不同程度存在。
整改情况：①重新修订公务用车制度，8月19日，审定通过《XX区公路事务中心公务车辆管理办法》。②9月28日党组扩大会议，根据三方询价，综合评议，落实机关车辆定点维修，并于10月起签订协议。③车辆先维修后请示问题已得到整改。
存在问题：土地闲置未利用。小金口乌石村江北61号小区2017年入账，占地2624.83平方米，一直闲置未利用，且账实不符，部分土地已被当地村民占用。
整改情况：①制定《XX区公路事务中心固定资产管理制度》； ②该地位于小金口乌石村江北61号小区，已完成固定资产入帐工作；10月初，委托惠州市建昌测绘有限公司对该地块进行放线确认权属，经定位图标，地块西侧边界为市政公园，东侧边界为规划路段；该地南北两侧未被侵占，证帐相符、证实相符，经核实不存在被占用问题。
（三）关于在贯彻落实新时代党的组织路线不到位，基层党建工作存在薄弱环节方面
1.党组核心作用发挥不充分
存在问题：党组会事前酝酿不充分，存在议而不决的问题，2019年以来有8次会议出现会中意见不统一。
整改情况：①严格落实《党组会议制度》和《党组议事规则》。②坚持"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的原则，决定重大事项。③上会前分管领导要对会议议题严格把关，认真审核，多次论证，多方求证，提高议事效率。
存在问题：部分"三重一大"事项决策不严谨，存在"先斩后奏"现象，陈江养护站在三栋租用办公房事项，先签合同，后审议。
整改情况：①加强事前监督、事中监督和事后监督。②严格"三重一大"事项把控，对决定的事项，明确落实部门和责任人，使"三重一大"制度真正执行落实到位。③严格执行请示报告制度，严格执行办事程序及流程。
存在问题：党组统筹研判能力不足，金龙大道长坑桥限高限行后，未做好受限行影响的其他路线研判，被投诉。
整改情况：坚持以事实为依据，深入调查研究，改进党组政治判断力和工作驾驭能力。
2.党建引领作用不明显，党内政治生活不严肃
存在问题："三会一课"制度落实不到位，主题党日活动开展不经常、形式单一。
整改情况：①加强组织领导，强化责任落实。切实落实好"三会一课"制度，党支部书记作为落实"三会一课"制度的具体组织者、实施者，要认真履职，灵活安排，坚决防止"搞形式、走过场"的做法，保证"三会一课"制度落到实处。②完善相关会议记录、分类建立"三会一课"工作台账，对每名党员参加"三会一课"情况进行如实登记，同时每半年要将"三会一课"开展情况向机关党委报告一次。③按照计划开展了"政治生日""主题党日"等组织生活。
存在问题：党内政治生活不严肃，部分民主生活会、组织生活会以工作建议代替相互批评。
整改情况：①严肃党内组织生活，认真召开民主生活会和组织生活会，增强党内组织生活的战斗性，坚持严肃开展批评和自我批评，提高党内组织生活质量。②落实谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度，坚持和完善重温入党誓词、党员过"政治生日"等政治仪式，确保党内生活庄重、严肃、规范。③强化日常监督。
存在问题：开展谈心谈话未形成常态化。
整改情况：已落实谈心谈话制度，今年党内谈心谈话已达到全覆盖。
3.合编不合心不合力
存在问题：编外同工不同酬、伙食补助标准不一致。
整改情况：根据区有关会议精神（XX府纪[2022]17号），统筹考虑编制外人员薪酬待遇，坚持同岗同酬同待遇；加强与人社、财政的协调沟通，争取尽快完成同岗同酬同待遇的问题；有饭堂的班组、站编内编外已落实伙食补助一致。
4.对干部因私出国（境）审批管理不严
存在问题：本单位因私出国（境）证照管理相关制度，未安排专人管理工作人员因私出国（境）相关事宜，未形成因私出国（境）规范台账个别股级干部、计财部门工作人员超次数出国（境），个别双重管理人员疫情期间出境。
整改情况：严格执行《出入境管理办法》及相关管理规定，加强教育管理。9月，制定《XX区公路事务中心工作人员因私出国（境）管理实施细则》，指定专人负责管理，建立因私出国（境）台账。同时加强请示汇报制度的落实力度，加强对工作人员管理，特别是做好考勤工作，杜绝类似问题的发生。
（四）对审计等发现问题整改不力，敷衍塞责
存在问题：2021年审计指出"安全生产监督检查记录的文书印制或打印数量随意，领用随意，没有出入库登记在册记录。且部分文书没有印制编号，存在较大管理漏洞的问题，巡察发现文书印制无编号、未建立出入库登记、领用随意等问题仍然存在。
整改情况：对安全生产管理文书印制问题，已按要求印制带编号的检查表和出入库登记表，并严格执行。
存在问题：2021年5月单位内部通报"马安道班厨房围墙开裂、存在安全隐患"问题，至2022年3月仍未整改。
整改情况：制定整治方案，9月份已拆除马安道班厨房，消除安全隐患。针对类似问题，将提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，落实安全责任，强化工作措施，做到第一时间发现，第一时间整改。
三、下一步计划
