关于巡察整改情况的通报-40篇(第91/142页)
(14)差旅费报销不规范。2020年12月30日，3人到成都市和屏山县出差，同一天出差重复报销差旅费。
整改情况:1、对2020年12月30日3人重复报销差旅费340元已完成清退。2、举一反三对2020、2021、2022年差旅费进行全面核查，对发现的重复报销差旅费580元已完成清退。
(15)违规报销市内出勤行车补助。局未建立驾驶员市内出车台账，行车补助未按其他车辆驾驶员实际行车公里计算，而是按照实物保障用车驾驶员行车补助标准进行报销，不符合报销范围标准及要求。
整改情况:1.已立即停止按实物保障用车驾驶员报销行车补助。2.制定《XX市水利局车辆管理制度补充规定》，安排专人负责，建立市内行车台账。
5.关于"资金资产管理存在漏洞，政府采购领域监管缺位"问题的整改。
(16)行政经费与工会经费混用。2021年，将本应列入工会慰问的6笔经费共计6500元，从行政支出列支;2021年11月将本应列入行政支出的经费4.19万元，从工会经费中列支。
整改情况:1.从工会经费中将6笔工会慰问费用共计6500元退回单位行政经费。2.2021年11月4.19万元由市财政统一代缴市总工会，该笔资金未打入工会账户。3.组织局财务人员和工会经审委员会的同志学习财务收支规定，并督促相关责任人分别在全局职工会、支部会、科室会上作举一反三检视发言。
(17)现金管理不规范。局财务人员未经审批出借现金给干部职工;现金账实不符，现场盘查发现库存现金比账目登记金额少7204.14元，短缺近10年。
整改情况:1.已于2022年4月8日整改完毕，所有库存现金(包括归还借款和补齐的短缺金额)已存入单位基本账户。2.对相关责任人予以批评教育，并督促分别在全局职工会、支部会、科室人员会上作检视发言。
(18)固定资产管理不规范。2017年至今，局未建立健全资产管理制度，资产未盘存，账目与实物从未核对;资产清查制度执行不到位，资产随意堆放。
整改情况:1.印发《XX市水利局固定资产管理办法(试行)》。2.已对市水利局机关固定资产进行全面盘点，账、卡与实物登记一致。3.加强固定资产日常管理，使用人变更及时交接登记，做到固定资产账、卡、实物与使用人相符。
(19)落实政府采购人主体责任存在盲区。局《政府采购实用手册》可操作性不强，政府采购决策程序缺失。抽查了2020年7月-2021年2月的3个政府采购服务项目，存在采购委托代理协议先签订，再上党委会，未按合同约定进度提前支付全部款项;局车辆维修服务未依规实行集中采购。
整改情况:1.按照市财政局政府采购内控制度修改完善局政府采购内控制度，废止局《政府采购实用手册》。2.加强对采购业务工作监管，签订协议严格按照局三重一大制度执行，严格按照合同约定进度支付款项。3.局车辆维修服务2022年6月起在机关事务管理局集中采购的维修公司维修。4.举一反三核查出一个重大项目未经党委会研究即签订合同，已责成分管领导和科室主要负责人在党委会上作检讨，并完善有关材料。
6.关于"全面从严治党落实有差距，党风廉政建设短板明显"问题的整改。
(20)"一岗双责"有差距。局党委未落实全覆盖谈心谈话制度，未充分利用身边案例警醒身边人，2017年-2020年5月，局科级及以下干部中有6人(次)受到党纪政务处分。
整改情况:1.认真落实《全覆盖谈心谈话制度》，督促党组织领导班子成员之间、班子成员和党员之间、党员和党员之间开展任前廉政谈话、履职谈话、集体谈话、个别谈话等60余人次，及时掌握党员、干部、人才思想状况，听取和收集工作上的意见建议，对发现的苗头性倾向性问题进行提醒，切实防病于未萌。2.在局党委会、理论学习中心组、党支部会上通报违法违纪案例、组织观看警示教育片、组织参观廉洁教育基地、发放"一把手"忏悔录等，督促全局党员干部引以为戒、举一反三，筑牢拒腐防变的思想道德防线。今年以来全局无一人受到党纪政纪处分。
(21)管行业行风有欠缺。局党委面对全市水利工作廉政风险高的实际，重点仅放在确保市本级不出事，党风廉政建设压力传导到县(区)水利"神经末梢"尚有欠缺。2020年6月以来，全市水利系统发生违规违纪案件共计18件，均发生在县(区)。
整改情况:1.建立局班子联系督导区县水利局党风廉政建设制度。局班子成员每年对联系区县水利局班子开展廉政谈心谈话一次，对全局职工开展党风廉政党课教育一次。2.局主要负责人在11月24日为班子成员、全局干部职工及下属单位班子成员讲授"强化廉政意识 护航水利发展"廉政党课;班子成员到所联系区县，与联系区县水利局班子集体廉政谈话10次，11-12月开展了为期1个月的廉政党课巡讲10场。3.组织11场全市首届"绿水守护人"先进事迹报告，发挥榜样示范引领作用，以先进激励后进。4.按照局党委提出的"坚守一个目标，做到四个坚决不允许"要求，开展了"挂证取酬"清理，2022年市本级没有新发生违规违纪案件，区县新发生违规违纪情况大幅下降。
7.关于"党的组织路线执行不到位，干部队伍建设乏力"问题的整改。
(22)干部监督管理不严格。对干部日常监督管理不到位，特别是因私出国(境)管理不严格，局党委虽建立科级领导干部出国(境)证照专人负责制和护照使用登记保管制度，但仅登记领取和交回，未按规定对2019年以来部分科级干部出国(境)进行审批备案。
整改情况:1.向2名护照使用后未及时交回机关党委(人事科)的干部指出问题，已按要求及时把护照交回人事科保管。2.严格监督管理，要求职工使用护照申报领取，用完护照后及时交回人事科，并登记备案。
8.关于"党委落实整改主体责任不力，整改成效未达预期"问题的整改。
(23)部分问题整改形式大于实效。"经费报销不规范，缺失必要附件资料"问题依然存在;"党总支、支部的作用发挥不到位，机关党支部建设成效不一，短板突出"问题整改不彻底，市水资源事务中心党总支自成立至今，未按要求专题研究部署党建工作;机关第一、第二党支部2018-2021年均存在未足额缴纳党费情况。
整改情况:1.严格按照有关财经纪律和制度规定要求，强化财务报销支出的审核监督和管理，不断规范财务管理水平。2.12月8日，召开机关党委巡察整改工作推进会，各党支部书记对2022年支部工作开展情况及巡察整改工作情况向机关党委汇报，机关党委书记进行总结点评。3.对文件制度、职责分工、会务工作、工作流程等方面进行汇编，已编印《水利局机关工作手册》用于学习培训，明确职责范围，规范工作流程。4.制定《2022年度XX市水资源事务中心党总支部建设工作计划》，坚持每个季度至少召开一次党总支部会研究部署党建工作，已于2022年10月24日和2022年12月2日两次召开党总支部委员会研究部署党建工作。5.要求各党支部认真学习党费缴纳相关规定，严格按照标准足额缴纳党费，机关第一、第二党支部2018-2021年已经补缴党费130.98元。
(二)正在推进整改的问题
