廉政风险防控清单与流程图22

区政协办廉政风险防控责任清单

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人

1

办公室

干部选拔任用业务

1.泄露应当保密的事项；

2.在竞争上岗、推荐人选过程中徇私舞弊；

3.在讨论决定拟任人选时弄虚作假；

4.在考察、公示过程中徇私舞弊，发现问题不调查处理。

中

1.严格执行保密工作制度；

2.落实纪检监察监督规定、民主考察干部制度；

3.严格执行党政干部选拔任用工作条例、党政领导干部选拔任用工作责任追究办法；

4.加强审核。

秘书长

2

办公室及各专委会

财务支出业务

1.报销范围超规定；

2.报销标准超规定；

3.票据不符合规定；

4.审批流程不符合规定；

5.支付金额、支付对象不符。

中

1.严格执行财经纪律，差旅费、会议费、培训费、公务接待等严格按规定执行；

2.严格按照机关财务审批制度办理财务支出和报账手续，规范办理流程。

秘书长

办公室及各专委会主任

3

办公室

采购与管理业务

1.不按规定采购；

2.违规审批；

3.在采购过程中接受宴请、礼品或回扣；

4.在采购、入库和入账过程中虚报数目、价格，以次充好。

中

1.掌握实际需求情况和市场价格；

2.落实逐级审批机制；

3.加大选购透明度，加强公开监督和验收把关；

4.定期盘点清查，严格执行固定资产管理制度。

秘书长

区政协办廉政风险防控图

一、区政协干部选拔业务

　业务流程风险点防控机制

二、区政协财务支出业务

　业务流程风险点防控机制

三、区政协采购与管理业务

　业务流程风险点防控机制