XX区委办公室机关支部巡察整改进展情况的报告(第2/4页)

（3）针对办公室日常管理不规范问题

一是严格落实室务会议事规则，明确由专人负责会议记录。根据规则，室务会主持人为办公室主任，每次记录认真填写地点、主持人、记录人；根据会议内容，完整记录讨论发言，以及会议过程等，确保会议记录的完整性、准确性。二是建立办公用品管理制度，明确专人负责管理，领用均登记在册。三是室务会研究制定了印章管理制度，对区委、区委办、支部、财务、工会等5类公章的管理、审批权限、监督问责作出规定，实践中严格执行。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况

4.形式主义依然存在

（1）针对作风建设不实问题

一是督促党员认真学习《中国共产党第XX次全国代表大会报告》《中国共产党章程》，召开室务会（扩大）会议、支部党员大会，由领导干部领学，原原本本、逐字逐句学习党的XX大报告和《中国共产党章程》，并开展交流研讨。同时，严格按照要求召开专题民主生活会和组织生活会。二是完善机关党员干部常态化下沉村（社区）、长效化服务群众机制，下沉XX等村助力人居环境整治工作50余人次，帮助"局长驻点"社区解决小区狗患、乱搭乱建等急难愁盼问题60余件。三是不断改进督查方式，注重过程考核，每季度开展"比晒拼创"活动，并将成绩纳入年度目标管理绩效考核。建立督查督办工作专班，对统筹推进"三大片区"开发建设工作跟踪问效，形成交办单和督查报告闭环机制。

（2）针对考核流于形式问题

一是多轮征求各级各部门意见，及时完善全区目标管理绩效考核办法，并提交区委常委会研究。二是在考核评分中，做到了由区直相关牵头部门各自承担，区委办、区政府办分别汇总，并接受监督。三是建立考核监督机制，邀请区纪委监委、区统计局参与考核评价及监督。

5.落实中央八项规定精神不严

（1）针对违规发放补贴问题

一是第一时间进行核查，补充提供值班表、文件等相关材料，作为报销附件。二是规范财务管理，对津补贴发放严格把关审核，严格按照有关文件执行，杜绝一切违规发放现象。三是坚持举一反三，牵头起草区委关于贯彻落实中央八项规定精神深入推进作风建设实施细则，提交区委常委会审议通过。四是年初研究制定办公室党风廉政建设2023年度工作方案，明确责任人，抓好落实。

（2）针对违反厉行节约规定问题

一是第一时间进行核查，由于2020年至2022年8月期间组织召开了区第十一次党代会、"比晒拼创"等大型会议活动，导致印刷、打印、复印费用较多。二是在全区大力倡导使用电子版公文、减少印制纸质材料。三是每季度对印刷、打印、复印费用进行汇总分析，坚决杜绝出现铺张浪费行为。四是做好年初财务预算工作，对印刷、打印、复印费等进行统筹合理设置。五是举一反三，排查出部分办公室盆栽花卉较多，下班后未关闭电脑、空调温度设置违规等问题，均逐个进行了整改落实。

6.执行财务规定不规范

（1）针对违反集中采购规定问题

一是第一时间进行核查，奔图打印机是根据相关文件内容进行的定向采购。二是按照集中采购等相关规章制度，严格落实集中采购等流程。三是严格审核把关财务报销全过程管理。同时落实关于"三个不直接分管"的规定，由办公室分管同志进行财务报销审核签字，室务会对单笔超过5000元支出集体研究决定。

（2）针对固定资产管理不规范问题

一是成立固定资产清查小组，并请第三方进行固定资产清查盘点，形成盘点报告。二是规范固定资产管理，按照财务规定，按月进行固定资产管理平台登记，确保单位账簿和固定资产平台期初数，期末数保持一致。

（3）针对超经营范围列支问题

一是第一时间找经办人进行了核查，主要打印了"十四五"规划及征求意见稿相关材料，并提供了当时打印的材料汇编。二是该商行经营范围后期及时变更完善了打印复印业务，补充了更新后营业执照的复印件，并提供了相关的情况说明。三是由区委常委、区委办主任和副主任分别对有关责任人进行了提醒谈话，批评教育。四是区委办主任对审核不严问题在专题民主生活会上做对照检查。五是室务会研究决定聘用第三方财务公司，缓解办公室财务工作人手少问题。

（4）针对报销审核把关不严问题

一是完善报销附件，具体经办人已按照规定完善报销附件材料。二是规范财务管理制度，严格落实报销手续和流程。三是加强对财务人员的业务培训，提升财务收支审批业务能力和水平。

（5）针对大额工程、批量采购不规范问题

一是第一时间进行了核查，巡察指出的两笔费用均按规定流程进行了比价，也提交了室务会研究。二是严格执行财务管理制度，成立询价比价小组，对大额工程类、服务等采购，严格按照政府采购相关文件要求及《政府采购品目分类目录》进行规范采购，并经室务会研究通过，同步做好采购过程中的招标、询价比价等资料收集归档。三是明确专人负责室务会会议记录，做到及时完整准确规范记录，并作为财务报销凭证，加附在账套中，确保流程不少，支出有据。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况

7.全面从严治党责任履行不到位

（1）针对机关党建责任制履行有欠缺问题

一是在每年全区组织工作会后，室务会定期研究机关党建工作，确定年度支部工作计划和党员活动日任务安排。二是建立支部双向述职制度，支委会每年向室务会和全体党员进行述职。三是制定完善"书记项目"工作方案，打造"绝对忠诚，服务先锋"党建品牌，2022年度书记领办事项已办结。

（2）针对普法主体责任落实不到位问题

一是把"XX普法"活动宣传工作列入重点学习工作计划。二是加强组织领导，调整办公室分工，明确法治工作分管领导。三是召开专题会议学习习近平法治思想，室务会研究制定出台区委法律顾问制度，聘请了区委法律顾问。四是举一反三，由区委办牵头对接安庆师范大学教授为全区机关干部作依法行政专题辅导报告。五是按要求将法治建设纳入党建工作责任制、民主生活会对照检查、年度述职述廉述法报告等重要内容。